【正文】 發(fā)貨人在《發(fā)貨單》上簽注發(fā)出日期，確認貨已發(fā)出； 合同規(guī)定顧客自提的產(chǎn)品，產(chǎn)品入庫后及時與顧客聯(lián)系提貨事宜。防護包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護。 當(dāng)出現(xiàn)上述情況時，應(yīng)能識別出顧客財 產(chǎn)。 過程產(chǎn)品的標(biāo)識和控制 生產(chǎn)過程中在制產(chǎn)品由各工序操作人員使用產(chǎn)品圖號進行標(biāo)識，檢驗員要對標(biāo)識的正確性進行監(jiān)控； 過程產(chǎn)品在轉(zhuǎn)序過程中，各工序、各班組要注意對標(biāo)識的保護，對標(biāo)識不清或無標(biāo)識的過程產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序。 特殊過程控制 特殊過程確認的依據(jù) ； ； ； 本公司的特殊過程： 過程。 負責(zé)提供生產(chǎn)過程中產(chǎn)品圖紙、工藝文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、 負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場所使用的文件和資料的有效性； 負責(zé)對要求具備資格的操作人員 進行培訓(xùn)、考核、發(fā)證。只有經(jīng)驗證合格的產(chǎn)品，倉庫保管員方可填寫《材料入庫單》，辦理入庫手續(xù)。填寫《供方業(yè)績評定記錄》。 負責(zé)向采購部提出采購產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量要求； 4 工作程序 采購產(chǎn)品的分類 根據(jù)采購產(chǎn)品在本公司產(chǎn)品中的用途和對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購產(chǎn)品分為 A、 B 兩類： Ａ類采購產(chǎn)品是指直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致最終產(chǎn)品喪失功能的產(chǎn)品，主要包括：各種零部件、標(biāo)準(zhǔn)件等； Ｂ類產(chǎn)品是指除Ａ類產(chǎn)品之外的其它 產(chǎn)品。 服務(wù)人員應(yīng)遵守職業(yè)道德，維護企業(yè)形象，盡快為顧客解決問題，盡職盡責(zé)為顧客服務(wù)，最大限度地滿足顧客的要求 ； 服務(wù)完成后，請顧客把對服務(wù)的評價填在《售后服務(wù)回執(zhí)單》上，交 供銷部 ，作為對服務(wù)考核的依據(jù) 。 與顧客的溝通 產(chǎn)品交付前與顧客的溝通 通過多種形式（廣告、產(chǎn)品展示會、產(chǎn)品訂貨會、邀請考察等）向顧客介紹本公司產(chǎn)品的質(zhì)量特性和本公司質(zhì)量 管理 能力，回答顧客的咨詢，使顧客能夠及時獲得產(chǎn)品信息。評審人員根據(jù)評審要求將評審意見填寫在《合同評審記錄》上。 標(biāo)書及訂單的接收 銷售部和進出口部接收到合同草案或訂單時，應(yīng)確保合同草案或訂單的各項要求如：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交付日期、包裝方式、價格、結(jié)算方式以及技術(shù)要求都有明確規(guī)定。 ，但規(guī)定或已知的預(yù)期用途的要求。 3 職責(zé) 銷售 部 /進出口部 負責(zé)識別顧客的要求和期望，并將收集的信息傳遞到有關(guān)部門采取相應(yīng)的措施。達到質(zhì)量目標(biāo)必須采取的其它措施。 質(zhì)量計劃的基本內(nèi)容 、項目或合同。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出因產(chǎn)品的特點而有所不同，可以是文件形式、流程圖形式等，質(zhì)量計劃是策劃輸出較為常見的一種。 2 適用范圍 適用于對對特定產(chǎn)品、項目及合同的質(zhì)量策劃的控制及質(zhì)量計劃的編制、實施。 工作環(huán)境應(yīng)配置相應(yīng)的消防設(shè)施。 各部門負責(zé)對所用設(shè)施的 日常維護。 南海源輝鞋業(yè) 有限公司程序文件 編號： YH/ 人力資源控制程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 2 頁 共 2 頁 措施有效性評價 辦公室 對接受培訓(xùn)的人員進行考核，建立考勤制度，保存《 員工培訓(xùn)記錄 》，培訓(xùn)結(jié)束后，進行必要的考核，并保存考核成績等培訓(xùn)記錄。 培訓(xùn)內(nèi)容 ，包括公司 規(guī)章制度 、安全 知識 、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系 要求 等 ， 由 辦公室 組織實施； ，包括部門 職責(zé)和部門 工作內(nèi)容 等 ，由部門負責(zé)人組織實施； ，包括作業(yè)指導(dǎo) 文件 、操作規(guī)程和服務(wù)規(guī)范等相關(guān)技能的培訓(xùn)，由 各 部門配合辦公室實施。 由 辦公室 制定，總經(jīng)理審批《崗位職責(zé)與任職要求》。 公司應(yīng)確定并提供滿足顧 客要求，增強顧客滿意所需的資源。 管理評審實施 管理評審會議由總經(jīng)理主持，評審人員對評審輸入的內(nèi)容進行分析、評價，必要時深入現(xiàn)場進行專題核查。 當(dāng)發(fā)生以下情況時 ,可 適時增加管理評審的頻次。 為確保管理評審的有效實施，編制 《 管理評審控制程序 》。 g) 負責(zé)公司的倉庫管理； 銷售部 a. 組織 （國內(nèi)業(yè)務(wù)） 合同評審工作，對合同評審進行管理和協(xié)調(diào)；組織服務(wù)人員到顧客現(xiàn)場服務(wù) ,收集顧客意見，反饋顧客信息 ,及時提 供顧客的要求； （ 國內(nèi)業(yè)務(wù)） 顧客滿意度的調(diào)查 進出口部 a. 組織 （進出口業(yè)務(wù)） 合同評審工作，對合同評審進行管理和協(xié)調(diào)；組織服務(wù)人員到顧客現(xiàn)場服務(wù) ,收集顧客意見，反饋顧客信息 ,及時提 供顧客的要求； （進出口業(yè)務(wù)） 顧客滿意度的調(diào)查 5． 采購部 ，對供方進行評價。 ，對體系運行過 程中的不合格組織采取糾正、預(yù)防措施。 部門質(zhì)量目標(biāo)的建立見 《部門質(zhì)量目標(biāo)及考核辦法》。 為確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到溝通和理解， 總經(jīng)理和各級管理人員通過各種方式宣傳質(zhì)量方針，統(tǒng)一對質(zhì)量方針的理解。 記錄由記錄形成部門負責(zé)保存，保存期一般不少于三年 ,法律法規(guī)、合同有要求的記錄，按要求執(zhí)行。 13 4 工作程序 記錄的審批與編號 記錄格式、內(nèi)容及標(biāo)識，與程序文件一同批準(zhǔn)； 審批后的記錄報辦公室備案保存，辦公室編制《受控記錄清單》。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次修改或大幅度修改應(yīng)進行換版， 原版次文件作廢，由辦公室負責(zé)換發(fā)新版本。辦公室在補發(fā)時，給予新的分發(fā)號，并將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。 為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，辦公室應(yīng)建立《受控文件清單》，在清單上標(biāo)明文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 4 工作程序 文件的分類、編寫和審批。 c.《質(zhì)量手冊》的更改和換版，不對非受控版本進行控制。 E《質(zhì)量手冊》的更改 《質(zhì)量手冊》的內(nèi)容進行更改時，辦公室填寫《文件更改通知單》報管理者代表審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行。 B《質(zhì)量手冊》的審核、批準(zhǔn)和發(fā)布 《質(zhì)量手冊》的正確性、完整性和適宜性進行審核。 本公司暫無外包過程。 總經(jīng)理： 20xx 年 3 月 1 日 質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 精益求精的產(chǎn)品質(zhì)量，誠實守信的經(jīng)營理念，持續(xù)改進管理績效，不斷滿足顧客需求。 現(xiàn) 批準(zhǔn)發(fā)布 B/0 版《質(zhì)量手冊》，并于 20xx 年 3 月 1 日開始實施。 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司 按照 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施 、 保持了文件化的質(zhì)量管理體系，并將持續(xù)改進其有效性。所建立的體 系覆蓋 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)除 以外的所有要求。 D《質(zhì)量手冊》持有人的責(zé)任 《質(zhì)量手冊》須妥善保管 ,不得向無關(guān) 人員傳借。同時，對收回的舊手冊予以銷毀。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)發(fā)布； 管理者代表負責(zé)程 序文件的批準(zhǔn)發(fā)布； 辦公室 11 負責(zé)組織質(zhì)量手冊、程序文件的編制以及所有文件的發(fā)放、回收的控制； 負責(zé)組織對文件進行評審與更新； 負責(zé)外來文件的識別和控制。 ： YH/CX(質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款順序號 )文件形成年號，其中“ YH/CX”為“源輝鞋 業(yè) /程序”漢語拼音的縮寫。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號。 文件的更改 文件的更改應(yīng)由原審批部門進行審批，若指定其它部門審批，該部門應(yīng)獲得更改所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系有關(guān)記錄的控制。 記錄形成部門負責(zé)收集、整理本部門形成的記錄。因此，總經(jīng)理的工作應(yīng)以增強顧客滿意為目的。對目標(biāo)和指標(biāo)的管理應(yīng)是動態(tài)的，并能體現(xiàn)持續(xù)改進的思想。 總經(jīng)理 ； 定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； ； ； ，并予以授權(quán)； 15 管理者代表 ； ，包括改進的需求； ； 。 、傳遞、分析和處理工作，建立質(zhì)量 信息系統(tǒng)。溝通的內(nèi)容包括：質(zhì)量管理體系過程的有效性、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況以及其他需溝通的信息，以便相互了解、相互促進。 17 辦公室 負責(zé)收集評審資料，記錄評審情況，保存評審記錄，驗 證評審中提出的糾正、預(yù)防措施的有效性。必要時 ,由總經(jīng)理批準(zhǔn)，可擴大參加管理評 審人員的范圍。 對管理評審報告提出的改進、糾正和預(yù)防措施的有效性，技術(shù)部進行檢查、驗證，并向總經(jīng)理報告實施效果。 其它各部門配合辦公室搞好培訓(xùn)工作。對培訓(xùn)周期較長、本公司員工現(xiàn)有能力難以勝任的崗位，實行聘請、委培方式來滿足要求。 技術(shù)人員、專業(yè)人員、特殊工種人員 按專業(yè)或行業(yè)要求，對相關(guān)人員進行資格認可或保持資格，如電工、焊工等。 5 相關(guān) /支持文件 LG/ 人員任職要求 6 記錄 FB/ 培訓(xùn)申請表 FB/ 員工培訓(xùn)計劃 FB/ 員工培訓(xùn)記錄 FB/ 人員資格鑒定 表 本條款主要責(zé)任部門：辦公室 南海源輝鞋業(yè) 有限公司程序文件 編號： YH/ 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的設(shè)施； 識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。 不能滿足使用要求的設(shè)備，由 生產(chǎn)部 填寫《 設(shè)備 購置報廢 申請 單 》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以報廢。 各主過程又包含了若干的子過程。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)結(jié)合產(chǎn)品的特點和過程的特點，將質(zhì)量管理體系通用的過程要求轉(zhuǎn)化為具體可操作的要求，再應(yīng)用于特定產(chǎn)品的實現(xiàn)過程活動中。 、適用于特定情 況的程序文件。 監(jiān)視 、 測量 和 接收準(zhǔn)則 。 有關(guān)記錄，由 技術(shù)部 存檔保管，保存期為三年。 公司總經(jīng)理或管理者代表負責(zé)協(xié)調(diào)訂單評審過程中存在的問題。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 與產(chǎn)品有關(guān)的要求主要體現(xiàn)在 與顧客簽定的合同上 ，因此，對與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審?fù)ㄟ^對合同的評審來實現(xiàn)。包括交付 方式、地點是否清楚，產(chǎn)品交付過程和交付后顧客的要求能否滿足； ； f. 采購產(chǎn)品能否滿足要求 27 技術(shù)部 、質(zhì)量要求本公司是否有能力達到；需要時，提供質(zhì)量計劃； ，本公司是否有能力滿足。 生效合同的傳遞 合同生效后，銷售部門將銷售計劃傳遞到相關(guān)部門，安排生產(chǎn)。 銷售部門 接到 顧客通過各種渠道反饋的有關(guān)信息后，根據(jù)信息提供問題的嚴重程度，采取相應(yīng)服務(wù)方式。 2 范圍 本程序適用于對供方的選擇、評價以及對采購過程的控制。《合格供方名 單》需要變更時，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可變更。采購計劃要由經(jīng)理審批； 根據(jù)審批后的采購計劃，生產(chǎn)部實施采購； 計劃外的臨時采購，使用部門應(yīng)填寫《臨時采購單》，經(jīng)技術(shù)部對有關(guān)技術(shù)參數(shù)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，采購人員據(jù)此實施采購。 /支持文件 FB/ 過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序 FB/ 不合格品控制程序 6 記錄 FB/ 月度物資采購計劃 FB/ 供方評定記錄表 FB/ 合格供方名單 FB/ 供方業(yè)績評定記錄 FB/ 臨時采購單 本條款主要責(zé)任部門：采購部 有限 南海源輝鞋業(yè) 公司程序文件 編號 : YH/ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 版次及修改狀態(tài)： B/0 第 1 頁 共 4 頁 1 目的 對產(chǎn)品提供過程進行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求， 并 滿足顧客的需求和期望。 ，監(jiān)視測量產(chǎn)品特性和過程特性，執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》和《過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序》的規(guī)定。 ，并保持設(shè)備的能力。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識 產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識分類 : 待檢、合格品、不合格品三種狀態(tài)。 顧客提供產(chǎn)品的貯存、使用 a. 驗證合格后的顧客提供產(chǎn)品，要維護其原有包裝及其它防護設(shè)施，單獨存放，并掛“ GC”標(biāo)牌加以標(biāo)識； 33 ，配合技術(shù)部定期對顧客提供產(chǎn)品進行檢查和維護，如發(fā)現(xiàn)損壞、丟失、不適用等問題，應(yīng)查清原因，明確責(zé)任，在《顧客財產(chǎn)登記表》上記錄有關(guān)情況，并及時通知供銷部，與顧客聯(lián)系，以便妥善處理。 貯存 產(chǎn)品入庫的驗收 a．產(chǎn)品入庫時，保管員將產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號與《入庫單》及相應(yīng)的檢驗記錄的符合性進行核對 ,核對無誤后，按照不同產(chǎn)品類型和同產(chǎn)品不同型號分區(qū)域存放并做好標(biāo)識；如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符或數(shù)量短缺 ,保管員應(yīng)及時與相關(guān)部門聯(lián)系處理，在未做出決定前不得動用； b. 產(chǎn)品入庫后，保管員 登記帳目 ,并且定期對庫存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況等進行抽查 ,做到帳、卡、物一致 ,并確保貯存產(chǎn)品質(zhì)量合格，并在《倉庫儲存情況檢查記錄》上記錄抽查情況。 5 相關(guān)支持文件 FB/。 搬運 搬運人員應(yīng)選擇