【正文】 不清晰的標(biāo)記，應(yīng)會同檢驗人員進行確認。 工裝應(yīng)放置在專用的存放庫（場），保管員負責(zé)保管。 工裝設(shè)計圖樣列入計劃安排生產(chǎn)。對不按工藝規(guī)程操作的應(yīng)立即向操作者提出，如不接受勸阻，應(yīng)停止繼續(xù)操作，并報告檢驗責(zé)任工程師，檢驗員對因漏檢的廢品負責(zé)。 工藝守則審批程序 編制→審批 由工藝責(zé)任師負責(zé)編制，總工程師審批。 起重機焊接工藝規(guī)程。 產(chǎn)品工藝文件是工藝技術(shù)準(zhǔn)備工作的指導(dǎo)性文件，主要包括以下內(nèi)容： 凡工藝路線表示不出來的問題，以及超出工藝守則范圍的問 題應(yīng)在工藝文件中加以明確。 復(fù)驗 如有需要， 由材料責(zé)任師確定復(fù)驗 項目、內(nèi)容，安排取樣，委托加工式樣和標(biāo)記移植，復(fù)驗結(jié)果由材料責(zé)任師確認。材料入庫時，標(biāo)記由保管員負責(zé)，材料檢驗員確認。材料檢驗員合適無誤簽字后，材料方可出庫，并做記錄。 材料驗收與入庫 材料到貨后，材料員與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，編寫入庫編號，并將材料質(zhì)量證明書交檢驗員，倉庫保管員負責(zé)將實物擺放 整齊，通知材料檢驗員準(zhǔn)備驗收。 杠改同時應(yīng)填寫好修改欄有關(guān)內(nèi)容，修改內(nèi)容及格式見表： 序號 項目 填寫署名 1 修改標(biāo)記 修改標(biāo)記為“△” 2 修改次數(shù) 修改次數(shù)為三角框內(nèi)的阿拉伯?dāng)?shù)字表示如 △ 1 3 修改處數(shù) 修改處數(shù)三角框右下角的數(shù)字表示如 △ 1 1 4 修 改 人 每次修改簽字者 5 修改 日期 每次修改應(yīng)填寫日期 刮改 將需要修改的舊內(nèi)容從工藝文件上刮掉，在原處換注新的內(nèi)容，一般在工藝文件進行修改時采用。 技術(shù)文件修改管理程序 受控 狀態(tài)： 編 寫： 審 批： 本程序規(guī)定了技術(shù)文件修改管理內(nèi)容和要求。 起重機產(chǎn)品主要 部 件使用材料一覽表，由材料責(zé)任師填寫，供貨單位提供主要 部件 爐批號、材料化學(xué)成分、力學(xué)性能及檢驗項目。 檔案資料銷毀前，由質(zhì)檢 部提出銷毀檔案清單，經(jīng)有關(guān)責(zé)任人員審批，報主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可銷毀，銷毀清單存檔保管。 歸檔文件由質(zhì)檢部檔案員負責(zé)整理、編號、裝訂、保管及借閱。 監(jiān)督檢驗 本公司接受并密切配合監(jiān)督檢驗機構(gòu)對本公司起重機產(chǎn)品實行監(jiān)督檢驗，提供方便的工作條件和必要的資料。 產(chǎn)品工藝文件應(yīng)有相適應(yīng)的工藝流程圖和工藝卡、應(yīng)說明質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、熱處理要求。 質(zhì)檢部應(yīng)建立職工教育培訓(xùn)檔案。 專業(yè)技術(shù)人員重點培訓(xùn)質(zhì)量意識、質(zhì)量體系、專業(yè)技術(shù)知識和現(xiàn)代統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用等。 內(nèi)審文件及審核記錄由公司辦統(tǒng)一保管、存檔。 內(nèi)部質(zhì)量審核實施步驟 內(nèi)部質(zhì)量審核至少每年進行一次，審核內(nèi)容包括所有質(zhì)量體系涉及的有關(guān)系統(tǒng)和參加質(zhì)量活動的責(zé)任部門。 質(zhì)檢部將反饋單及時傳遞到質(zhì)保體系有關(guān)責(zé)任人，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示，再發(fā)給處理單位，由處理單位將處理結(jié)果填寫在起重機質(zhì)量 信息處理回執(zhí)單的信息處理結(jié)果上，返回信息提出單位。 質(zhì)量信息反饋和顧客服務(wù)由經(jīng)營部負責(zé)。 通過返修可能達到圖樣或標(biāo)準(zhǔn)要求的零部件和產(chǎn)品可進行返修。詳見《設(shè)備管理程序》。 檢驗與試驗裝置 設(shè)專人保管、定期保養(yǎng)，不得隨意轉(zhuǎn)借，熟悉器具的使用方法和維護保養(yǎng)知識，不得擅自拆裝，重要計量器具應(yīng)有使用記錄。 產(chǎn)品出 廠 檢驗與文件檔案管理 產(chǎn)品出 廠 前，由檢驗人員對產(chǎn)品油漆、 裝配 、 電氣、 包裝及裝箱情況進行檢查，合格后才能發(fā)運。 原材料、焊接材料、外 包 外購件等進貨檢驗按有關(guān)條款的規(guī)定執(zhí)行。 4. 理化檢驗責(zé)任師負責(zé)對起重機制造過程中需外委的理化檢驗項目的委托進行跟蹤、驗收和確認。 4. 無損檢測報告應(yīng)填寫完整， RT 底片 或超聲檢測 質(zhì)量符合要求。 熱處理責(zé)任師對熱處理件進行跟蹤檢查并對熱處理報告，監(jiān)檢證書、質(zhì)檢報告進行驗收。 焊接設(shè)備 焊接設(shè)備 定期維護保養(yǎng) ，保證完好率 90%以上 。 焊縫返修按焊縫返修通知單由探傷人員按檢測委 托要求現(xiàn)場標(biāo)位，焊接檢查員確認，由合格焊工進行返修，且將返修部位、次數(shù)和無損檢測結(jié)果納入產(chǎn)品檔案。 產(chǎn)品焊接試板 產(chǎn)品焊接試板施焊后，必須經(jīng)檢驗檢查后， 檢查 確認。 焊接工藝評定指導(dǎo)書由焊接責(zé)任師編寫，總工程師批準(zhǔn)。 工藝實施 工藝實施必須按《工藝管理程序》執(zhí)行，由工藝紀(jì)律做保證，生產(chǎn)設(shè)備和工裝設(shè)備的技術(shù)狀況要完好，精度合格，量值統(tǒng)一，操作者持證上崗，文明生產(chǎn)管理有序，不合格品的控制與糾正措施按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。產(chǎn)品工藝文件和焊接工藝規(guī)程由各系統(tǒng)責(zé)任師編寫，質(zhì)量保證師審批。 2） 設(shè)計完成后的更改 產(chǎn)品定型后如需更改設(shè)計，由建議人將更改建議并附上相關(guān)資料提交技術(shù)部，由技術(shù)部組織有關(guān)人員對更改的可行性和必要性進行評審，更改結(jié)果經(jīng)技術(shù)部長批準(zhǔn)后方可實施。 設(shè)計和開發(fā)確認 確認的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用要求。 設(shè)計和開發(fā)的評審 a） 在設(shè)計開發(fā)輸出后對方案設(shè)計、技術(shù)設(shè)計、工作圖設(shè)計等應(yīng)進行 系統(tǒng)、綜合的評審，由本公司項目負責(zé)人提出要求，并組織本公司相關(guān)人員進行。對于重要的設(shè)計開發(fā)信息溝通，項目負責(zé)人填寫《設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》，發(fā)給需要溝通的部門。 相關(guān)文件 《采購與材料管理程序》 《材料標(biāo)記移植管理程序》 設(shè) 計和開發(fā) 目的 對設(shè)計和開發(fā)過程進行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。 驗收合格材料按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，在固定位置做好標(biāo)記，并經(jīng)檢驗員認可加蓋鋼印。領(lǐng)料人填寫起重機領(lǐng)料單領(lǐng)料，檢驗人員確認無誤后，并跟蹤，保證材料質(zhì)量跟蹤控制。 不合格材料應(yīng)做出標(biāo)記，并填寫不合格品處理單，存放時與合格材料隔離。 采購員應(yīng)熟悉采購材料的最新標(biāo)準(zhǔn)，材料訂貨執(zhí)行質(zhì)量從優(yōu)的原則，生產(chǎn)單位必須經(jīng)有關(guān)部門審查驗收，并持有相關(guān)資質(zhì)，供應(yīng)的材料必須滿足規(guī)范、圖樣及國家有關(guān)技術(shù)要求。 合同執(zhí)行與修改 合同生效后，由生產(chǎn)部列入施工生產(chǎn)計劃，有關(guān)部門按各自業(yè)務(wù)范圍和計劃安排，準(zhǔn)備實施文件和材料等，由 生產(chǎn)部負責(zé)組織生產(chǎn)。 檔案資料原則上不準(zhǔn)外借，確需 要外借，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并做好登記。 ，確保有關(guān)部門使用最新版本的受控文件。 產(chǎn)品出公司質(zhì)量證明文件及產(chǎn)品形成過程檢驗記錄編制等由檢驗責(zé)任師負責(zé)。 質(zhì)量體系 本公司的質(zhì)量體系文件分三個層次： 質(zhì)量手冊（層次 A） 管程序文件（層次 B） 作業(yè)指導(dǎo)書、工藝守則、管理制度、崗位責(zé)任制、外來法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)（層次 C） 控制樣表（層次 d） 質(zhì)量手冊是第一層次（ A）是本公司法規(guī)性文件，描述我公司質(zhì)量體系、質(zhì)量方針和目標(biāo)。 質(zhì)量 法規(guī)系統(tǒng) 本系統(tǒng)是由國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)起重機制造質(zhì)量保證手冊，企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及工藝規(guī)程（工藝守則、工藝過程卡、工藝卡、 工藝流程圖）質(zhì)量控制表格等組成，是質(zhì)量保證體系運行的指導(dǎo)性文件。 、儀器、儀表完好，并在檢定周期內(nèi)使用。 。 、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和法規(guī)。 、審批工藝文件，抽查工藝紀(jì)律執(zhí)行情況。 對起 重 機 產(chǎn)品 質(zhì) 量 負有 最 高 的 職責(zé) 和 權(quán) 利。 起重機制造組織機構(gòu)體系圖見附錄。 縮寫 質(zhì)量手冊：起重機制造質(zhì)量保證手冊。 質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求能得到滿足的信任。 領(lǐng) 導(dǎo)質(zhì)量責(zé)任： 總經(jīng)理對建立起重機質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量負全責(zé)。授權(quán)周學(xué)鏞為起重機制造質(zhì)量保證工程師，對起重機制造技術(shù)質(zhì)量負責(zé)。各類鉚焊、機械加工等多工種制造能力，取得了起重機和壓力容器兩種產(chǎn)品的制造許可證，2020 年順利通過了 ISO9001 國際質(zhì)量體系認證。在起重機產(chǎn)品的材料、設(shè)計、工藝、焊接、裝配、檢驗、檢查驗收、出廠文件簽發(fā)、售后服務(wù)等全過程中，必須嚴格執(zhí)行。 公 司質(zhì)量目標(biāo)： 公司的質(zhì)量目標(biāo)是 a） 產(chǎn)品 零部件一次交檢合格率達到 90%以上，以后逐年遞增； b） 顧客滿意率 95%以上，以后逐年遞增。 質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。是指在質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)過程中，完成某項較為主要的工作或過程后，除執(zhí)行（或操作）者進行自查，符合有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)由質(zhì)量保證體系中的有關(guān)人員（職責(zé)上高于執(zhí)行者）進行確認（即對某項事物、工作或過程的承認，也包括審閱、審核的含義）、簽字。 公司設(shè)生產(chǎn)部、經(jīng)營部、技術(shù)部、質(zhì)檢部四個職能部門 。 ，組織實施管理評審。 、晉級和任免有建議權(quán)。 工藝責(zé)任師 （圖面結(jié)構(gòu)尺寸、技術(shù)可行性及要求）。 ，對施焊質(zhì)量控制負責(zé)。 。 、負責(zé)設(shè)備年度大修計劃的制訂和實施。 質(zhì)量控制管理用表、卡、報告的選用、編制或修改，由各系統(tǒng)責(zé)任師審核，報質(zhì)量保證師批準(zhǔn)。 文件和資料控制 概述 本章節(jié)規(guī)定了起重機制造質(zhì)量體系文件和資料控制職責(zé)和內(nèi)容，以保證作為工作依據(jù)的文件和資料齊全、有效，確保作業(yè)和活動質(zhì)量。 ，質(zhì)保師審批。 ，應(yīng)取得原審批單位書面文件。 簽定合同必須遵循《合同法》規(guī)定，由經(jīng)辦人簽訂。 采購與材料控制 概述 本章節(jié)規(guī)定了起重機制造材料及外包、外購件的計劃、采購、驗收、入庫、保管、 發(fā)放、標(biāo)記與標(biāo)記移植、材料代用、外包、外購件的管理控制，以確保起重機所用材料準(zhǔn)確無誤，且有可追溯性。 對有異議的材料或有爭議的問題由材料責(zé)任師裁定，需要復(fù)驗的材料由材料責(zé)任師提出復(fù)驗項 目，材料檢驗員負責(zé)辦理送檢，復(fù)驗結(jié)果由材料責(zé)任師在復(fù)驗報告上簽字并做結(jié)論。庫房內(nèi)應(yīng)配備去濕裝置和溫濕度計和溫濕度記錄儀，室內(nèi)相對濕度記錄，填寫在焊材庫氣溫濕度記錄表內(nèi)。 施焊焊工領(lǐng)用焊材時，應(yīng)填寫焊材領(lǐng)用卡，并分 上、下午使用保溫筒，保管員填寫焊材領(lǐng)退記錄。 檢驗合格的外購、外協(xié)件嚴格依據(jù)材質(zhì)、規(guī)格區(qū)分擺放，保管員建帳登記，發(fā)放時由施工人員填寫材料領(lǐng)用單，檢驗人員核查后，進入產(chǎn)品制造狀態(tài)。 b） 項目負責(zé)人對設(shè)計開發(fā)過程進行策劃。 c） 項目負責(zé)人組織相關(guān)人員對設(shè)計開發(fā)輸入內(nèi)容進行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保其滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)的要求，評審人員在《設(shè)計開發(fā)輸入單》上簽字。技術(shù)部負責(zé)對樣機、樣品進行型式試驗或送權(quán)威檢測機構(gòu)檢測，并出具檢測報告。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 a） 設(shè)計開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)和保障的整個壽命周期中，設(shè)計開發(fā)人員應(yīng)正確識別和評估設(shè)計更改對產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響。主要內(nèi)容有：制造和檢驗標(biāo)準(zhǔn)、無損檢測標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計完整性。 工藝變更由工藝責(zé)任師更改工藝文件，簽字生效，其他人員均不得改動。 職責(zé) 焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制實行焊接責(zé)任師負責(zé)制，接受質(zhì)量保證師監(jiān)督檢查 ， 生產(chǎn)計劃、質(zhì)量檢查等部門 進行 配合。 焊接工藝評定原始資料及評定試樣由質(zhì)檢部統(tǒng)一存檔，長期保管。 焊接檢驗員應(yīng)在焊縫外觀檢查合格后，填寫無損檢測委托單，經(jīng)檢驗責(zé)任師批準(zhǔn)后，委托無損檢測。首次采用和特殊焊材需經(jīng)焊接責(zé)任師審批，入庫材料必須有供貨 廠 家的產(chǎn)品質(zhì)量證明書和清晰牢固的標(biāo)記。 熱處理過程控制 本公司熱處理外委有資格單位進行。 4. 無損檢測 責(zé)任人員負責(zé)跟蹤檢驗、復(fù)查、驗收、確認。 4. 產(chǎn)品焊接工藝評定，產(chǎn)品焊接試板以及焊工考試的理化檢驗外協(xié)委托由理化檢驗責(zé)任師負責(zé)。 檢驗程序及文件準(zhǔn)備 檢驗責(zé)任師以圖樣、標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)和《產(chǎn)品檢驗管理程序要求》報質(zhì)量保證師批準(zhǔn)，作為通用和專用檢驗文件。 產(chǎn)品焊接試板焊后，應(yīng)對操作條件及有關(guān)資料進行準(zhǔn)備，且事先通知檢驗責(zé)任師和監(jiān)檢人員到現(xiàn)場共同檢查確認。 相關(guān)文件 《產(chǎn)品檢驗管理程序》 設(shè)備和檢驗 與 試驗裝置 控制 概述 本章節(jié)規(guī)定了 檢驗與試驗裝置 和設(shè)備質(zhì)量控制內(nèi)容及要求，以保 證計 量準(zhǔn)確可靠、設(shè)備完好。 設(shè)備應(yīng)定期調(diào)整和日常維護保養(yǎng)，使設(shè)備保持清潔、潤滑、安全。 標(biāo)記不合格的材料、零件或產(chǎn)品由保管員及時隔離存放，在未做出處理決定前，任何人不得使用或進入下道工序。報質(zhì)量保證師 。 質(zhì)量保證師負責(zé)公司內(nèi)外來自各系統(tǒng)運行失控等意見信息的處理。 質(zhì)檢部負責(zé)對用戶來訪、來電、來函進行登記，并適時組織回訪，廣泛征求用戶意見，建立用戶信息網(wǎng)絡(luò)，并將信息反饋到質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部組織協(xié)調(diào)研究改進。 ，則審閱相應(yīng)審核記錄。 質(zhì)檢部負責(zé)組織各專業(yè)技術(shù)人員參加新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)，并負責(zé)組織推廣學(xué)習(xí)。 設(shè)備操作人員由