【正文】 部 的年度銷(xiāo)售計(jì)劃，參照生產(chǎn)工藝和設(shè)備能力等因素，制定年度生產(chǎn)計(jì)劃與年度節(jié)能計(jì)劃， 生技科每年十二月份制訂下年度生產(chǎn)工作計(jì)劃與年度節(jié)能計(jì)劃，報(bào) 總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)送至 各 部 門(mén) 。 應(yīng)選擇質(zhì)量有保證、信譽(yù)好、實(shí)力強(qiáng)、管理水平高的客戶(hù)供貨，并以進(jìn)廠(chǎng)計(jì)量、檢驗(yàn)、驗(yàn)證為準(zhǔn)，不合 格的堅(jiān)決退貨。 供方的評(píng)價(jià)：采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)員提出的供方候選名單，組織 生技科 有關(guān)人員進(jìn)行咨詢(xún)，評(píng)價(jià)供方供貨能力、交貨信譽(yù)（銷(xiāo)售服務(wù)）、價(jià)格水平等內(nèi)容。 4 工作程序 采購(gòu)產(chǎn)品的分類(lèi) 根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及最終產(chǎn)品的影響程度，對(duì)人身安全及環(huán)境的影響程度， 將采購(gòu)產(chǎn)品分為三類(lèi) : A 類(lèi)產(chǎn)品：對(duì)具有直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的主要原材料（ 鹽酸、硝酸、鋅土等 ）定為 A 類(lèi)采購(gòu)產(chǎn)品。借閱人員須填寫(xiě) “ 文件 /記錄借閱 記錄 ” ； 借閱人員應(yīng)愛(ài)護(hù)記錄，不準(zhǔn)在記錄上私自涂改或撕毀，保持記錄的完整和清潔，由各 部門(mén) 記錄管理人負(fù)責(zé)對(duì)借閱歸還的記錄進(jìn)行檢查，檢查是否有拆頁(yè)、更改等情況發(fā)生，出現(xiàn)以 上問(wèn)題時(shí)，要追究其借閱者的責(zé)任 ； 顧客 借 閱記錄時(shí)，需經(jīng)記錄保 存 部門(mén)批準(zhǔn)后方可辦理 借閱手續(xù)。 記錄的管理 的編號(hào) X － － 發(fā)布 年號(hào) 文件序號(hào) 部門(mén)代號(hào) 文件類(lèi)型 例如 JLBG001 20xx JL— 文件類(lèi)型 BG— 辦公室 001 文件序號(hào) 20xx— 發(fā)布年號(hào) 記錄的編制、修改、廢止 填寫(xiě)“記錄表格編制 /修改申請(qǐng)表”，附 空白 記錄表格，經(jīng)主管部門(mén)批準(zhǔn) 方可使用。 3 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)本程序的編 寫(xiě) 和修訂。 b）換頁(yè)：為保持文件的嚴(yán)肅性和便于閱讀，文件累計(jì)更改面積不得大于該頁(yè)有效面積的 1/4 或劃改次數(shù)不得超過(guò) 4 次，否則必須作換頁(yè)處理。 作廢文件的銷(xiāo)毀和留用 作廢的和超過(guò)保管期的一、二、三類(lèi)文件，由文件制定部門(mén)負(fù)責(zé)收回，并在《文件發(fā)放清單》上做好記錄，各部門(mén)銷(xiāo)毀文件，及時(shí)登記在《文件銷(xiāo)毀清單》上，并附《文件（記錄）銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》。 一、二、三類(lèi)文件接收和發(fā)放均應(yīng)使用《文件發(fā)放清單》。 公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)專(zhuān)有文件的編寫(xiě)、審核與管理 。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量和 文件和資料的控制。 辦公室 負(fù)責(zé)公司文件的發(fā)放、登記、編號(hào)和存檔；負(fù)責(zé)對(duì)公司其它部門(mén)的文件管理指導(dǎo)、檢查及監(jiān)督考核。 三類(lèi)文件（技術(shù)作業(yè)文件），由職能部門(mén)編寫(xiě)和修訂，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，必要時(shí)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件的補(bǔ)領(lǐng) 體系文件在丟失或破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，使用人應(yīng)向文件的發(fā)放部門(mén)申請(qǐng)補(bǔ)領(lǐng)新文件，經(jīng)發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后 ，即可領(lǐng)取新文件，新文件的受控號(hào)仍然使用原文件的受控號(hào)。文件的更改經(jīng)審批后，由原制發(fā)部門(mén)組織更改。 每年 辦公室 負(fù)責(zé)組織對(duì)公司體系文件的有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)按照本程序條款的有關(guān)規(guī)定予以修改。填寫(xiě)時(shí)字跡要清晰、整齊、能準(zhǔn)確識(shí)別，填寫(xiě)人員簽名時(shí)必須簽全 名 ； 記錄的內(nèi)容要完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)、資料要準(zhǔn)確 、語(yǔ)言要簡(jiǎn)練 ， 收集和保存的記錄 及 顧客提供的記錄可以使用復(fù)印件 ； 各 種 管理記錄和報(bào)告要及時(shí)填寫(xiě)，各 種 操作記錄、監(jiān)視和測(cè)量記錄應(yīng)隨時(shí)整理，不得后補(bǔ)、偽造 ； 記錄填寫(xiě)完，原則上不允許任何部門(mén)或個(gè)人涂改，以確保其原始性、可追溯性，并為制定糾正 與 預(yù)防措施提供依據(jù)。記錄保管 部門(mén) 同時(shí) 建立“ 文件 /記錄銷(xiāo)毀清單 ” 。 維修 組 負(fù)責(zé)提出備品備件的采購(gòu)需求。 B 類(lèi)產(chǎn)品 包裝物 等執(zhí) 行抽查檢驗(yàn)。對(duì)供貨質(zhì)量下降的供方，應(yīng)要求其限期改進(jìn)，如不改進(jìn)則可取消其合格供方資格。 半成品的檢驗(yàn)，按照半成品檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)；； 5 相關(guān)文件 和記錄 《 不符合 控制程序》 供方評(píng)價(jià)表 合格供方名錄 采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)合同 生產(chǎn)與服務(wù)提供控制程序 （ ） 1 目的 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中影響產(chǎn)品質(zhì)量 的各因素進(jìn)行控制，確保生產(chǎn)產(chǎn) 品的質(zhì)量、成本、產(chǎn)量、供貨時(shí)間達(dá)到規(guī)定的要求，滿(mǎn)足顧客 的需要。 5 相關(guān)文件 和 記錄 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 》 《生產(chǎn)工作計(jì)劃》 《調(diào)度工作日志》 工藝參數(shù)記錄 生產(chǎn)報(bào)表 設(shè)備巡檢記錄 工藝巡檢記錄 顧客滿(mǎn)意 度 控制程序 （ ） 1 目的 通過(guò)對(duì)顧客滿(mǎn)意度的測(cè)量，評(píng)價(jià) 管理體系的有效性，尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 如 : 對(duì)質(zhì)量滿(mǎn)意度的計(jì)算方法 10%顧客對(duì)質(zhì)量很滿(mǎn)意、 80%較滿(mǎn)意、 5%一般滿(mǎn)意、 3%較不滿(mǎn)意、2%很不滿(mǎn)意，則質(zhì)量滿(mǎn)意度＝ 10% +80% +5% +3%+2% 0＝ 97% 同樣的方法可以測(cè)定其他要素的滿(mǎn)意度 顧客滿(mǎn)意度的計(jì)算方法： 把產(chǎn)品的各要素：質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等進(jìn)行綜合分析，并賦予不同的權(quán)數(shù)： 、 、 、 (權(quán)數(shù)之和等于 1) 。 辦公室 應(yīng)于審核實(shí)施前提前 3 天將審核實(shí)施計(jì)劃下達(dá)受審核部門(mén)。 現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，要當(dāng)場(chǎng)讓陪同人員或該項(xiàng)工作責(zé)任人員予以確認(rèn)?？偨Y(jié)會(huì)議還要對(duì)管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)，并初步擬制審核報(bào)告。實(shí)施過(guò)程中，因客觀(guān)原因影響計(jì)劃按期完成時(shí)，受審核方必須提前以書(shū)面形式提出調(diào)整申請(qǐng)，經(jīng) 辦公室 批準(zhǔn)后，方可按調(diào)整后的計(jì)劃執(zhí)行，并報(bào) 辦公室 備案，否則仍按原計(jì)劃執(zhí)行。 3 職責(zé) 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)計(jì)劃的制定，并報(bào)質(zhì)量副總審批 ； 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)原材料、過(guò)程產(chǎn)品、成品的檢驗(yàn)； 檢驗(yàn)人員對(duì)承檢的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé) ； 檢驗(yàn)分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報(bào)告的審核。 對(duì)不合格的原材料、備品、備件及包裝材料，使用單位有權(quán)拒絕使用。 最終產(chǎn)品的不合格 品信息應(yīng)分別傳遞至：相關(guān)生產(chǎn)車(chē)間 、 生產(chǎn) 技術(shù)部 、 供銷(xiāo)部 。 不合格品的處置和檢驗(yàn) 生產(chǎn) 技術(shù)科 或供銷(xiāo)部 接到 “ 不合格品處置 單 ” 后，按評(píng)審意見(jiàn)對(duì)不合格品進(jìn)行處置，并做好處置記錄。 3 職責(zé) 生產(chǎn) 技術(shù)科 負(fù)責(zé)產(chǎn)品不合格原因的調(diào)查分析，提出糾正措施及要求，并對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。 當(dāng)同一產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)不合格時(shí)，由 質(zhì)檢科 填寫(xiě)《糾正 與預(yù)防 措施報(bào)告》轉(zhuǎn)至 生產(chǎn)技術(shù)科 ，由 生產(chǎn)技術(shù)科 組織分析不合格原因，制定糾正措施，填寫(xiě)《糾正 與預(yù)防 措施報(bào)告》并組織實(shí)施。 預(yù)防措施的制定 針對(duì)潛在不合格的原因，責(zé)任部門(mén)應(yīng)制定預(yù)防措施，必要時(shí)實(shí)施預(yù)防措施計(jì)劃，詳細(xì)規(guī)定對(duì)策、實(shí)施方法、配合要求、完成時(shí)間、負(fù)責(zé)人等。 5 相關(guān)文件 和 記錄 《 內(nèi)部審核程序 》 《 文件控制程序 》 《 糾正 與預(yù)防 措施》 。 在制定預(yù)防措施時(shí)應(yīng)充分