【正文】 交付 由 產(chǎn)品實現(xiàn) 部門實施安裝調(diào)試，合格后會同顧客驗收交付。 合同 /訂單變更 當(dāng)顧客對合同 /訂單提出變更要求，應(yīng)填寫 《合同更改評審記錄表》 ， 按 款重新進(jìn)行合同評審。 c) 當(dāng)評審結(jié)果不能滿足顧客要求時，業(yè)務(wù)人員應(yīng)與顧客進(jìn)一步協(xié)調(diào)，確定不一致的要求已得到 編制 吳凌燕 杭州浙大精益機電技術(shù) 工程有限公司 文件編號： ZDJY20701 審核 姜曉勇 質(zhì)量管理體系程序文件 第 A版 第 0次修改 批準(zhǔn) 呂福在 與顧客有關(guān)的過程控制程序 共 5頁 第 3 頁 d) 解決。 市場部業(yè)務(wù)人員應(yīng)將顧客訂貨信息填入 《投標(biāo)評審記錄 表 》 中，管理者代表， 產(chǎn)品實現(xiàn)部門、市場部 等部門參與評審。 本公司如需開發(fā)新品種，盡可與有科研能力生產(chǎn)單位或科研機構(gòu)聯(lián)合開發(fā)。 脫產(chǎn)培訓(xùn) 脫產(chǎn)培訓(xùn)系指停產(chǎn)培訓(xùn)或送外培訓(xùn)，送外培訓(xùn)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；停產(chǎn)培訓(xùn)應(yīng)： 編制 金 雯 杭州浙大精益機電技術(shù)工程有限公司 文件編號： ZDJY20601 審核 姜曉勇 質(zhì)量管理體系程序文件 第 A版 第 0次修改 批準(zhǔn) 呂福在 人力資源控制程序 共 3 頁 第 3 頁 a） 確定培訓(xùn)時間； b） 作出行政安排。 崗位培訓(xùn)應(yīng)在適當(dāng)?shù)臅r候由指導(dǎo)人員監(jiān)督進(jìn)行， 相應(yīng)的質(zhì)量程序、操作規(guī)程可作為教材。 3相關(guān)文件 ZDJY 30601 崗位人員能力要求規(guī)定 4職責(zé) 由總經(jīng)理決定組織機構(gòu)設(shè)置及組織機構(gòu)中各類人員的職責(zé)范圍。此時，應(yīng)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行復(fù)查。 總經(jīng)理主持“管理評審會議”；綜合發(fā)展部負(fù)責(zé)組織工作，會議議程應(yīng)提前通知與會人員。 借出記錄要妥善保管，不能損壞或遺失，不得私自轉(zhuǎn)借他人，使用完畢立即歸還，外借記錄最長時間為三天。 質(zhì)量記錄規(guī)范表格的印刷，需經(jīng)文件管理人員審核。 質(zhì)量記錄保存期限： a） 交付驗 收資料永久保存； b） 重要的文件、資料長期保存； c） 質(zhì)量體系運行中產(chǎn)生的記錄保存期一般為三年。 5程序 記錄的分類： a） 開發(fā)項目形成過程中的記錄； b） 質(zhì)量管理體系運行管理中的記錄； c） 外包 方的質(zhì)量記錄。 磁盤的保存應(yīng)能防止損壞或變質(zhì)。 質(zhì)量文件應(yīng)有《文件一覽表》以反映最新的修訂次。 寫《文件更改申請單》詳述理由，向原制定 /審批部門提出書面請求。 文件控制人員按規(guī)定的發(fā)放范圍及時發(fā)放文件，以保證有關(guān)的場所使用相應(yīng)文件的有效版本。 技術(shù)規(guī)程及制度類文件的審批 技術(shù)規(guī)程及制度類文件由 產(chǎn)品實現(xiàn) 部門專業(yè)人員擬制，管理者代表審核，部門負(fù)責(zé)人或總工批準(zhǔn)。 規(guī)章制度類文件編號 ZDJY30000； 5位阿拉伯?dāng)?shù)字。 5 職責(zé) a) 綜合發(fā)展部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量管理體系程序文件、規(guī)章制度及適用法律、法規(guī)的分發(fā)控制，并編制文件一覽表。 本程序適用于以上質(zhì)量文件的控制。單個程序為 ： ZDJY 企業(yè)代號 。 質(zhì)量文件發(fā)布前的審核和批準(zhǔn) 所有質(zhì)量文件發(fā)布前都應(yīng)經(jīng)相應(yīng)的授權(quán)人員審批。 文件發(fā)放范圍由文件審批人書面通知文件控 制人員，并體現(xiàn)在文件分發(fā)表中。 作廢 /失效的受控本回收后都應(yīng)及時填寫《文件銷毀申請及記錄表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。 質(zhì)量程序以每一文件號為一獨立文件。 電腦文件的管理 對使用電腦或電腦系統(tǒng)進(jìn)行管理，公司應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)公司的電腦程序設(shè)定及管理。 2范圍 本程序適用于本公司有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系運行 的任何媒體的記錄、包括來自顧客和供方的所有質(zhì)量記錄的控制。 質(zhì)量記錄的保管、檢索、處理和保存期限： 所作的質(zhì)量記錄應(yīng)適合于顧客或責(zé)任單位審核的 要求。 質(zhì)量記錄表格的管理 質(zhì)量記錄表格由使用部門制定并送綜合發(fā)展部文件管理員一份存檔。 查閱 記錄未歸檔前由各有關(guān)部門查閱，記錄歸檔后由綜合發(fā)展部提供借閱和查閱服務(wù)，并做好借閱情況記錄。 2 范圍 本程序適用于對質(zhì)量管理體系的運行狀況以及質(zhì)量管理體系對實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適合程度進(jìn)行綜合評價。 編制 金 雯 杭州浙大精益機電技術(shù)工程有限公司 文件編號： ZDJY20501 審核 姜曉勇 質(zhì)量管理體系程序文件 第 A 版 第 0次修改 批準(zhǔn) 呂福在 管理評審控制程序 共 3 頁 第 1 頁 編制 金 雯 杭州浙大精益機電技術(shù)工程有限公司 文件編號： ZDJY20501 審核 姜曉勇 質(zhì)量管理體系程序文件 第 A版 第 0次修改 批準(zhǔn) 呂福在 管理評審控制程序 共 3 頁 第 2 頁 議題：會議要求有關(guān)的部門負(fù)責(zé)人匯報下述統(tǒng)計材料或綜合資料： a） 依據(jù)內(nèi)部審核結(jié)果評價質(zhì)量管理體系運行狀況及質(zhì)量方針、目標(biāo)實現(xiàn)情況； 報告人：管理者代表 b） 顧客反饋意見及顧客滿意度評價 報告人：市場部 c） 內(nèi)部審核結(jié)果及糾正預(yù)防措施的狀況 報告人：管理者代表 d） 設(shè)計研發(fā)產(chǎn)品狀況布 報告人： 產(chǎn)品實現(xiàn)部門 e） 產(chǎn)品質(zhì)量符合性分析 報告人： 產(chǎn)品實現(xiàn)部門 f） 研發(fā)能力分析 報告人： 產(chǎn)品實現(xiàn)部門 g） 人力資源分析 報告人：綜合發(fā)展 部 h） 采購質(zhì)量控制及倉庫管理 報告人：采購部 i） 上一次管理評審措施的跟蹤情況 報告人：管理者代表 j） 產(chǎn)品銷售情況 報告人：市場部 k） 可能影響質(zhì)量管理體系變更的因素 報告人：管理者代表 l） 各部門的改進(jìn)建議 審議 應(yīng)對照規(guī)定的目標(biāo)對 款所述議題的內(nèi)容進(jìn)行審議。 編制 金 雯 杭州浙大精益機電技術(shù)工程有限公司 文件編號： ZDJY20501 管理評審會議提出的決議由各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)落實整改，管理者代表負(fù)責(zé)跟蹤檢查，并形成書面文件；報總經(jīng)理簽字認(rèn)可后與管理評審報告一并保管。 資格認(rèn)可 從事對質(zhì)量有影響的特定崗位的工作人員，應(yīng)予資格考察，要求達(dá)到相應(yīng)的資格水平；考察的依據(jù)是學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷及相關(guān)的崗位資格證書或?qū)I(yè)職稱等；這些文件 /記錄應(yīng)保存于個人檔案中。 綜合發(fā)展部應(yīng)組織 /監(jiān)督實施培訓(xùn)計劃 。 信息分析 總經(jīng)理定期召集市場信息分析會，對收集到的信息進(jìn)行評 價，對有價值的信息應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查，并作 編制 吳凌燕 杭州浙大精益機電技術(shù)工程有限公司 文件編號： ZDJY20701 審核 姜曉勇 質(zhì)量管理體系程序文件 第 A版 第 0次修改 批準(zhǔn) 呂福在 與顧客有關(guān)的過程控制程序 共 5頁 第 2 頁 出相應(yīng)的對策 。 c） 顧客提供的技術(shù)資料 應(yīng)記錄在 《顧客財產(chǎn)登記 表 》 中。 市場部業(yè)務(wù)人員應(yīng)將顧客訂貨信息填入 《合同評審記錄 表 》 中，管理者代表， 產(chǎn)品實現(xiàn)部門、市場部 等部門參與評審。 對一個合同或供貨協(xié)議項下的分批訂單（包括傳真、電報等），業(yè)務(wù)人員應(yīng)對照合同或供貨協(xié)議內(nèi)容審查。 同時市場 部應(yīng)將 《訂貨合同通知單》 （三聯(lián)） 提交財務(wù)部以 便追蹤貨款。 c） 顧客意見 /投訴處理 市場部接到顧客的意見 /投訴時，應(yīng)將情況簡要記錄在 《顧客意見處理 報告》 。 市場部應(yīng)向顧客匯報所采取的糾正措施，征求顧客對處理結(jié)果的意見并記錄于報告中；有關(guān)記錄、資料由市場部保管。 采購部負(fù)責(zé)所需 外購件 及標(biāo)準(zhǔn)件的采購。 編制 張曉丹 杭州浙大精益機電技術(shù)工程有限公司 文件編號： ZDJY20702 審核 姜曉勇 質(zhì)量管理體系程序文件 第 A版 第 0次修改 批準(zhǔn) 呂福在 設(shè)計和開發(fā)控制程序 共 4頁 第 2 頁 設(shè)計開發(fā)的輸入 A、 產(chǎn)品 的主要功能、性能要求，這些要求主要來自顧客或市場的需求與期望，一般應(yīng)包含在合同、《技術(shù)協(xié)議》中； B、 適用的法律法規(guī)要求，對國家強制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足； C、 以前類似設(shè)計提供的使用信息； D、 對確定的產(chǎn)品的安全性和適用性至關(guān)重要的特性要求，包括安全、包裝、運輸貯存、維護及環(huán)境等。設(shè)計開 發(fā)輸出因產(chǎn)品不同而不同，可包括指導(dǎo)生產(chǎn)、包裝等活動的圖紙和文件，如零件圖、總裝圖等。 設(shè)計和開發(fā)驗證記錄應(yīng)予以保存。樣機樣品試驗的范圍規(guī)定在設(shè)計和樣機控制計劃中。 5程序 采購 原輔材料采購 產(chǎn)品實現(xiàn)部門在產(chǎn)品的設(shè)計 /開發(fā)過程中 依據(jù)銷售合同的銷售信息擬制采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交付采購部。 編制 王 頻 杭州浙大精益機電技術(shù)工程有限公司 文件編號： ZDJY20703 審核 姜曉勇 質(zhì)量管理體系程序文 件 第 A版 第 0次修改 批準(zhǔn) 呂福在 采購控制程序 共 3 頁 第 2 頁 《采購計劃單》應(yīng)能詳細(xì)體現(xiàn)所采購產(chǎn)品的品牌、名稱、規(guī)格、數(shù)量和需要日期等。 對于已建立較長供求關(guān)系的合格供方，可與之先簽定采購協(xié)議，這樣每 次采購時，可以電話或傳真的形式作為訂單。 合格供方評價準(zhǔn)則： 編制 王 頻 杭州浙大精益機電技術(shù)工程有限公司 文件編號： ZDJY20703 審核 姜 曉勇 質(zhì)量管理體系程序文件 第 A版 第 0次修改 批準(zhǔn) 呂福在 采購控制程序 共 3 頁 第 3 頁 a） 制造產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，主要技術(shù)指數(shù)符合本公司設(shè)計技術(shù)要求； b） 產(chǎn)品出廠前經(jīng)過嚴(yán)格檢驗，測量和試驗，具備質(zhì)量保證書或交驗質(zhì)量證明。對于老供方，年評審時不必作供方調(diào)查表，對于新供方必須進(jìn)行調(diào)查后才能評審。 5程序 控 制方法 產(chǎn)品實現(xiàn)部門提供或批準(zhǔn)承包方所需的信息（如產(chǎn)品規(guī)范、圖樣、服務(wù)規(guī)范、過程程序、確認(rèn)準(zhǔn)則、驗收準(zhǔn)則或其他規(guī)定），并要求承包方按規(guī)定嚴(yán)格實施。 督促承包方對原材料、過程產(chǎn)品、成品實施標(biāo)識管理，并對制造過程中的產(chǎn)品進(jìn)行必要的防 編制 史曉東 杭 州浙大精益機電技術(shù)工程有限公司 文件編號： ZDJY20704 審核 姜曉勇 質(zhì)量管理體系程序文件 第 A版 第 0次修改 批準(zhǔn) 呂福在 外包過程控制程序 共 2頁 第 2 頁 護措施，以維持產(chǎn)品的質(zhì)量。所有的出廠檢驗、交付驗收均應(yīng)記錄并保持。 市場部應(yīng)及時對報告中提出的問題與有關(guān)人員進(jìn)行討論確定，采取必要的糾正措施和 /或預(yù)防措施。 e） i從 1到 n，對應(yīng) F1 …… Fn,表示各位顧客對本公司 問訊咨詢服務(wù) 的滿意度，當(dāng)選擇：從 滿意 Fi值取 ； 一般 Fi值取 ； 不滿意 Fi值取 0。 審核組長負(fù)責(zé)對質(zhì)量審核的全過程進(jìn)行計劃、實施和跟蹤監(jiān)督。 6 程序 審核人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)取得資格；審核人員應(yīng)獨立于被審核的部門。 b） 獨立于被審核的領(lǐng)域。 對正進(jìn)行操作的被審核方，應(yīng)注意選擇切要的問題進(jìn)行查詢，盡可能不打斷其工作。內(nèi)部質(zhì)量審核全部完成后，所有審核的記錄應(yīng)保存在內(nèi)部質(zhì)量審核檔案中。 3 職責(zé) 產(chǎn)品實現(xiàn)部 門 負(fù)責(zé)對外 包 方不合格品的評審和處置。 評審和處置 檢驗人員有權(quán)對個別不合格品 (原料除外 )進(jìn)行處置，處置決定記錄于相應(yīng)的檢驗報告中。 采購 人員 應(yīng)對及時再購進(jìn)材料的可能性和價格方面提供信息。對正常因素引起的少量報廢品，檢驗人員在檢驗報告中直接判定，對生產(chǎn)制造過程由異常因素引起的或造成批量報廢品，由 外包 單位實施處置。 5 質(zhì)量記錄 不合格品處置（評審報告）
。 對于客戶拒收或退貨的產(chǎn)品，產(chǎn)品實現(xiàn)部實施組織評審處置，并應(yīng)與外包方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)溝通， 要求 外包單位采取必要的糾正措施。 處置方式 照常使用 (仍用于原定的生產(chǎn)安排 ) 對于具有次要不合格或缺陷的原輔材料或產(chǎn)品在不予處理 (糾正 )的情況下照常使用，條件是要確定該材料或產(chǎn)品質(zhì)量仍能滿足預(yù)期的使用目的，并能符合主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)而能被客戶所接受；合同要求時，應(yīng)向客戶說明不合格的狀況，讓步申請需經(jīng)客戶簽名允許。 。 產(chǎn)品實現(xiàn)部門、采購部共同負(fù)責(zé) 所采購 原輔材料 不合格的評審 ，采購部負(fù)責(zé)不合格品的 處置。 跟蹤監(jiān)督 審核組要通知被審核方跟蹤監(jiān)督糾正措施實施效果的具體時間。