【正文】 43 附錄 3:生產(chǎn)工藝流程 44 附錄 4:外來文件清單 45 企業(yè)簡介 開封 市精瑞機電軸承 有限公司位于我國歷史文化名城、七朝古都 開封 。 本公司所有部門和全體員工，必須遵照執(zhí)行手冊中各項規(guī)定，為有效實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系、增強顧客滿意而努力工作。 總經(jīng)理 曹颋 熱誠歡迎海內(nèi)外客商來公司洽談業(yè)務，合資經(jīng)營，共同描繪“ 精瑞 ” 機電軸承公司 的美好明天。 i. 經(jīng)識別我公司 外包過程 ：鍛打過程和熱處理過程 。 (2)本手冊確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，實施有效的質(zhì)量管理體系，并通過本公司質(zhì)量管理要求的所有程序以及規(guī)范化的作業(yè)文件包括過程和相互作用的表述加以實施。 適用范圍 本程序適用于本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制，包括適當范圍外來文件 . 職責 總經(jīng)理批準發(fā)布質(zhì)量方針和目標《質(zhì)量手冊》程序文件和管理制度 . 管理者代表負責審核質(zhì)量手冊和程序文件 . 各有關(guān)部門負責相關(guān)文件的制訂使用 和保管 . 辦公室 負責組織對現(xiàn)有有關(guān)文件的定期評審和歸口管理 . 工作程序 文件分類和保管 a)質(zhì)量手冊 (包括質(zhì)量方針和目標，所有過程控制的程序文件 )，由 辦公室 控制。 b) 文件更改時應說明更改狀態(tài)，同時收回作廢的舊文件，作好記錄。 b)對顧客提供的非文字性文件，如文稿、圖樣、樣本等外來文件作為顧客財產(chǎn)由生產(chǎn)部 實施控制。 記錄填寫要及時、內(nèi)容完整、字 跡清晰、不隨意涂改，發(fā)現(xiàn)有錯誤、劃線更改，并簽名，注上日期。 相關(guān)文件和記錄： 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄匯總表》 管理職責 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動，對建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： a. 通過學習、培訓、會議、宣傳等方式，使本公司員工樹立質(zhì)量意識，認識到滿足顧客的要求和執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)的重要性，清楚的了解讓顧客滿意是最基本的要求，關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展； b. 負責制定并批準本公司的質(zhì)量方針和目標； c. 每年進行一 次管理評審，按間隔時間主持管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進； d. 確保質(zhì)量管理體系運作獲得必要的資源，執(zhí)行《人力資源控制程序》、《基礎設施控制程序》和《工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定。 顧客至上 ， 遵信守約 ： 就是要虔誠地對待顧客的要求，正確對待顧客的需求和期望，以良好的信譽贏得顧客的信任，贏得市場，集中體現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營的宗旨和方向 ，以顧客為關(guān)注焦點實現(xiàn)我們對顧客的承諾 ；同時要不斷追求高品質(zhì)，高水平，加強管理，使企業(yè)的質(zhì)量管理朝著持續(xù)改 進的方向發(fā)展。 質(zhì)量計劃：根據(jù)質(zhì)量管理體系策劃形成質(zhì)量計劃，以文件形式下發(fā)，具體執(zhí)行《文件控制程序》。 g)以顧客為關(guān)注焦點和增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求予以滿足。 。 ，貯存防護和交付發(fā)運工作。 、外購件、外協(xié)、半成品直至成品的質(zhì)量檢驗工作，并嚴格執(zhí)行質(zhì)量標準。 ，按《不合格品控制程序》 執(zhí)行。 管理評審程序 目的 評審質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性、充分性，不斷改進完善質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量方針和目標的實現(xiàn)，滿足顧客要求。 h. 可能引起的質(zhì)量管理體系的變更。 管理評審所引起糾正預防措施驗證 管理評審所引起的糾正和預防措施按照發(fā)生的范圍、責任部門確定糾正實施步驟，并由 辦公室 指定人員跟蹤驗證。 b)辦公室 負責編制年度培訓計劃并組織實施和管理。 對生產(chǎn)人員進行質(zhì)量意識、質(zhì)量管理及本崗位的操作程序基本技能的培訓。 外出培訓的人員應取得相應證書和成績單交 辦公室 整理。簡單設備由車間自行進行調(diào)試。 設備更新 當設備的性能、精度等不能滿足使用要求時， 生產(chǎn)部 應提出設備更新辦法，明確到 “年度設施、設備的 增添，更新維修計劃 ”，確保設備滿足產(chǎn)品符合性所需的要求。 生產(chǎn)部 應確保廠房、車間、倉庫屋面防水、防漏、防潮、防火，屋內(nèi)保持地面無凹坑，走道暢通，便于搬運，提取放置物件方便，室內(nèi)物件擺放有序，分 類隔離停放，防止產(chǎn)品損壞，變質(zhì)和銹蝕。 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃分為常規(guī)產(chǎn)品的策劃 和特殊項目合同的策劃。 適用范圍 適用于本公司識別，確定顧客的產(chǎn)品要求和產(chǎn)品銷售合同評審活動的控制和管理。評審的內(nèi)容包括質(zhì)量 、交貨期、法律法規(guī)要求、付款方式、交貨方式、違約條款；雙方約定的其它條款等。 供銷部 及時檢查合同執(zhí)行情況，并將執(zhí)行中的問題及時反饋給顧客，與顧客保持聯(lián)絡；對顧客的特殊需求變化情況及時反饋到有關(guān)部門。 適用于本公司對產(chǎn)品采購的質(zhì)量和供方提供產(chǎn)品的能力評價控制。 供方評定 由 供銷部 向供方發(fā)出收集 “供方信息調(diào)查表 ”，當收到 “供方信息調(diào)查表 ”后由 供銷部 召集有關(guān)部門，對供方的生產(chǎn)或經(jīng)營活動能力，技術(shù)力量，管理水平，檢測手段以及質(zhì)量體系等情況進行評定，符合規(guī)定要求的供方，經(jīng)總經(jīng)理批準后，建立 “合格供方名錄 ”。 采購文件發(fā)放前規(guī)定的要求，由主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理進行審批，確保采購文件的規(guī)定要求 是適宜的。 合同規(guī)定時，顧客要在供方貨源處或在本公司進行采購產(chǎn)品驗證，由 供銷部 會同 質(zhì)檢部 負責組織進行。 供銷部 對總分在 70 分以上（質(zhì)量得分必須≥ 48 分）的可由管理者代表或總經(jīng)理批準后重新列入合格供方。 。 實用時這些過程的確認包括： ，證實所用的過程方法是否符合要求并有效實施； 、設備能力（包括精度、安全性、可用性）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保持有維護記錄，執(zhí)行《基礎設施控制程序》和《工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定，相關(guān)生產(chǎn)人 員要保存相關(guān)記錄。 當有可追溯要求時其追溯的途經(jīng)為： 顧客財產(chǎn) 組織應愛護在組織控制下或組織使用的顧客財產(chǎn)（包括知識產(chǎn)權(quán)和個人信息）。 交付 組織應在內(nèi)部處理和交付到預定的地點期間對對產(chǎn)品提供防護，以保持符合要求。 范圍 適用于本公司對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程所使用監(jiān)視 設備 的控制。 使用者應正確，合理按使用說明書或操作規(guī)程使用監(jiān)視和測量 設備 ，能力與要求相一致，嚴禁使用未經(jīng)校準后的監(jiān)視和測量 設備 ，使用后要進行適當?shù)木S 護保養(yǎng)工作。 經(jīng)識別，我公司目前無計算機軟件進行監(jiān)視和測量。本 公司每一個員工牢固樹立一切為顧客著想的意識，把對顧客滿意程度的測量作為本公司質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 調(diào)查的評分標準為：很滿意 100 分、比較滿意 80 分、一般 60 分、不滿 意 50 分。 對于市場發(fā)展動向和具體走勢，要及時報告總經(jīng)理，由總經(jīng)理向 供銷部 部署營銷方案，制定營銷戰(zhàn)略。 審核人員應選擇與被審核部門無直接責任者擔任。 適用范圍 適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動的實施和管理。 調(diào)查表的分數(shù)匯總為各子項的分數(shù)匯總。 a. 顧客滿意調(diào)查 。 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《基礎設施控制程序》 《工作環(huán)境控制程序》 記錄 《監(jiān)視和測量 設備 一覽表》 《計量校準計劃》 測量、分析和改進 總則 為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及實現(xiàn)本公司的持續(xù)改進，對測量和監(jiān)控活動做出規(guī)定、策劃和實施方案。 監(jiān)視和測量 設備 偏離標準狀態(tài)的控制。 有關(guān)部門正確使用并維護監(jiān)視和測量 設備 。 供銷部 應與顧客簽訂合同，確認交付方法，根據(jù)合同要求，產(chǎn)品交付到目的地，產(chǎn)品交付填寫交貨單，合同有要求時執(zhí)行合同規(guī)定的要求進行交付。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，組織應報告顧客，并保持記錄。同時要做好該崗位員工的強化培訓，以滿足生產(chǎn)的需要； 生產(chǎn)部 確定最佳的工藝參數(shù)，并編制作業(yè)指導書，并按要求控制好各類工藝參數(shù)，以滿足過程的需要； ； （如材料、人員、設施等發(fā)生變化），通過工藝紀律檢查、設備完好和人員的再培訓對上述的過程進行再確認，確保影響過程能力的變化及時做出反應，根據(jù)相應的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導書進行 更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 對特殊過 程和關(guān)鍵過程制定作業(yè)指導書，其他情況下如需要時也應編制作業(yè)指導書。 適用于本公司對生產(chǎn)產(chǎn)品的形成過程的確認，產(chǎn)品的防護，放行，產(chǎn)品交付的活動，標識和可追溯性的控制。 記錄 有關(guān)采購文件和記錄包括來自供方的資料和記錄，由 供銷部 和 質(zhì)檢部 分別進行保 管，執(zhí)行《記錄控制程序》。 急需臨時或一次性采購，未列為合格供方名錄的供方，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可進行采購。 對供方的控制 供銷部 會同 質(zhì)檢部 通過不定期對合格供方的質(zhì)量信息分析和管理，對合格供方進行控制，必要時采取措施。 供銷部 負責采購控制，包括對供方質(zhì)量保證能力的管理。涉及更改的執(zhí)行部門要做出書面意見。 生產(chǎn)部 安排生產(chǎn)、質(zhì)檢部 進行產(chǎn)品檢驗。 質(zhì)檢部 負責識別并確定顧客對產(chǎn)品技術(shù)要求的評審。對產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致，針對特定的產(chǎn)品、項目和合同進行策劃，編制質(zhì)量計劃，規(guī)定專門的質(zhì)量措施，資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。廠區(qū)的空地、道路應鋪設混凝土、瀝青或其他材料，或綠化 ,防止塵土飛揚、積水。 相關(guān)文件和記錄 《設備操作規(guī)程》 《生產(chǎn) 設施配置申請表》 《生產(chǎn)設施驗收單》 《設施管理卡》 《基礎設施一覽表》 《檢查表》 《設備維修保養(yǎng)記錄表》 《設施報廢申請表》 《設施檢修計劃》 . 工作環(huán)境控制程序 . 目的 確定并提供為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設施和工作環(huán)境。在 完成設備安裝調(diào)試后，由 生產(chǎn)部 對設備統(tǒng)一編號，并 銘上標牌，設立《 設施 管理卡》。 辦公室 應對職工的各項培訓進行任職資格的鑒定，以證實培訓的符合程度和職工的素質(zhì)提高情況。 實施辦法 對需要培訓的人員，各部門可向上報 辦公室 提出培訓申請。 程序 辦公室 應編制各類人員的任職要求作為招聘職工和業(yè)務主管的要求，應強調(diào) 適當?shù)慕逃?、培訓、技能和?jīng)驗 的要求。 相關(guān)文件和記錄 管理評審計劃及通知 管理評審記錄 管理評審報告 資源管理 資源提供 本公司應確定并提供所需的資源以： a)實施和改進質(zhì)量管理體系的過程； b)滿足顧客要求，使顧客滿意。 實施 總經(jīng)理主持管理評審會議。 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審的組織與準備工作。 操作員 、按環(huán)境控制、按操作規(guī)程 “三按”要求加工制作。 內(nèi)審員 ，及時研究相關(guān)程序文件，并編制檢查表，做好受審部門的審核工作。 。 、技術(shù)政策，為產(chǎn)品生產(chǎn)提供有效的技術(shù)文件和有關(guān)工藝規(guī)程、檢驗標準等。 辦公室 a. 在管理者代表領(lǐng)導下負責具體實施中的協(xié)調(diào)和考核，并協(xié)助管理者代表對質(zhì)量管理體系文件的編制、修改、控制工作和內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作，及記錄的歸口管理。 職責、權(quán)限與溝通 職責和權(quán)限 總經(jīng)理 a)負責認真貫徹國家有關(guān)質(zhì)量工作政策法規(guī)，對產(chǎn)品質(zhì)量及管理負責。 b)圍繞以顧客為關(guān)注焦點充分體現(xiàn)對顧客要求的承諾； c)為制定的評審質(zhì)量目標提供框架，按照公司質(zhì)量方針制定相應的質(zhì)量目標，進行分解落實； d)全公司要廣泛深入宣傳質(zhì)量方針，使質(zhì)量方針真正貫徹落實到各項質(zhì)量管理活動之中，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行； e)公司應對質(zhì)量方針的適宜性進行評審，必要時進行修改，執(zhí)行《文件控制程序》。 與顧客和經(jīng)銷單位洽談、簽訂合同等形式理解顧客的要求，執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程控制程序》； 全公司應將顧客要求和期望，通過原 材料的購進、加工過程的策劃，執(zhí)行國家的相關(guān)法律法規(guī)，將顧客的要求轉(zhuǎn)化為本公司的要