【正文】 辦公室 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的資料和記錄的保存，并組織糾正和預(yù)防措施的跟蹤、驗證。 顧客滿意信息的利用 供銷部 根據(jù)顧客滿意調(diào)查表情況對顧客的滿意程度進(jìn)行各子項分析和總體分析情況分析，分析內(nèi)容應(yīng)著重提出需改進(jìn)的方面。 顧客滿意程度的調(diào)查方法 顧客滿意程度調(diào)查方法采用調(diào)查表的形式進(jìn)行調(diào)查。 e) 應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實施測量和監(jiān)控活動。 監(jiān)視和測量的 設(shè)備 應(yīng)在適宜的環(huán)境 條件下工作，以保證在正常情況下進(jìn)行工作，具體執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》和《工作環(huán)境控制程序》。 b. 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制，管理和發(fā)放。 利用與顧客交往，解答顧客提出的問題，每年發(fā)出并收集《質(zhì)量意見征詢單》。 搬運(yùn)時要輕搬、輕放，以防因方法不當(dāng)對產(chǎn)品造成損傷。 標(biāo)識和可追溯性管理 公司 質(zhì)檢部 組織相關(guān)部門應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中 ， 針對監(jiān)視和測量 要求識別 產(chǎn)品的狀態(tài)，避免不合格品的使用、交付或轉(zhuǎn)序。 過程確認(rèn) 生產(chǎn)部 制定生產(chǎn)工藝流程圖（見附錄 3） 關(guān)鍵過程和特殊過程 關(guān)鍵過程包括： 、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的過程； ； ，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工作。 供銷部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后的售后服務(wù)工作。 合格供方的重新評價按以下規(guī)定進(jìn)行：質(zhì)量評分 60 分，按期交貨評分20 分，配合度、包裝、服務(wù)等其它評分 20 分。 當(dāng)組織或其顧客擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，組織應(yīng)在采購信息中對擬采用的驗證 安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定 。 采購信息和文件 供銷部 按照生產(chǎn)任務(wù)和采購產(chǎn)品計劃安排結(jié)合庫存情況，應(yīng)填寫 “采購計劃 ”報總經(jīng)理審批，辦理采購事宜。 工作程序 對供方的選擇，評定和控制 :本公司主要對 軸承鋼、滾珠、保持架、內(nèi)外套、密封圈、油脂 等物資 的供應(yīng)廠家 進(jìn)行控制。 記錄 涉及產(chǎn)品要求和合同評審的有關(guān)記錄，由 供銷部 負(fù)責(zé)保管和保存，執(zhí)行《記錄控制程序》。 供銷部 根據(jù)合同要求， 轉(zhuǎn)交 生產(chǎn)部 ,由 生產(chǎn)部 編制 “生產(chǎn)通知單”，傳遞到有關(guān)部門執(zhí)行。其需求包括： a)顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求 ， 交付后活動包括諸如擔(dān)保條件下的措施、合同規(guī)定的維護(hù)服務(wù)、附加服務(wù)（回收或最終處置）等。 策劃的內(nèi)容 a)產(chǎn)品實現(xiàn)的質(zhì)量目標(biāo)； b)針對產(chǎn)品實現(xiàn)所需要的過程、文件和資源的需求； c)產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、 測量、 檢驗 和 試驗活動，以及產(chǎn)品的 接 收準(zhǔn)則； d)為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。） ， 由 生產(chǎn)部 組織有關(guān)部門不定期進(jìn)行檢查，一般每半年檢查一次，檢查結(jié)果填寫檢查表，必要時經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，提交責(zé)任部門采取措施加以整改。 生產(chǎn)部 對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 生產(chǎn)部 每年對設(shè)備狀況進(jìn)行一次評定，做出設(shè)備標(biāo)識。 職責(zé) 生產(chǎn)部 是設(shè)施和工作場所和歸口管理部門； 生產(chǎn)部 是設(shè)備控制的歸口管理部門； 各有關(guān)部門合理正確使用并維護(hù)設(shè)備和設(shè)施。 按培訓(xùn)人員和內(nèi)容和需求可送外分別進(jìn)行培訓(xùn)。 根據(jù)本公司質(zhì)量管理需要培訓(xùn)的人員。 人力資源控制程序 目的 通過組織各級人員系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓(xùn)，提高人員的素質(zhì)，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高。 在管理評審會議上進(jìn)行研究、核實，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行分析討論，最終由總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀適宜性、充分性、有效性做出結(jié)論和指令。 評審內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)各項要求的 滿足程度； 、目標(biāo)的實施情況； 、充分性、有效性； ； ； ； ； 、經(jīng)營業(yè)績 ； 變更的需求，包括質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。 ，及時向班組或質(zhì)檢人員報告，以便及時處置。 ，并采取糾正預(yù)防措施。 ， 并貫徹實施。 ，不合格原材料拒收或隔離。 d. 受管理者代表委托，就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外界各方聯(lián)絡(luò)。 d)任命管理者代表，并為有效開展工作提供必要條件。 c)顧客滿意率≥ 90%，今后三年內(nèi)每年遞增 2%； d)顧 客意見處理率 100%. 車間 a)生產(chǎn)計劃完成率 100%； b)不合格品處置及時率 100%. 質(zhì)量管理體系策劃 我公司的質(zhì)量管理體系策劃按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn) 及本手冊)i). 當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、人員、產(chǎn)品或質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針是 “ 科技領(lǐng)先 ， 優(yōu)質(zhì)高效 ， 顧客至上 ， 遵 信守約 ”。 記錄的保存期和銷毀 質(zhì)量記錄保存期一般為三年，超過三年仍需保存的，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不需繼續(xù)保存的報總經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀。 辦公室 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸檔管理、樣本備案。 b) 防止作廢文件的非預(yù)期使用， 所有作廢文件由相關(guān)部門及時從發(fā)放或使用場所撤出，加蓋作廢印章，如因某種原因；需保留的任何作廢文件，都應(yīng)進(jìn)行“留用”標(biāo)識。 c) 應(yīng)確保文件使用的各質(zhì)量活動場 所都得到相應(yīng)的適用有效版本文件， 辦公室 應(yīng)填寫 《 受控文件發(fā)放清單》 。手冊使用期間，如有修改建議將建議反饋到 辦公室 ，由 辦公室 按《文件控制程序》有關(guān)規(guī) 定統(tǒng)一匯總。 質(zhì)量手冊 ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 —要求》并結(jié)合實際編制而成。 e. 根據(jù)質(zhì)量管理體系及 帶座軸承、帶座外球面軸承、帶座耐高溫軸承、剖分軸承 生產(chǎn) 過程管理的記錄、現(xiàn)場檢查及調(diào)查分析等方式對質(zhì)量管理和 帶座軸承、帶座外球面軸承、帶座耐高溫軸承、剖分軸承 生產(chǎn) 過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。 公司技術(shù)力量雄厚，設(shè)備優(yōu)良，生產(chǎn)工藝先進(jìn)，質(zhì)量檢測程序齊全， 能滿足國內(nèi)外不同客戶的需要，產(chǎn)品的各項技術(shù)指標(biāo)均能夠達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平，產(chǎn)品廣泛用于汽車、拖拉機(jī)、工程、礦山、冶金、紡織、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、建材建筑、 橡塑、漁業(yè)等行業(yè)。 受控狀態(tài)： 文件編號 :QMJR20xx 發(fā)放編號： 版本 /修改次數(shù)： A/O 質(zhì) 量 手 冊 （含程序文件） （依據(jù) GB/T1900120xxidtISO9001:20xx 編制） 編 制： 審 核 人： 批 準(zhǔn) 人： 20xx 年 6 月 12 日發(fā)布 20xx 年 6 月 12 日實施 開封 市精瑞 機(jī)電軸承 有限公司發(fā)布 質(zhì)量手冊頒布令 為了進(jìn)一步使本公司提供產(chǎn)品持續(xù)滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求，本公司依據(jù) GB/T1900120xxidtISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，編制了《質(zhì)量手冊》，該手冊規(guī)定本公司質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)，并對管理職責(zé)，資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量、分析和改進(jìn)的各個過程進(jìn)行控制與持續(xù)改進(jìn)。 公司始終以“質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為宗旨，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，良好的信譽(yù)，贏得眾多客戶的信賴和好評。 f. 本公司根據(jù)監(jiān)視和測量的結(jié)果，對 帶座軸承、帶座外球面軸承、帶座耐高溫軸承、剖分軸承 生產(chǎn) 過程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程的策劃結(jié)果的符合性進(jìn)行驗證，對加工過程和體系 運(yùn)行過程中的已發(fā)生和潛在的問題采取糾正和預(yù)防措施，以確保質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)； g. 本公司按照 GB/T19001—20xxidtISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的 ~8.. 對以上過程進(jìn)行管理。其內(nèi)容包括除 以外的全部內(nèi)容。 辦公室 應(yīng)定期對手冊的適用性和有效性進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修改。 文件的標(biāo)識 文件的發(fā)放和使用的應(yīng)做出明確標(biāo)識進(jìn)行控制，文件分 “受控 ”和 “非受控 ”兩種，凡內(nèi)部使用及提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件均應(yīng)為受控，必須在該文件封面上加蓋表明受控印章，并標(biāo)明分發(fā)編號，非受控文件不作標(biāo)識。 c) 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫“文件 銷毀申請”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由 辦公室 授權(quán)有關(guān)部門銷毀。 各部門負(fù)責(zé)管理本部門的日常質(zhì)量記錄，年末整理交 辦公室 歸檔。 記錄的查閱、借閱 本公司內(nèi)部人員查閱、借閱記錄時，經(jīng) 辦公室 批準(zhǔn)，外部人員查閱借閱記錄時，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，均需要寫借閱記錄，注明歸還日期。 質(zhì)量方針是我本公司實施質(zhì)量管理活動的宗旨和質(zhì)量方向，并通過具體的質(zhì)量目標(biāo)和實施質(zhì)量管理體系加以貫徹 .是質(zhì)量目標(biāo)的框架。 策劃內(nèi)容 a)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的質(zhì)量目標(biāo)； b)質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的文件、過程、資源等； c)各階段的劃分、運(yùn)行的策劃及需要的監(jiān)督措施方法。 e)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊，定期對質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評審，以保證持續(xù)有效地滿足所選用的標(biāo)準(zhǔn)和滿足本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。 。 供銷部 評審，做好合同管理工作，定期對顧客滿意程度進(jìn)行測量和分析。 、計量、化驗管理人員的工作指導(dǎo)，并組織實施計量、化驗、檢驗以及狀態(tài)標(biāo)識、監(jiān)視和測量 設(shè)備 的歸口管理工作。 。 管理者代表詳見任命書 內(nèi)部溝通 組織確保在不同層次和部門之間，就質(zhì)量管理體系的過程和產(chǎn)品質(zhì)量以及質(zhì)量目標(biāo)的實施和完成情況進(jìn)行溝通，達(dá)到相互 了解，相互協(xié)調(diào)。 準(zhǔn)備 管理者代表制定 “管理評審實施計劃 ”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后在評審前一周下達(dá)，有關(guān)部門按 “管理評審實施計劃 ”要求提供管理評審所需資料。 評審輸出 辦公室 應(yīng)作好管理評審紀(jì)錄。 適用范圍 適用于本公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各級人員。 內(nèi)容 對各級領(lǐng)導(dǎo)干部和質(zhì)量管理人員進(jìn)行質(zhì)量體系及質(zhì)量管理深化教育的培訓(xùn)。 外出培訓(xùn)由 辦公室 主管選擇培訓(xùn)單位并經(jīng)批準(zhǔn)后實施。 工作程序 設(shè)備和設(shè)施的增添、更新、維修的計劃 確定并提供實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定要求的設(shè)備和設(shè)施滿足要求， 生產(chǎn)部 每年初制訂年度設(shè)施，設(shè)備的增添，設(shè)備的更新，維修計劃，填寫《基礎(chǔ)設(shè)施配置申請單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分別實施。 維護(hù)和保養(yǎng) 操作人員每天在使用設(shè)備時按《設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)要求》做好必要的保養(yǎng)，發(fā)生故障應(yīng)及時報告 生產(chǎn)部 進(jìn)行處理。 各有關(guān)部門保持實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。 生產(chǎn)車間要做到干凈衛(wèi)生，物品擺放整齊，生產(chǎn)車間的員工要穿戴好勞保用品。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃既適用于常規(guī)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，也適用于特定的項目和合同的策劃。 b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求； c)與產(chǎn)品有關(guān)的 法定 要求； d)組織確定的任何附加要求。 與顧客的溝通 供銷部 應(yīng)由專人負(fù)責(zé)將產(chǎn)品銷售合同按編號 建立 《合同 臺帳 》進(jìn)行歸檔保存。 相關(guān)文件和記錄 《產(chǎn)品要求評審表》 《電話 /口頭定單確認(rèn)表》 設(shè)計與開 發(fā) 因本公司按照 國家標(biāo)準(zhǔn)及 顧客的要求組織生產(chǎn)且工藝成熟，不存在設(shè)計和開發(fā)，故刪減 。在采購管理中要加以控制。 產(chǎn)品名稱，品種規(guī)格，數(shù)量。 在本公司內(nèi)進(jìn)行驗證。 供貨產(chǎn)品合格數(shù)量 質(zhì)量評分 = 60 供貨產(chǎn)品總數(shù)量 按期交貨 批次 按期交貨得分 = 20 供貨產(chǎn)品總批次 其他如配合度、包裝及售后服務(wù)由 供銷部 負(fù)責(zé)具體掌握。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的實現(xiàn)產(chǎn)品符合所需的工藝環(huán)境檢查和控制。 特殊過程包括 ： ； 產(chǎn)品 使用后或服務(wù)交付 后才能顯現(xiàn) 時 。 狀態(tài)標(biāo)識為 : a)已 檢合格； b)已檢不合格； c)已檢待定； d)待檢。 貯存物品環(huán)境應(yīng)適宜，通風(fēng)，干燥及安全，所有貯存物品均為合格品，并做好防潮措施。 負(fù)責(zé)對顧客滿意的測量，確定顧客的需求和潛在需求。 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的周期校準(zhǔn) 每年年末 質(zhì)檢部 編制下一年度《檢測設(shè)備校準(zhǔn)檢定計劃》，確定周期檢定日期，按計劃由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)聯(lián)系國家法定計量部門進(jìn)行校準(zhǔn)并提出校準(zhǔn)證明，并標(biāo)明有效期限，作好記錄。 對于校準(zhǔn)或檢定的監(jiān)視和測量 設(shè)備 應(yīng)在適宜的位置粘貼綠色合格標(biāo)志，對監(jiān)視使用或限用的監(jiān)視測量 設(shè)備 應(yīng)粘貼黃色標(biāo)志，對報廢或不能使用的要粘貼紅色標(biāo)志。 在策劃時，重點(diǎn)對以下過程進(jìn)行監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)： a) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，包括產(chǎn)品質(zhì)量和過程能力； b) 體系運(yùn)行過程的監(jiān)視和測量； c) 各部門質(zhì)量目標(biāo)的實施和落實情況； d) 顧客滿意程度的監(jiān)視和測量及市場格局的變化等 。 調(diào)查項目分為：質(zhì)量、 價格、 交貨期、 性能 、售后服務(wù)。 供銷部 將顧客的滿意程度的信息報告報 辦公室 備案。 受審核的部門按質(zhì)量審核實施計劃要求按受審核，對審核中涉及本部門責(zé)任的不合格項制定糾正措施并實施。 內(nèi)審組長負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃并按審核計劃進(jìn)行獨(dú)立的系統(tǒng)的審核。（標(biāo)準(zhǔn)分） 100%