【正文】 部 的年度銷售計劃，參照生產(chǎn)工藝和設(shè)備能力等因素，制定年度生產(chǎn)計劃與年度節(jié)能計劃， 生技科每年十二月份制訂下年度生產(chǎn)工作計劃與年度節(jié)能計劃，報 總經(jīng)理批準后發(fā)送至 各 部 門 。 應(yīng)選擇質(zhì)量有保證、信譽好、實力強、管理水平高的客戶供貨，并以進廠計量、檢驗、驗證為準，不合 格的堅決退貨。 供方的評價：采購部根據(jù)采購員提出的供方候選名單，組織 生技科 有關(guān)人員進行咨詢，評價供方供貨能力、交貨信譽（銷售服務(wù)）、價格水平等內(nèi)容。 4 工作程序 采購產(chǎn)品的分類 根據(jù)采購產(chǎn)品 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及最終產(chǎn)品的影響程度，對人身安全及環(huán)境的影響程度， 將采購產(chǎn)品分為三類 : A 類產(chǎn)品：對具有直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量指標的主要原材料（ 鹽酸、硝酸、鋅土等 ）定為 A 類采購產(chǎn)品。借閱人員須填寫 “ 文件 /記錄借閱 記錄 ” ； 借閱人員應(yīng)愛護記錄，不準在記錄上私自涂改或撕毀，保持記錄的完整和清潔，由各 部門 記錄管理人負責對借閱歸還的記錄進行檢查，檢查是否有拆頁、更改等情況發(fā)生，出現(xiàn)以 上問題時，要追究其借閱者的責任 ； 顧客 借 閱記錄時，需經(jīng)記錄保 存 部門批準后方可辦理 借閱手續(xù)。 記錄的管理 的編號 X － － 發(fā)布 年號 文件序號 部門代號 文件類型 例如 JLBG001 20xx JL— 文件類型 BG— 辦公室 001 文件序號 20xx— 發(fā)布年號 記錄的編制、修改、廢止 填寫“記錄表格編制 /修改申請表”，附 空白 記錄表格，經(jīng)主管部門批準 方可使用。 3 職責 辦公室 負責本程序的編 寫 和修訂。 b）換頁：為保持文件的嚴肅性和便于閱讀，文件累計更改面積不得大于該頁有效面積的 1/4 或劃改次數(shù)不得超過 4 次，否則必須作換頁處理。 作廢文件的銷毀和留用 作廢的和超過保管期的一、二、三類文件，由文件制定部門負責收回，并在《文件發(fā)放清單》上做好記錄，各部門銷毀文件，及時登記在《文件銷毀清單》上，并附《文件（記錄）銷毀申請單》。 一、二、三類文件接收和發(fā)放均應(yīng)使用《文件發(fā)放清單》。 公司各職能部門負責本部門專有文件的編寫、審核與管理 。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量和 文件和資料的控制。 辦公室 負責公司文件的發(fā)放、登記、編號和存檔；負責對公司其它部門的文件管理指導(dǎo)、檢查及監(jiān)督考核。 三類文件（技術(shù)作業(yè)文件），由職能部門編寫和修訂，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，必要時報總經(jīng)理批準。 文件的補領(lǐng) 體系文件在丟失或破損嚴重影響使用時，使用人應(yīng)向文件的發(fā)放部門申請補領(lǐng)新文件，經(jīng)發(fā)放部門負責人批準后 ，即可領(lǐng)取新文件，新文件的受控號仍然使用原文件的受控號。文件的更改經(jīng)審批后，由原制發(fā)部門組織更改。 每年 辦公室 負責組織對公司體系文件的有效性進行評審，必要時按照本程序條款的有關(guān)規(guī)定予以修改。填寫時字跡要清晰、整齊、能準確識別，填寫人員簽名時必須簽全 名 ； 記錄的內(nèi)容要完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)、資料要準確 、語言要簡練 ， 收集和保存的記錄 及 顧客提供的記錄可以使用復(fù)印件 ； 各 種 管理記錄和報告要及時填寫，各 種 操作記錄、監(jiān)視和測量記錄應(yīng)隨時整理，不得后補、偽造 ； 記錄填寫完，原則上不允許任何部門或個人涂改，以確保其原始性、可追溯性，并為制定糾正 與 預(yù)防措施提供依據(jù)。記錄保管 部門 同時 建立“ 文件 /記錄銷毀清單 ” 。 維修 組 負責提出備品備件的采購需求。 B 類產(chǎn)品 包裝物 等執(zhí) 行抽查檢驗。對供貨質(zhì)量下降的供方，應(yīng)要求其限期改進，如不改進則可取消其合格供方資格。 半成品的檢驗，按照半成品檢驗規(guī)范進行檢驗；； 5 相關(guān)文件 和記錄 《 不符合 控制程序》 供方評價表 合格供方名錄 采購計劃 采購合同 生產(chǎn)與服務(wù)提供控制程序 （ ） 1 目的 對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量 的各因素進行控制，確保生產(chǎn)產(chǎn) 品的質(zhì)量、成本、產(chǎn)量、供貨時間達到規(guī)定的要求，滿足顧客 的需要。 5 相關(guān)文件 和 記錄 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 》 《生產(chǎn)工作計劃》 《調(diào)度工作日志》 工藝參數(shù)記錄 生產(chǎn)報表 設(shè)備巡檢記錄 工藝巡檢記錄 顧客滿意 度 控制程序 （ ） 1 目的 通過對顧客滿意度的測量，評價 管理體系的有效性，尋找持續(xù)改進的機會。 如 : 對質(zhì)量滿意度的計算方法 10%顧客對質(zhì)量很滿意、 80%較滿意、 5%一般滿意、 3%較不滿意、2%很不滿意，則質(zhì)量滿意度＝ 10% +80% +5% +3%+2% 0＝ 97% 同樣的方法可以測定其他要素的滿意度 顧客滿意度的計算方法： 把產(chǎn)品的各要素：質(zhì)量、價格、服務(wù)等進行綜合分析，并賦予不同的權(quán)數(shù)： 、 、 、 (權(quán)數(shù)之和等于 1) 。 辦公室 應(yīng)于審核實施前提前 3 天將審核實施計劃下達受審核部門。 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題時，要當場讓陪同人員或該項工作責任人員予以確認?？偨Y(jié)會議還要對管理體系運行情況進行總體評價，并初步擬制審核報告。實施過程中，因客觀原因影響計劃按期完成時，受審核方必須提前以書面形式提出調(diào)整申請，經(jīng) 辦公室 批準后，方可按調(diào)整后的計劃執(zhí)行，并報 辦公室 備案，否則仍按原計劃執(zhí)行。 3 職責 質(zhì)檢科 負責檢驗計劃的制定，并報質(zhì)量副總審批 ； 質(zhì)檢科負責原材料、過程產(chǎn)品、成品的檢驗； 檢驗人員對承檢的檢驗數(shù)據(jù)負責 ； 檢驗分管負責人負責檢驗報告的審核。 對不合格的原材料、備品、備件及包裝材料，使用單位有權(quán)拒絕使用。 最終產(chǎn)品的不合格 品信息應(yīng)分別傳遞至：相關(guān)生產(chǎn)車間 、 生產(chǎn) 技術(shù)部 、 供銷部 。 不合格品的處置和檢驗 生產(chǎn) 技術(shù)科 或供銷部 接到 “ 不合格品處置 單 ” 后，按評審意見對不合格品進行處置，并做好處置記錄。 3 職責 生產(chǎn) 技術(shù)科 負責產(chǎn)品不合格原因的調(diào)查分析，提出糾正措施及要求，并對糾正措施的實施情況進行評價。 當同一產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)不合格時，由 質(zhì)檢科 填寫《糾正 與預(yù)防 措施報告》轉(zhuǎn)至 生產(chǎn)技術(shù)科 ，由 生產(chǎn)技術(shù)科 組織分析不合格原因，制定糾正措施，填寫《糾正 與預(yù)防 措施報告》并組織實施。 預(yù)防措施的制定 針對潛在不合格的原因，責任部門應(yīng)制定預(yù)防措施，必要時實施預(yù)防措施計劃，詳細規(guī)定對策、實施方法、配合要求、完成時間、負責人等。 5 相關(guān)文件 和 記錄 《 內(nèi)部審核程序 》 《 文件控制程序 》 《 糾正 與預(yù)防 措施》 。 在制定預(yù)防措施時應(yīng)充分