【正文】 控制記錄由 采購(gòu) 部統(tǒng)一保存。 合格供方的確定 采購(gòu)部 匯總評(píng)價(jià)證據(jù)，確定合格供方經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，編制合格供方名單。 采購(gòu) 組織對(duì)供方的其他用戶進(jìn)行調(diào)查或到供方處現(xiàn)場(chǎng)考查。 品管部 負(fù)責(zé)采購(gòu)品的驗(yàn)收。 公司人員接到顧客關(guān)于合同或訂單執(zhí)行情況的問(wèn)詢(xún)時(shí)，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系負(fù)責(zé)部門(mén)予以回答。 評(píng)審記錄由 銷(xiāo)售部 統(tǒng)一保存。 所有與以前表述不一致的合同或訂單的要求，都已經(jīng)得到解決。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審。 董事長(zhǎng)審批與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審結(jié)果。 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 數(shù)： 2/11 特定產(chǎn)品或合同實(shí)現(xiàn)策劃的輸出，即為質(zhì)量計(jì)劃。 4 工作程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容及輸出： a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，體現(xiàn)在顧客要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求、適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求、公司質(zhì)量目標(biāo)。物資貯存的環(huán)境按《庫(kù)房管理辦法》執(zhí)行。 行政人事部 保存員工教育、培訓(xùn)、工作經(jīng)歷和技術(shù)考核的記錄。 人力資源 行政人事部 組織編制從事影響產(chǎn)品與要求符合性工作的人員應(yīng)具備的《崗位 說(shuō)明書(shū) 》，報(bào)董事長(zhǎng)審批。 改進(jìn)措施的實(shí)施 各責(zé)任部門(mén)按照管理評(píng)審報(bào)告的要求，采取改進(jìn)措施。 管理評(píng)審計(jì)劃報(bào)董事長(zhǎng)審批，由 行政人事部 在評(píng)審前 15 天下發(fā)至各有關(guān)單位。 工作程序 管理評(píng)審的形式 管理評(píng)審主要采取會(huì)議方式進(jìn)行。 財(cái)務(wù)部 a)根據(jù)國(guó)家會(huì)計(jì)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，制定公司財(cái)務(wù)管理制度及工作程序，并監(jiān)督實(shí)施； b)按公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織編寫(xiě)年度財(cái)務(wù)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算； c)從財(cái)務(wù)角度對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的成果進(jìn)行分析、預(yù)測(cè)與控制，實(shí)施全面預(yù)算管 理，分析預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格控制； d)督導(dǎo)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)的健康、規(guī)范運(yùn)作； e)組織會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)核算，公司重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)的審核； f)審核會(huì)計(jì)憑證、財(cái)務(wù)報(bào)表； g)每季組織召開(kāi)財(cái)務(wù)狀況分析會(huì)； h)協(xié)調(diào)金融部門(mén)的關(guān)系，保持融資渠道的穩(wěn)定，拓展速效渠道，保證經(jīng)營(yíng)資金 的需要； 內(nèi)審員 a) 在審核組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，作好審核準(zhǔn)備工作； b)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查表對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核； c) 負(fù)責(zé)把檢查評(píng)定情況和結(jié)果形成書(shū)面材料； d) 負(fù)責(zé)驗(yàn)證不合格項(xiàng)的糾正措施情況； e) 在審核過(guò)程中必須與受審 核方無(wú)直接責(zé)任關(guān)系（不得審核自已的工作）。 b）負(fù)責(zé)顧客要求的評(píng)審和與顧客的溝通 。 負(fù)責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、信貸計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)告、會(huì)計(jì)決算報(bào)表，會(huì)簽涉及財(cái)務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議等。 d) 準(zhǔn)確把握市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)動(dòng)態(tài)，及時(shí)向上級(jí)報(bào)告情況、建議和請(qǐng)示工作。 g)組織人員進(jìn)行工藝改進(jìn)和小型技術(shù)革新。負(fù)責(zé)審批產(chǎn)品技術(shù)條件、試驗(yàn)大綱、技術(shù)狀態(tài)更改。 質(zhì)量管理體系的變更應(yīng)依據(jù)管理評(píng)審、質(zhì)量管 理體系審核和實(shí)施糾正、預(yù)防措施的結(jié)果確定。 各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到各個(gè)層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 相關(guān)文 件 (無(wú) ) 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄清單 質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀登記表 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/— 20xx 題 目： 管理職責(zé) 頁(yè) 數(shù)： 1/9 管理承諾 公司董事長(zhǎng)通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 章節(jié)： 文件編號(hào)： Q/— 20xx 題 目： 質(zhì)量管理體系 頁(yè) 數(shù)： 7/7 質(zhì)量記錄應(yīng)存放于通風(fēng)、干燥的地方，防火、防盜、防塵、防潮、防蟲(chóng)蛀、防鼠害 等設(shè)施齊全，對(duì)于磁性介質(zhì)的記錄還應(yīng)注意防壓、防磁、防曬等事項(xiàng)，并留有備份。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)誤，應(yīng)用水平雙線劃去原數(shù)據(jù)并更正，更正人簽名并注明日期。 文件的作廢、處置 行政人事部 負(fù)責(zé)及時(shí)收回作廢文件并作好記錄。 順序號(hào) ,如 01 手冊(cè)章節(jié)號(hào) ,如章節(jié) ,寫(xiě)作 42 “質(zhì)量”的漢語(yǔ)拼音縮寫(xiě) 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/— 20xx 題 目： 質(zhì)量管理體系 頁(yè) 數(shù)： 5/ 使用者未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不得超范圍借閱。 文件發(fā)放、借閱 所有受控文件，由管理者代表確定發(fā)放范圍，行政人事部負(fù)責(zé)發(fā)放。 管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)質(zhì)量 手冊(cè)和程序文件，并 負(fù)責(zé)支撐性文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。 質(zhì)量手冊(cè) 本公司編制了質(zhì)量手冊(cè)，并包含了程序文件。 b)明確了過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系；通過(guò)確定、監(jiān)控、測(cè)量分析（適用時(shí)）等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理； c)對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)； d)對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。 公司主要生產(chǎn)電動(dòng)車(chē)、摩托車(chē)輪轂，集產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售為一體的現(xiàn)代化企業(yè)。 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/— 20xx 題 目： 質(zhì)量方針 頁(yè) 數(shù)： 1/1 質(zhì)量方針 ： 為全球制造業(yè)作貢獻(xiàn) 注解： 全球：范圍廣、覆蓋面廣，爭(zhēng)取博業(yè)產(chǎn)品覆蓋全球； 制造業(yè)：所屬行業(yè)，指博業(yè)公司性質(zhì)為制造業(yè)、并為制造業(yè)服務(wù)； 貢獻(xiàn)：突出博業(yè)公司責(zé)任感及義務(wù)感；希望為全球 制造業(yè)提供利益最大化的產(chǎn)品 。 質(zhì)量手冊(cè)對(duì)公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其控制作出了規(guī)定，是對(duì)質(zhì)量管理體系的基本描述，是公司質(zhì)量活動(dòng)的法規(guī)性文件，全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，正確理解，嚴(yán)格實(shí)施，確 保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 本手冊(cè)自 20xx 年 月 日開(kāi)始實(shí)施 董事長(zhǎng)： 20xx 年 月 日 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/— 20xx 題 目： 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 頁(yè) 數(shù)： 1/1 本手冊(cè)為公司的受控文件，由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 總結(jié)： 博業(yè)公司作為制造業(yè)，希望利用自身的優(yōu)越條件，為全球制造業(yè)提供利益最大化的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品， 3 年內(nèi)希望博業(yè)產(chǎn)品覆蓋全中國(guó)， 5 年內(nèi)覆蓋全球的遠(yuǎn)大抱負(fù)；同時(shí)作為社會(huì)團(tuán)體中的一員，取之于民，用之于民這種貢獻(xiàn)精神，深深烙印在博業(yè)公司中，博業(yè)公司會(huì)一如既往為社會(huì)做出應(yīng)盡的貢獻(xiàn) 。 擁有國(guó)內(nèi)最先進(jìn)、最專(zhuān)業(yè)的液壓成型機(jī)、一流的數(shù)控機(jī)床及其他先進(jìn)設(shè)備，具有國(guó)內(nèi)最大吞吐量的輪轂產(chǎn)能生產(chǎn)線，年設(shè)計(jì)產(chǎn)能 600 萬(wàn)套輪轂。 質(zhì)量管理體系的過(guò)程及它們的順序和相互作用在手冊(cè)的后面各章節(jié)中加以描述，資源的提供和管理第六章描述。 本手冊(cè)詳細(xì)說(shuō)明了本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的范 圍。 行政人事部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的綜合管理。 文件發(fā)放均應(yīng)填寫(xiě)“文件發(fā)放、回收記錄”，領(lǐng)用人簽名領(lǐng)取，并注明分發(fā)編號(hào)，以便追溯。 文件的貯存應(yīng)提供適宜的環(huán)境，作到防火、防潮、防塵、防蛀、防鼠害、防丟失等，并定期檢查完好情況。 行政人事部 負(fù)責(zé)作廢文件的處置 a) 需保留時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)并加蓋“作廢留用”印章后，可繼續(xù)留用， 行政 人事部 文件管理員應(yīng)作好留用記錄； b) 無(wú)需保留時(shí)，登記“文件銷(xiāo)毀清單”，報(bào)管理者代表審批后，予以銷(xiāo)毀。 質(zhì)量記錄的收集與整理 各部門(mén)發(fā)生的質(zhì)量記錄先由本部門(mén)自行保存 ,每 季度 交 行政人事部 集中保存。保管人員發(fā)現(xiàn)記錄破損，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修補(bǔ)。 a)向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 ； b)應(yīng)清楚了解公司產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)； c)應(yīng)采取培訓(xùn)、會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng) ； d)負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量方針和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量目標(biāo) ； e)按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審 ； f)應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源 。 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/— 20xx 題 目： 管理職責(zé) 頁(yè) 數(shù)： 2/9 公司應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量 方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境 的變化。 制定變更措施時(shí)應(yīng)注意變更部分與質(zhì)量管理體系其它部分協(xié)調(diào)一致，以保證質(zhì)量管理體系的完整性。主持公司內(nèi)各項(xiàng)技術(shù)鑒定會(huì)議 ； d) 根據(jù)企業(yè)的 質(zhì)量 方針、目標(biāo)，編制年度技術(shù)實(shí)施計(jì)劃及品質(zhì)監(jiān)控實(shí)施計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施，保證項(xiàng)目順利完成 ； e) 負(fù)責(zé)組織建立健全公司技術(shù)管理、科研和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理等規(guī)章制度協(xié)調(diào)技術(shù)開(kāi)發(fā)部的關(guān)系，及時(shí)組織解決生產(chǎn)中的技術(shù)關(guān)鍵和重大技術(shù)問(wèn)題 ； f) 組織主持技術(shù)工作例會(huì)、品質(zhì)例會(huì)，并督促檢查和考核例會(huì)決議執(zhí)行情況，保證在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中品質(zhì)、技術(shù)工作的完成 ； g) 深入基層生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中的各環(huán)節(jié)，抓好時(shí)間進(jìn)度及工藝技術(shù)的銜接配合，保證生產(chǎn)或項(xiàng)目的正常實(shí)施。 h)主持制訂公司人力資源中長(zhǎng)期規(guī)劃及人員配備、培養(yǎng)發(fā)展和留住人才的實(shí)施方案，指導(dǎo)引進(jìn)急需人才和人力資源挖掘與開(kāi)發(fā)，滿足公司的人才需求。 e) 指導(dǎo)市場(chǎng)部門(mén)制訂 科學(xué)合理的銷(xiāo)售策略，實(shí)施各項(xiàng)管理制度。 l) 參與公司投資行為、重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等方面的決策和方案制定工作，參與重大經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的分析和決策。 c）負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售合同的簽訂和訂單的接收及銷(xiāo)售合同的管理； d）負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過(guò)程的質(zhì)量控制； e）負(fù)責(zé)質(zhì)量回訪和顧客意見(jiàn)的收集與處理 。 內(nèi)部溝通 a)公司確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的結(jié)果； b)質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用各種會(huì)議、布告欄、各種媒體等方式。 評(píng)審的時(shí) 機(jī)和頻次 管理評(píng)審一般在每年的 11 月份進(jìn)行，兩次管理評(píng)審間隔不超過(guò) 12 個(gè)月，具體評(píng)審 日期由董事長(zhǎng)決定。 各單位按照管理評(píng)審計(jì)劃，負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審的有關(guān)資料，在管理評(píng)審的前 5 天提交 行政人事部 審查，審查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題由提交部門(mén)及時(shí)整改。 改進(jìn)措施實(shí)施結(jié)果由管理者代表組織驗(yàn)證，并填寫(xiě)驗(yàn)證記錄。能力需求的確定應(yīng)考慮教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等因素。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括 : a) 車(chē)間、庫(kù)房和辦公場(chǎng)所等固定資產(chǎn)； b) 生產(chǎn)設(shè)備； 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/— 20xx 題 目： 資源管理 頁(yè) 數(shù)： 2/3 c) 供水、供電、排風(fēng)、消防器材等設(shè)施。 各部門(mén)按上述要求自覺(jué)保持，總經(jīng)理和車(chē)間負(fù)責(zé)人隨時(shí)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 及時(shí)處理。 b)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程，見(jiàn) “工藝 流程圖 ” 。質(zhì)量計(jì)劃可引用現(xiàn)有體系文件的有關(guān)內(nèi)容。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的內(nèi)容： a)顧客提出的明確要求，如招標(biāo)書(shū)、合同意向或口頭訂貨的內(nèi)容。 評(píng)審的時(shí)機(jī)。 確認(rèn)公司具有滿足規(guī)定要求的能力。 顧客溝通 溝通的內(nèi)容。接到顧客反饋意見(jiàn)時(shí)，應(yīng)作好記錄，并及時(shí)告知董事長(zhǎng)處理顧客的抱怨或投訴，直到顧客滿意為止。 庫(kù)房負(fù)責(zé)采購(gòu)品的保管。調(diào)查或考查的內(nèi)容包 括供方的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況和售后服務(wù)能力及價(jià)格等，調(diào)查或考查人員應(yīng)填寫(xiě)調(diào)查或考查 記錄。 合格供方的控制 合格供方的重新評(píng)價(jià) 重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則 : a)年度批次驗(yàn)收合格率 95％以上； b) 年度供貨及時(shí)率 100％； c)無(wú)重大質(zhì)量問(wèn)題（假冒偽劣產(chǎn)品或?qū)е骂櫩捅г梗? 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)