【正文】 康敏玉封面A0201446“201346”修訂為“201446”。 產(chǎn)品狀態(tài)標識 產(chǎn)品狀態(tài)標識分為以下四種：——待檢：未送檢；——待定：已送檢，尚未出結(jié)果；——合格：經(jīng)檢驗或驗證為合格；——不合格：經(jīng)檢驗或驗證為不合格。2 適用范圍適用于公司原材料、在制品、成品不同類型、不同狀態(tài)的標識?？得粲?b)A0201446“生產(chǎn)”修訂為“品管”。原材料的儲存由供應(yīng)部按照《原 料庫管理辦法》執(zhí)行。 一般過程控制 工段負責(zé)編制操作規(guī)程，操作員按規(guī)程操作。 品管負責(zé)原材料、成品的放行。康敏玉）a)B0201423增加“除深圳市華博能源材料內(nèi)部的供應(yīng)商外”的內(nèi)容。 生產(chǎn)物資出入庫管理 合格生產(chǎn)物資入庫由倉庫保管員開具《物資驗收入庫單》，如需品管進行進 一步確認的生產(chǎn)物資，由生產(chǎn)向品管提出質(zhì)檢要求。 生產(chǎn)物資采購計劃的編制與管理 計劃編制時間、程序及審批。 供方的選擇 供應(yīng)部部組織對供方進行調(diào)查，內(nèi)容包括：a) 是否具有合法的資質(zhì)；b) 是否具有生產(chǎn)能力或供貨能力；c) 是否具有檢測設(shè)備及相關(guān)的檢測能力； d) 是否具有質(zhì)量保證體系；e) 是否具有較好的供應(yīng)業(yè)績等?？得粲裆钲谑腥A博能源材料—有限公司 SHENZHEN HUABO ENERGY MATERIAL CO ., LTD.采購控制程序編號：SZHB07 修改狀態(tài)：B1批準： 發(fā)布時間： 20142101 目的對采購過程實施控制。 綜合部負責(zé)特種設(shè)備年檢工作的歸口管理，設(shè)備負責(zé)具體實施。 經(jīng)驗收合格的設(shè)施由設(shè)備建立《鋁箔公司設(shè)備臺帳》。3 職責(zé) 設(shè)備負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理。 綜合部及各相關(guān)分管根據(jù)培訓(xùn)評估結(jié)果，對以后的培訓(xùn)計劃予以完善。4 工作流程第 4 頁共 4 頁崗位需求 各分管匯 總 審 核 綜合部崗位配置 綜合部培 訓(xùn) 綜合部、各分管實 踐 考 核 各分管持續(xù)改進的實施 各分管培訓(xùn)效果總結(jié) 綜合部5 控制要求 人力資源配置 公司原有崗位空缺和需要增設(shè)崗位時，由相關(guān)分管提出，綜合部根據(jù)公司定員要求匯總審核，依據(jù)《崗位任職要求》，對人力資源進行配置。康敏玉深圳市華博能源材料—有限公司 Shenzhen Huabo本次管理評審的輸出可以作為下一次管理評審的輸入。 有下列情況之一時可增加管理評審頻次：a) 組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化； b) 連續(xù)發(fā)生質(zhì)量事故和用戶投訴；c) 法律、法規(guī)、標準及其他要求發(fā)生變化； d) 市場需求發(fā)生重大變化；e) 第二、第三方要求；f) 質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)嚴重不合格。 以達到持續(xù)改進和完善質(zhì)量體系，確保公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)。6 相關(guān)文件與記錄 《質(zhì)量記錄清單》 《記錄領(lǐng)用清單》 《記錄歸檔清單》 《查閱記錄申請單》 《記錄銷毀清單》附錄 《記錄控制程序》更改記錄章節(jié)修改狀態(tài)修改日期修改內(nèi)容修改人審批人封面、頁眉A0201446“A0”均修訂為“B0”。記錄填寫人應(yīng)對所記錄的每一個數(shù)據(jù)、文字負責(zé)，并簽 全名及日期。3 職責(zé) 綜合部負責(zé)記錄表的印刷、發(fā)放及最終存檔、處置。“管理”修訂為“歸檔”。 作廢文件的銷毀應(yīng)填寫《文件銷毀申請單》，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準后統(tǒng)一執(zhí)行，并做好《文件銷毀清單》，執(zhí)行人應(yīng)簽名。 文件的管理 品管負責(zé)建立全公司《受控文件總清單》，并每年進行一次核查。 文件的審核、批準須書面簽名方能生效。例如 ： SCB—C—G01A1，表示生產(chǎn)第一個管理性文件的A1版。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)分管保存、 使用。Energy Material Co ., Ltd.文件控制程序編 號：SZHB01 修改狀態(tài)：B0批準： 發(fā)布時間： 2014611 目的確保各場所使用現(xiàn)行有效的質(zhì)量管理體系文件2 適用范圍本程序適用于公司質(zhì)量管理體系文件。康敏玉A0201446增加“如果顧客沒有提供形成文件的要求，由市場對顧客要求進行 確認”的內(nèi)容?？得粲?A0201446年 產(chǎn) 電 解 鋁 箔 6000 噸 修 訂 為“…10000 噸”，增加“70 及 105 微米”內(nèi)容。 糾正措施公司采取消除不合格的原因、防止不合格再發(fā)生的措施。 過程的監(jiān)視和測量 公司職能分管對歸口管理的過程進行監(jiān)視和測量，并將相關(guān)要求寫入控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書中，分管按文件要求進行檢查或評價，識別問題，找出改進方向。用于監(jiān)視和測量的計算機和軟件，在初次使用前，對其滿足預(yù)期用途的能力進行確 認，必要時再確認。進貨檢驗或驗證的實施按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí) 行。d) 當(dāng)公司生產(chǎn)工藝、條件發(fā)生重大變更時，知會相關(guān)客戶。7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)前應(yīng)當(dāng)進行策劃，策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系的其他過程要求相一致，并符，確定以下方面的內(nèi)容： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標及要求；b) 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；c) 針對產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品的接受準則； d) 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 評審輸入 內(nèi)容包括：a) 內(nèi)、外部審核的結(jié)果；b) 顧客的信息反饋及處理，顧客滿意度測量及與顧客溝通的情況； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d) 預(yù)防和糾正措施的實施情況；e) 環(huán)境、新技術(shù)、新工藝開發(fā)及法律法規(guī)變化可能對質(zhì)量管理體系的影響； f) 上次管理評審跟蹤措施實施的有效性；g) 改進的建議。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限總經(jīng)理組織制定公司各級崗位的職責(zé)，明確權(quán)限，形成《崗位職責(zé)匯編》，并在 各分管和人員中進行溝通，增進理解。 質(zhì)量方針總經(jīng)理制定質(zhì)量方針，作為公司總的質(zhì)量宗旨和方向，提供關(guān)注焦點，用于形成全 體員工的凝聚力，顯示公司在質(zhì)量領(lǐng)域的追求，以取得顧客信任。質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準。 本手冊主要過程的職責(zé)見附錄 C：職責(zé)分配表?？偨?jīng)理：2014610目 錄1 公司概況 1/162 目的和范圍 1/16 目的 1/16 范圍 1/163 體系的刪減 1/164 質(zhì)量管理體系 2/16 總要求 2/16 文件要求 2/165 管理職責(zé) 3/16 管理承諾 3/16 以顧客為關(guān)注焦點 3/16 質(zhì)量方針 3/16 策劃 3/16 職責(zé)、權(quán)限與溝通 4/16 管理評審 4/166 資源管理 5/16 資源提供 5/16 人力資源 5/16 基礎(chǔ)設(shè)施 5/16 工作環(huán)境 5/167 產(chǎn)品實現(xiàn) 6/16 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 6/16 與顧客有關(guān)的過程 6/16 設(shè)計和開發(fā) 7/16 采購 7/16 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 7/16 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 8/168 測量、分析和改進 9/16 總則 9/16 監(jiān)視和測量 9/16 不合格品控制 10/16 數(shù)據(jù)分析 10/16 改進 10/16附錄 A. 質(zhì)量管理體系程序文件清單 12/16附錄 B. 質(zhì)量管理機構(gòu)圖 13/16附錄 C. 過程職責(zé)分配表 14/16附錄 D. 電解鋁箔生產(chǎn)工藝流程圖 15/16附錄 E. 質(zhì)量手冊更改記錄 16/161 公司概況深圳市華博能源材料有限公司成立于 2014年 9 月，由謝欣良先生投資，注冊資金為 100萬元，主要從事電解鋁箔的生產(chǎn)和銷售。通過審定，予以批準發(fā)布，并于2014年6 月 10 日起正式實施。公司地址：深圳市龍華新區(qū)觀瀾石馬徑社區(qū)新湖363號電 話： 07918198508傳 真： 079181985002 目的和范圍 目的 本手冊是深圳市華博能源材料有限公司質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，證實公司具有提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，也是全體員工開展質(zhì)量活動的準則。 公司外包過程為設(shè)備檢修、產(chǎn)品運輸。 記錄控制 記錄是指提供所完成活動的證據(jù)的特殊文件，公司制定《記錄控制程序》，對質(zhì)量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保留和處置實施控制。 公司每月對質(zhì)量目標進行評價，并根 據(jù)評價結(jié)果持續(xù)改進。每年至少進行一次全面的管理評審，以確保質(zhì)量管理 體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 基礎(chǔ)設(shè)施公司確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：建筑物、設(shè) 施設(shè)備、支持性服務(wù)等，并制定《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 》。評審的內(nèi)容包括：a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決；c) 公司有能力滿足規(guī)定的要求，包括質(zhì)量、數(shù)量交貨期及其他要求；d) 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，市場應(yīng)及時修改相關(guān)文件，并通知相關(guān)人員變更的要求。在與供方溝通前，市場組織對上述采購信息進行評定、評審或批準，以達到采購要求是充分與適宜的。a) 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，生產(chǎn)建立并保持適當(dāng)?shù)姆雷o標識；b) 生產(chǎn)、市場的搬運執(zhí)行標準操作程序中的相關(guān)要求；c) 生產(chǎn)按標準操作程序要求包裝；d) 按《成品庫管理辦法》做好成品標識、收發(fā)和保管，確保交付給顧客的產(chǎn)品符合要求。通過走訪、問卷調(diào)查等方式調(diào)查顧客對公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度，并輸入管理評審，作為持續(xù)改進的重 要依據(jù)。當(dāng)交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度 相適應(yīng)的措施。附錄 A 質(zhì)量體系程序文件清單序號文件名稱文件編號修改狀態(tài)01文件控制程序SZHB01B002記錄控制程序SZHB02B003管理評審控制程序SZHB03B004人力資源控制程序SZHB04B005基礎(chǔ)設(shè)施控制程序SZHB05B106與顧客有關(guān)的過程控制程序SZHB06B007采購控制程序SZHB07B108生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序SZHB08B109產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序SZHB09B110監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序SZHB10B011產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序SZHB11B112顧客滿意度調(diào)查控制程序SZHB12B013內(nèi)部審核控制程序SZHB13B014不合格品控制程序SZHB14B115糾正和預(yù)防措施控制程序SZHB15B0附錄 B 質(zhì)量管理機構(gòu)圖第 16 頁共 17 頁標 準 條 款 總要求▲△△△△△△△△△△△ 文件要求▲△△△△△△△△△△ 管理承諾▲△△△△△△△△△△△ 以顧客為關(guān)注焦點▲△△△△△△△△△△△ 質(zhì)量方針▲△△△△△△△△△△△ 策劃▲△△△△△△△△△△△ 職責(zé)、權(quán)限與溝通▲△△△△△△△△△△△ 管理評審▲△△△▲▲△△△△△ 資源提供▲▲△△△△ 人力資源△▲△△△△△△△ 基礎(chǔ)設(shè)施▲△△▲△ 工作環(huán)境▲△△△△▲△△△ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃▲△△△△▲△ 與