【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 控制程序》、《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》和《工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)把增強(qiáng)顧客的滿意程度作為本公司質(zhì)量管理的出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)，宣傳并貫徹，使全公司所有員工牢固樹立顧客第一的服務(wù)意識(shí)，貫徹顧客是企業(yè)的衣食父母和顧客永遠(yuǎn)是對(duì)的觀點(diǎn)。 與顧客和經(jīng)銷單位洽談、簽訂合同等形式理解顧客的要求，執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程控制程序》； 全公司應(yīng)將顧客要求和期望，通過原 材料的購(gòu)進(jìn)、加工過程的策劃，執(zhí)行國(guó)家的相關(guān)法律法規(guī)，將顧客的要求轉(zhuǎn)化為本公司的要求， 生產(chǎn)部 嚴(yán)格按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工藝控制要求對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)加以控制和檢驗(yàn)，以滿足顧客和法律法規(guī)的要求，并執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》，適應(yīng)顧客要求，滿足顧客要求。 供銷部 應(yīng)定期對(duì)顧客和經(jīng)銷商的滿意程度進(jìn)行調(diào)查和測(cè)量分析，以達(dá)到和超越顧客和消費(fèi)者的要求和期望。為確保顧客的滿意和增加顧客的忠誠(chéng)度，對(duì)顧客 的滿意度進(jìn)行調(diào)查 （見 章）。 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針是 “ 科技領(lǐng)先 ， 優(yōu)質(zhì)高效 ， 顧客至上 ， 遵 信守約 ”。 質(zhì)量方針是我本公司實(shí)施質(zhì)量管理活動(dòng)的宗旨和質(zhì)量方向，并通過具體的質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施質(zhì)量管理體系加以貫徹 .是質(zhì)量目標(biāo)的框架。 質(zhì)量方針解釋 科技領(lǐng)先 ， 優(yōu)質(zhì)高效 ： 本公司要以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持公司的生命力。 顧客至上 ， 遵信守約 ： 就是要虔誠(chéng)地對(duì)待顧客的要求，正確對(duì)待顧客的需求和期望，以良好的信譽(yù)贏得顧客的信任，贏得市場(chǎng)，集中體現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的宗旨和方向 ，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾 ；同時(shí)要不斷追求高品質(zhì)，高水平，加強(qiáng)管理，使企業(yè)的質(zhì)量管理朝著持續(xù)改 進(jìn)的方向發(fā)展。 ： a)質(zhì)量方針與公司宗旨相適應(yīng)，以概括、簡(jiǎn)明、形象的語(yǔ)言表達(dá)公司持續(xù)提高產(chǎn) 品和服務(wù)質(zhì)量的追求。 b)圍繞以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)充分體現(xiàn)對(duì)顧客要求的承諾； c)為制定的評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，按照公司質(zhì)量方針制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)行分解落實(shí)； d)全公司要廣泛深入宣傳質(zhì)量方針，使質(zhì)量方針真正貫徹落實(shí)到各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)之中，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行； e)公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件控制程序》。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) (見 章 ) 質(zhì)量目標(biāo)分解 辦公室 a) 文件受控率 100% b)按計(jì)劃培訓(xùn)完成率 100% 質(zhì)檢部 a)在用 計(jì)量器具 在有效期內(nèi)使用率 100% b)錯(cuò)漏檢 率 ≤ %. 生產(chǎn)部 a)關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)符合 率 100% b)產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥ 98%. c)重大人身傷亡事故率為零。 供銷部 a) 采購(gòu)產(chǎn)品 批次 合格率≥ 95%，不合格品退貨率 100% b) 采購(gòu)產(chǎn)品按期交貨率 ≥ 95%。 c)顧客滿意率≥ 90%，今后三年內(nèi)每年遞增 2%； d)顧 客意見處理率 100%. 車間 a)生產(chǎn)計(jì)劃完成率 100%； b)不合格品處置及時(shí)率 100%. 質(zhì)量管理體系策劃 我公司的質(zhì)量管理體系策劃按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn) 及本手冊(cè))i). 當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、人員、產(chǎn)品或質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。 策劃內(nèi)容 a)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的質(zhì)量目標(biāo)； b)質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的文件、過程、資源等； c)各階段的劃分、運(yùn)行的策劃及需要的監(jiān)督措施方法。 策劃的原則 ：應(yīng)與質(zhì)量手冊(cè)的過程相一致。 質(zhì)量計(jì)劃：根據(jù)質(zhì)量管理體系策劃形成質(zhì)量計(jì)劃，以文件形式下發(fā)，具體執(zhí)行《文件控制程序》。 對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和實(shí)施監(jiān)督由 辦公室 歸口管理，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)所達(dá)到的結(jié)果定期進(jìn)行質(zhì)量分析，對(duì)于達(dá)到目標(biāo)要進(jìn)一步制定新的目標(biāo)；對(duì)于未達(dá)到目標(biāo)，要制定措施，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，以達(dá)到并超過既定的目標(biāo)。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)質(zhì)量工作政策法規(guī)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及管理負(fù)責(zé)。 b)做出管理承諾，制定本公司質(zhì) 量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并以文件的形式批準(zhǔn)發(fā)布，采取有效措施保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針和目標(biāo)，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。 c)確定本公司的組織機(jī)構(gòu)和各部門的職責(zé)和權(quán)限。 d)任命管理者代表，并為有效開展工作提供必要條件。 e)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)，定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，以保證持續(xù)有效地滿足所選用的標(biāo)準(zhǔn)和滿足本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。 f)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和保證質(zhì)量管理體系實(shí)施并保持持續(xù)改進(jìn)。 g)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求予以滿足。 h)為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供充分的 必要的資源。 辦公室 a. 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)具體實(shí)施中的協(xié)調(diào)和考核，并協(xié)助管理者代表對(duì)質(zhì)量管理體系文件的編制、修改、控制工作和內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作，及記錄的歸口管理。 ，并組織實(shí)施和保持。 、并采取糾正和預(yù)防。 d. 受管理者代表委托，就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外界各方聯(lián)絡(luò)。 。 。 。 生產(chǎn) 部 ，協(xié)調(diào)、支持相關(guān)部門貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效運(yùn)行，向客戶提供合格的產(chǎn)品。 、技術(shù)政策，為產(chǎn)品生產(chǎn)提供有效的技術(shù)文件和有關(guān)工藝規(guī)程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。 ，協(xié)助有關(guān)質(zhì)量部門做好質(zhì)量管理工作，對(duì)生產(chǎn)過程加以控制，保持生產(chǎn)正常運(yùn)行。 ，引進(jìn)產(chǎn)品新技術(shù)，產(chǎn)品更新和產(chǎn)品技術(shù)攻關(guān)，并組織實(shí)施。 ，不合格原材料拒收或隔離。 供銷部 評(píng)審，做好合同管理工作，定期對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量和分析。 ，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的控制和提高，認(rèn)真做好售后服務(wù)工作。 ，貯存防護(hù)和交付發(fā)運(yùn)工作。 、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，為生產(chǎn)實(shí)施采購(gòu)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的原材料及外協(xié)工作。 。 生產(chǎn)部 和合同要求，及時(shí)組織采購(gòu)及外協(xié)工作。 質(zhì)檢部 、政策、法規(guī)、執(zhí)行本公司有關(guān)質(zhì) 量管理規(guī)定。 ， 并貫徹實(shí)施。 、計(jì)量、化驗(yàn)管理人員的工作指導(dǎo)，并組織實(shí)施計(jì)量、化驗(yàn)、檢驗(yàn)以及狀態(tài)標(biāo)識(shí)、監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的歸口管理工作。 口管理，在發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)，及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。 、外購(gòu)件、外協(xié)、半成品直至成品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 ，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行加以分析，提出改進(jìn)意見 車間 ； ； ； ； ，搞好。 內(nèi)審員 ，及時(shí)研究相關(guān)程序文件，并編制檢查表，做好受審部門的審核工作。 ，通過與受審部門負(fù)責(zé)人交談，現(xiàn)場(chǎng)觀察，查核原始記錄等有效地策劃和履行職責(zé)。 ，報(bào)告審核結(jié)果。 ，并采取糾正預(yù)防措施。 。 質(zhì)檢員 ，防止不合格品入庫(kù)使用。 ，按《不合格品控制程序》 執(zhí)行。 。 操作員 、按環(huán)境控制、按操作規(guī)程 “三按”要求加工制作。 ，每道工序加工完后檢驗(yàn)合格方可轉(zhuǎn)入下道工序，并在流程卡上簽名記錄。 ，要妥善保管和維護(hù)保養(yǎng)。 ，及時(shí)向班組或質(zhì)檢人員報(bào)告，以便及時(shí)處置。 管理者代表詳見任命書 內(nèi)部溝通 組織確保在不同層次和部門之間，就質(zhì)量管理體系的過程和產(chǎn)品質(zhì)量以及質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和完成情況進(jìn)行溝通，達(dá)到相互 了解，相互協(xié)調(diào)。 本公司采用會(huì)議、電話、通知、內(nèi)部文件、布告口頭通知、培訓(xùn)等方式，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 管理評(píng)審程序 目的 評(píng)審質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性、充分性，不斷改進(jìn)完善質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，滿足顧客要求。 適用范圍 本程序適用于本公司的管理評(píng)審 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審工作。 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審的組織與準(zhǔn)備工作。 各部門負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審，提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的信息和資料，并 制訂和實(shí)施評(píng)審結(jié)果要求的改進(jìn)措施。 辦公室 做好管理評(píng)審資料的收集、記錄及管理評(píng)審后改進(jìn)措施的檢查督促和驗(yàn)證工作 . 程序 計(jì)劃 ，時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月，必要時(shí)可適當(dāng)增加評(píng)審次數(shù) . ，由總經(jīng)理決定增加管理評(píng)審次數(shù) . 市場(chǎng)需要和經(jīng)營(yíng)格局的重大變化； 本公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化； 國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法令、法規(guī)的修改； 重大質(zhì)量事故和顧客的嚴(yán)重投訴。 評(píng)審內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)要求的 滿足程度； 、目標(biāo)的實(shí)施情況； 、充分性、有效性； ； ； ； ； 、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) ； 變更的需求，包括質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。 準(zhǔn)備 管理者代表制定 “管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃 ”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后在評(píng)審前一周下達(dá)，有關(guān)部門按 “管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃 ”要求提供管理評(píng)審所需資料。 評(píng)審輸入 辦公室 收集并按分工規(guī)定各有關(guān)部門提供如下資料 : a. 內(nèi)部質(zhì)量體系、第二、第三方審核報(bào)告； b. 預(yù)防措施 和 糾正措施 的實(shí)施跟蹤和驗(yàn)證報(bào)告 及狀況 ； c. 質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況； d. 過程運(yùn)作和產(chǎn)品質(zhì)量情況及顧客的意見與申訴；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、市場(chǎng)格局與需求； e. 服務(wù)驗(yàn)證及受益者期望； f. 評(píng)審所依據(jù)的質(zhì)量體系文件等 . g. 以往管理評(píng)審所應(yīng)采取的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的跟蹤措施及驗(yàn)證情況。 h. 可能引起的質(zhì)量管理體系的變更。 i. 改進(jìn)的建議。 實(shí)施 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議。 本公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審。 管理者代表匯報(bào)前一段階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，各有關(guān)部門按評(píng)審內(nèi)部要求做專項(xiàng)或書面報(bào)告。 在管理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行研究、核實(shí)，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行分析討論，最終由總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀適宜性、充分性、有效性做出結(jié)論和指令。 評(píng)審輸出 辦公室 應(yīng)作好管理評(píng)審紀(jì)錄。 管理者代表根據(jù)管理評(píng)審記錄編寫 “管理評(píng)審報(bào)告 ”，作為管理評(píng)審輸出 .其內(nèi)容包括： a) 產(chǎn)品及其過程有效性的改進(jìn)； b) 與顧客要求有關(guān)產(chǎn) 品的改進(jìn) ； c) 質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進(jìn)； d) 資源需求。 管理評(píng)審所引起糾正預(yù)防措施驗(yàn)證 管理評(píng)審所引起的糾正和預(yù)防措施按照發(fā)生的范圍、責(zé)任部門確定糾正實(shí)施步驟，并由 辦公室 指定人員跟蹤驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果達(dá)不到要求的，要責(zé)任部門重新制定措施，必要時(shí)制定質(zhì)量計(jì)劃，由 辦公室 負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。 相關(guān)文件和記錄 管理評(píng)審計(jì)劃及通知 管理評(píng)審記錄 管理評(píng)審報(bào)告 資源管理 資源提供 本公司應(yīng)確定并提供所需的資源以： a)實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程； b)滿足顧客要求，使顧客滿意。 資源包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源等。 本公司從顧客滿意的需要，對(duì)人員、設(shè)施和環(huán)境做出了相應(yīng)的規(guī)定要求。 人力資源控制程序 目的 通過組織各級(jí)人員系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓(xùn)，提高人員的素質(zhì)，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高。 適用范圍 適用于本公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各級(jí)人員。 職責(zé) a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批年度質(zhì)量培訓(xùn)計(jì) 劃。 b)辦公室 負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施和管理。 c)各部門、車間負(fù)責(zé)提出本部門員工培訓(xùn)的申請(qǐng)。 程序 辦公室 應(yīng)編制各類人員的任職要求作為招聘職工和業(yè)務(wù)主管的要求，應(yīng)強(qiáng)調(diào) 適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn) 的要求。 為適應(yīng)本公司發(fā)展的需要，對(duì)各類人員的培訓(xùn)由 辦公室 統(tǒng)一編制員工年度培訓(xùn)計(jì)劃，做到有組織有計(jì)劃地提高員工知識(shí)和技能，滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制的要求 ；在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)任何任務(wù)的人員都可能直接或間接地影響產(chǎn)品要求符合性 。 對(duì)象 法律、法規(guī)或 上級(jí)主管部門要求培訓(xùn)的人員。 根據(jù)本公司質(zhì)量管理需要培訓(xùn)的人員。 內(nèi)容 對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和質(zhì)量管理人員進(jìn)行質(zhì)量體系及質(zhì)量管理深化教育的培訓(xùn)。 對(duì)檢測(cè)人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的基本知識(shí)及檢測(cè)操作控制有關(guān)程序的培訓(xùn)。 對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量管理及本崗位的操作程序基本技能的培訓(xùn)。 特殊工種及人員按要求進(jìn)行特殊上崗培訓(xùn)。 實(shí)施辦法 對(duì)需要培訓(xùn)的人員，各部門可向上報(bào) 辦公室 提出培訓(xùn)申請(qǐng)。 辦公室 根據(jù)本公司需要和各部門的申請(qǐng)，每年年初制定員工年度培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 對(duì)特殊工種和員工根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定由 辦公室 統(tǒng)一輸送外出取證培訓(xùn)； 尚未列入計(jì)劃又急需培訓(xùn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 辦公室 組織實(shí)施； 培訓(xùn)方式 按培訓(xùn)人員和內(nèi)容和需求可采取集中培訓(xùn)，聘請(qǐng)老師專家來單位授課。 按培訓(xùn)人員和內(nèi)容和需求可送外分別進(jìn)行培訓(xùn)。 外出培訓(xùn)由 辦公室 主管選擇培訓(xùn)單位并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 考核記錄 在本公司內(nèi)培訓(xùn)由 辦公室 作好培訓(xùn)項(xiàng)目、內(nèi)容、時(shí)間、參加人員的實(shí)施記錄。 外出培訓(xùn)的人員應(yīng)取得相應(yīng)證書和成績(jī)單交 辦公室 整理。 通過內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審、征詢顧客對(duì)產(chǎn)品的意見及集體評(píng)議等評(píng)價(jià)開展質(zhì)量培訓(xùn)的有效性，從提