【正文】 質(zhì)量科根據(jù)委托檢驗計劃要求，按規(guī)定抽取樣品送樣檢驗。 檢驗室要對比對檢驗記錄保存。適用于本公司化驗室的內(nèi)部人員之間以及本公司化驗室與上級質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行的比對檢驗。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行。 若產(chǎn)品檢驗結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)要求時，檢驗人員應(yīng)出具“不合格產(chǎn)品處理單”進(jìn)行掛牌標(biāo)識隔離，按不合格品的控制程序的規(guī)定執(zhí)行。二十七 過程、最終檢驗和試驗控制程序1 目的和適用范圍對過程產(chǎn)品、成品進(jìn)行檢驗和試驗控制，保證只有經(jīng)過過程檢驗和試驗的產(chǎn)品，才能轉(zhuǎn)入下道工序；保證只有經(jīng)過最終檢驗和試驗并符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，才能出廠?！μ岣邫z驗水平，保證檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確，定期進(jìn)行比對試驗，詳見《比對試驗管理》。　供方在規(guī)定日期內(nèi)交貨，原輔料應(yīng)將批準(zhǔn)的采購計劃交質(zhì)檢科進(jìn)行檢驗?！∮行О姹镜募夹g(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件。驗證內(nèi)容應(yīng)包括：a) 措施是否按計劃進(jìn)行；b) 實施效果如何；c) 措施如何鞏固。 質(zhì)量科對收集或反饋的不合格信息應(yīng)具體分析其歷史和發(fā)展趨勢，評審其對質(zhì)量管理體系運作及產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量影響的嚴(yán)重程度，對連續(xù)發(fā)生及影響嚴(yán)重的不合格信息，應(yīng)提出糾正措施要求，經(jīng)相關(guān)人員確認(rèn)后，發(fā)放至有關(guān)責(zé)任部門。C、讓步接收：合同要求時，若要求使用不符合要求的產(chǎn)品，應(yīng)向顧客或其代表說明實際情況，經(jīng)同意后方可出廠，并在合格證上提供具體數(shù)據(jù)。B、對發(fā)現(xiàn)原輔材料、包裝物出現(xiàn)重大質(zhì)量不合格時，由質(zhì)量科質(zhì)檢員填寫不合格品處理單，由質(zhì)量科會同各有關(guān)部門參與質(zhì)量評審作出使用或不使用的處理意見，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，購銷科應(yīng)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系處理，辦理退貨手續(xù)，必要時取消合格供應(yīng)商資格。職責(zé) 質(zhì)量科負(fù)責(zé)組織不合格品的評審,并負(fù)責(zé)對不合格品的標(biāo)識，隔離，記錄工作。3 工作程序 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理并制定產(chǎn)品標(biāo)識方法。 所交付的產(chǎn)品的品名，數(shù)量、規(guī)格應(yīng)符合合同規(guī)定和顧客的要求。 入庫驗收：原輔材料進(jìn)廠，經(jīng)檢驗合格憑“檢驗報告單”驗收入庫，成品必須憑入庫“檢驗報告單”，由保管員驗收入庫，開具“成品入庫單”，做好相應(yīng)標(biāo)識。E、復(fù)制的質(zhì)量記錄必須登記復(fù)制份數(shù)，提供對象等。 質(zhì)量記錄的填寫要求：字跡清楚，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，時間明確，簽署手續(xù)齊全。本程序適用于質(zhì)量體系有關(guān)的所有記錄。工作程序 生產(chǎn)科根據(jù)產(chǎn)品合同和技術(shù)要求制定各類產(chǎn)品的包裝規(guī)范。成品庫保管員，發(fā)放沒有產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品出庫，扣保管員20元。原料需經(jīng)檢驗合格后方可發(fā)放給車間，否則扣檢驗員20元。（2）對設(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)、保養(yǎng)、維修，實行定人、定機(jī)、掛牌上崗，堅持做好關(guān)鍵工序設(shè)備使用的記錄工作。c、在生產(chǎn)過程中,對每道工序都要嚴(yán)格控制，尤其對產(chǎn)品質(zhì)量起重要作用的關(guān)鍵工序。十七 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度生產(chǎn)過程質(zhì)量控制內(nèi)容：a、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，并配備適宜的衛(wèi)生環(huán)境，組織有關(guān)部門解決生產(chǎn)過程中的重大質(zhì)量問題，并對其進(jìn)行監(jiān)督，協(xié)調(diào)和考核。 專職質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)對生產(chǎn)過程中質(zhì)量進(jìn)行全方位監(jiān)控，防止不合格產(chǎn)品進(jìn)入下一道工序。 生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境控制本公司所有的生產(chǎn)場所，必須清潔有序、安全暢通。 設(shè)備控制，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)設(shè)備改造的選型、安裝、調(diào)試及驗收工作。 生產(chǎn)科按下發(fā)的技術(shù)文件控制生產(chǎn)過程。 工藝的變更，按《質(zhì)量技術(shù)文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量科負(fù)責(zé)工藝的監(jiān)督執(zhí)行。（1）經(jīng)檢驗和試驗合格的產(chǎn)品：包裝物由檢驗人員出具檢測報告單，保管員憑合格的檢驗單辦理入庫手續(xù)。因設(shè)備或其他原因中斷生產(chǎn)時，質(zhì)檢人員嚴(yán)格檢查該批產(chǎn)品，按標(biāo)準(zhǔn)判定，如不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，按不合格產(chǎn)品處理。符合標(biāo)準(zhǔn)和合同約定的物資，安排卸車入庫。b、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求。3 工作程序 供應(yīng)科根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)部提供的產(chǎn)品原輔材料、包裝物目錄，編制采購計劃?！敉獍b紙箱：紙箱應(yīng)潔凈，箱體方正、沒有明顯損壞和污跡，無異味；箱面顏色符合公司簽樣的要求，圖文、字體清晰，無明顯色差；釘合接逢應(yīng)釘牢，釘透，不得有疊釘、翹訂、轉(zhuǎn)角等缺陷；壓痕線折線居中，不得有破裂，短線；裱合表層脫膠部分之和≤20cm2；抗壓強(qiáng)度≥90Kg。優(yōu)質(zhì)食鹽辨別方法如下：色澤潔白，具有光澤，呈透明或半透明狀；無異味；具有正常純正的鹽味，無苦澀味；晶粒整齊，堅硬光滑，不結(jié)塊，無返鹵吸潮現(xiàn)象?！羰秤民R玲薯淀粉：應(yīng)符合GB/T 888488標(biāo)準(zhǔn)的要求，潔白帶結(jié)晶光澤(二級品為潔白色)，無異味、無砂齒感、無外來雜質(zhì)。適用于本公司所有原料的檢驗和驗證2 職責(zé) 購銷科負(fù)責(zé)原輔材料的采購 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)原輔材料的檢驗和驗證3 工作內(nèi)容 采購的原輔材料必須符合標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)檢驗合格的予以接收，如發(fā)現(xiàn)不合格情況按《不合格品控制程序》處理。 倉庫內(nèi)應(yīng)配備必要的消防設(shè)備、溫度表、防蟲、防鼠設(shè)置等工具，并隨時檢查，防止失效。 倉庫保管員對倉庫的管理負(fù)責(zé)。 本公司檢測及試驗設(shè)備量值溯源于徐州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局。 檢驗室負(fù)責(zé)計量檢測設(shè)備的管理。 實驗過程安全：化驗所用儀器、試劑放置有序，實驗臺面及時整理，周圍不留破碎或缺口的玻璃儀器，固體廢棄物及有毒、有腐蝕性的廢液倒在廢液缸中并及時處理，盛放試劑的瓶子和儀器用完后存放好。 試劑應(yīng)按化學(xué)性質(zhì)分類存放。，即皿底在上，皿蓋在下。 無關(guān)人員不得隨意進(jìn)入化驗室。 保持良好的工作狀態(tài)，認(rèn)真履行檢化驗職責(zé)。 嚴(yán)格遵守《環(huán)境和衛(wèi)生管理制度》規(guī)定，及時實施防蟲、防鼠措施，并及時打掃、清除生產(chǎn)中垃圾，防止影響產(chǎn)品質(zhì)量。七 生產(chǎn)車間管理制度l 目的及適用范圍對車間加強(qiáng)管理，確保生產(chǎn)質(zhì)量任務(wù)完成，適用于本公司生產(chǎn)車間的管理。設(shè)備檢修分小修、大修二類：A、小修：一般間隔按月、季或半年的，主要任務(wù)是利用調(diào)整或更換易損件的方法來恢復(fù)設(shè)備的工作能力和技術(shù)狀況，同時進(jìn)行修理性檢查。五、設(shè)備的合理使用設(shè)備不準(zhǔn)超負(fù)荷使用（如超載、超速、超壓、超電流等）；不準(zhǔn)任意取消設(shè)備的安全保護(hù)裝置，放寬限制，減弱安全保護(hù)效能；不準(zhǔn)對設(shè)備隨意拆、卸、割、焊和改變設(shè)備結(jié)構(gòu)；開展技術(shù)培訓(xùn)和崗位練兵活動，并提高設(shè)備技術(shù)水平；操作工作必須認(rèn)真做好設(shè)備檢查，維修工作必須認(rèn)真做好檢修記錄。安裝調(diào)試及驗收：設(shè)備的安裝由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)，驗收合格后，組織設(shè)備的安裝、調(diào)試；安裝、調(diào)試合格后，移交生產(chǎn)車間使用，且負(fù)責(zé)今后的日常維修，生技科在“設(shè)備臺帳”上進(jìn)行備案。F、廠區(qū)內(nèi)及周圍應(yīng)定期除草、滅害、防止害蟲孳生。E、原材料貯存期間應(yīng)定期檢查有無發(fā)熱，霉變現(xiàn)象，對輕微發(fā)生變質(zhì)的原材料必須及時進(jìn)行處理。b）參訓(xùn)人員應(yīng)于培訓(xùn)結(jié)束返回公司的一周內(nèi)進(jìn)行學(xué)習(xí)總結(jié)，持總經(jīng)理批文在辦公室登記備案并移交相關(guān)資料，包括培訓(xùn)通知或邀請函件、培訓(xùn)所發(fā)文件資料、培訓(xùn)證書等。 評價所提供培訓(xùn)的有效性a、通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。 培訓(xùn)過程管理 由辦公室根據(jù)培訓(xùn)需求，并結(jié)合本公司實際情況，適時制定培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。適用于公司與質(zhì)量有關(guān)人員的管理活動。 作廢的文件由責(zé)任人員收回，經(jīng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。新文件的分發(fā)號沿用原文件分發(fā)號，責(zé)任人員填寫“文件銷毀申請表”報批后，負(fù)責(zé)將破損文件銷毀。3 文件及資料的分類及編號 文件及資料的分類 企業(yè)各項與質(zhì)量技術(shù)有關(guān)的管理制度，崗位職責(zé)和權(quán)限；，原輔材料、包裝物的技術(shù)文件和標(biāo)準(zhǔn)；；，質(zhì)檢報告，衛(wèi)生許可證，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，添加劑標(biāo)準(zhǔn)及各種檢測標(biāo)準(zhǔn)等；，操作規(guī)程等；，如設(shè)備檔案，作業(yè)指導(dǎo)書等；、技術(shù)方面的文件，通知。d、樹立“安全第一”的思想，不斷完善各項質(zhì)量保管制度，認(rèn)真落實以“四防”為主的安全防護(hù)措施，端正工作態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，從嚴(yán)從細(xì)嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時上報。f、負(fù)責(zé)處理本班生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題，行使指揮權(quán)。C、積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù)，熟悉檢驗標(biāo)準(zhǔn)及方法，檢驗員對出廠產(chǎn)品進(jìn)行批樣撿驗，合格產(chǎn)品發(fā)放質(zhì)量合格證，方可出廠。A、原輔料檢驗員：a、負(fù)責(zé)原輔料進(jìn)公司質(zhì)量檢驗工作，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。b、組織市場調(diào)研，為企業(yè)制定營銷策略、提供開拓市場的依據(jù)。l 供應(yīng)科a、認(rèn)真貫徹執(zhí)行企業(yè)的質(zhì)量方針。k、負(fù)責(zé)組織制定、實施質(zhì)量方針，在全公司范圍內(nèi)行使組織、協(xié)調(diào)、檢查和考核的職能和權(quán)力。c、負(fù)責(zé)組織與實施計量管理、檢驗、測量和試驗設(shè)備管理。c、協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理制度，及時掌握產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題。b、任命質(zhì)量管理人員，組織、制定、頒布、實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量體系的建立、實施和保持負(fù)責(zé)，并采取措施使質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)為全體員工所理解，并認(rèn)真執(zhí)行。發(fā) 布 令 為了加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，強(qiáng)化全員質(zhì)量意識，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效控制，從源頭上嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，維護(hù)消費者的切身利益，不斷提高本公司產(chǎn)品的質(zhì)量水平，更好地參與市場競爭，使影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個環(huán)節(jié)符合食品質(zhì)量安全和食品市場準(zhǔn)入的要求，并實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)研究決定在全公司范圍內(nèi)推行全面質(zhì)量管理工作。c、親自主持管理、評審工作。發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量有問題時，及時通知各有關(guān)部門及人員立即采取補(bǔ)救措施，杜絕重大事故發(fā)生。d、負(fù)責(zé)組織做好產(chǎn)品質(zhì)量記錄與產(chǎn)品質(zhì)量檔案的管理工作。L、負(fù)責(zé)質(zhì)量人員培訓(xùn)，以適應(yīng)相關(guān)崗位的質(zhì)量要求。b、采購符合企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料，確保生產(chǎn)正常。c、組織和協(xié)調(diào)合同評審活動，對合同或訂單的各項要求形成相應(yīng)在的文件，并準(zhǔn)確傳遞有關(guān)職能部門。b、原輔料檢驗員嚴(yán)格按照檢驗操作規(guī)程檢驗樣品，每車編號，做好原始記錄，及時填寫收貨報告單。d、檢驗員負(fù)責(zé)對化驗室各種標(biāo)準(zhǔn)藥品配制標(biāo)定及定期復(fù)檢工作，以保證檢驗結(jié)果準(zhǔn)確性。g、組織本班完成檢修計劃，執(zhí)行設(shè)備的操作、維護(hù)保養(yǎng)等制度。e、樹立“以廠為家”的思想，熱愛本職工作，廉潔自律，大公無私，堅決抵制一切不正之風(fēng)，一切工作圍繞生產(chǎn)，經(jīng)營及經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)。 文件和資料分為受控和非受控兩種。 當(dāng)文件丟失后，文件使用人應(yīng)提交丟失報告，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)重新辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)。需作資料保存的作廢文件，經(jīng)批準(zhǔn)后再加蓋“保留資料”的印章，方可保留。2 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)對各崗位員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗予以確定，并通過組織培訓(xùn)、招聘、解聘等適當(dāng)方法不斷優(yōu)化人員配置結(jié)構(gòu)，提高員工綜合素質(zhì)，并對員工檔案進(jìn)行管理。每位員工培訓(xùn)應(yīng)達(dá)到的共同要求即使員工意識到：a、滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。b、車間考核時加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價，隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。五 環(huán)境與衛(wèi)生管理制度一、為了使生產(chǎn)環(huán)境符合生產(chǎn)工藝及國家法規(guī)要求，對生產(chǎn)環(huán)境時進(jìn)行規(guī)劃和合理配置，確保產(chǎn)品質(zhì)量。F、各種原料應(yīng)分類堆放，碼垛不宜過分密集，必須隔墻，離地。六、個人衛(wèi)生和健康A(chǔ)、企業(yè)應(yīng)對新參加工作和臨時參加工作的工人進(jìn)行衛(wèi)生教育。三、生產(chǎn)設(shè)備的管理分工生產(chǎn)機(jī)電設(shè)備由生產(chǎn)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)日常維護(hù)。六、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)要做到：A、整齊：工具、附件、產(chǎn)品堆放整齊、電器管線整齊；B、潤滑：油質(zhì)適合，定期加油，合理潤滑；C、檢查：緊固、調(diào)整、防腐，掌握設(shè)備技術(shù)狀況，保證安全運行。B、大修：一般時間間隔為二年至五年（或以上），大修時應(yīng)拆開設(shè)備的全部零件進(jìn)行徹底清洗、檢查。2 職責(zé)生產(chǎn)科對車間管理行使管理權(quán)3 工作內(nèi)容 生產(chǎn)車間根據(jù)工藝特點下設(shè)班組。 生產(chǎn)車間應(yīng)按《生產(chǎn)過程控制程序》中設(shè)備控制規(guī)定，加強(qiáng)員工對設(shè)備的管理。 嚴(yán)格按《檢化驗操作規(guī)程》操作，化驗準(zhǔn)確及時，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。4 微生物檢驗注意事項 工作人員進(jìn)入無菌室后，在檢驗沒有完成前不隨便出入無菌室。 金屬器皿用畢消毒后擦干。 試劑的領(lǐng)用應(yīng)由領(lǐng)用人向試劑保管人填寫領(lǐng)用記錄，領(lǐng)用記錄包括：領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用數(shù)量、用途、發(fā)放人等內(nèi)容。藥品灑出時用碳酸氫鈉中和灑出的酸，用硼酸中和灑出的堿，操作揮發(fā)性的化學(xué)藥品時使用通風(fēng)櫥，稀釋濃硫酸時將濃硫酸沿器壁慢慢地注入水里，并不斷攪動，使產(chǎn)生的熱量迅速擴(kuò)散，不可把水倒入濃硫酸里。3 工作內(nèi)容 檢驗測量及試驗設(shè)備的配置 所有檢驗、測量和試驗設(shè)備應(yīng)根據(jù)測試要求及所需準(zhǔn)確度和精密度配置。 檢驗、測量和試驗設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)態(tài)的處理 一旦發(fā)現(xiàn)檢驗測量和試驗設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)，應(yīng)立即停用，并上報處理。3 工作程序 倉庫保管員要認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)保管方面的知識。 原料庫必須通風(fēng)良好，經(jīng)常清掃，定期消毒，保持清潔、衛(wèi)生。 原輔材料的采購如直接由廠方大量供貨的，應(yīng)及時索取質(zhì)量檢驗合格證明；如小批量、零散采購的可由接收人員憑感官驗收。選用二級品以上的玉米淀粉作為原料。劣質(zhì)食鹽辨別方法如下：色澤灰暗，黃褐色；有異臭；有苦，澀味或其他異味；晶體顆粒，大小不勻，有結(jié)塊或返鹵吸潮現(xiàn)象，有雜質(zhì)。紙箱底蓋用粘合劑粘合后，也可用封箱帶貼封，但應(yīng)超過紙箱兩端50mm。 在采購計劃的指導(dǎo)下，供應(yīng)部應(yīng)充分利用現(xiàn)有庫存物資資料（包括在途和待檢物資），確定物資的余額，制定物資采購計劃表。c、適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量保證模式。既不符合合同要求，又不符合標(biāo)準(zhǔn)的，作拒收處理。 十四 進(jìn)貨檢驗和試驗控制程序1 目的和適用范圍對原輔材料、包裝物的質(zhì)量進(jìn)行控制，確保未經(jīng)檢驗和試驗產(chǎn)品或經(jīng)檢驗和試驗不合格的產(chǎn)品不投入使用或加工。（2）經(jīng)檢驗和試驗不合格的不合格品，按《不合格品的控制程序》執(zhí)行。3 工作