【正文】 發(fā)貨人在《發(fā)貨單》上簽注發(fā)出日期，確認(rèn)貨已發(fā)出； 合同規(guī)定顧客自提的產(chǎn)品，產(chǎn)品入庫(kù)后及時(shí)與顧客聯(lián)系提貨事宜。防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 當(dāng)出現(xiàn)上述情況時(shí)，應(yīng)能識(shí)別出顧客財(cái) 產(chǎn)。 過程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和控制 生產(chǎn)過程中在制產(chǎn)品由各工序操作人員使用產(chǎn)品圖號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)員要對(duì)標(biāo)識(shí)的正確性進(jìn)行監(jiān)控； 過程產(chǎn)品在轉(zhuǎn)序過程中，各工序、各班組要注意對(duì)標(biāo)識(shí)的保護(hù)，對(duì)標(biāo)識(shí)不清或無(wú)標(biāo)識(shí)的過程產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序。 特殊過程控制 特殊過程確認(rèn)的依據(jù) ； ； ； 本公司的特殊過程： 過程。 負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)過程中產(chǎn)品圖紙、工藝文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所使用的文件和資料的有效性； 負(fù)責(zé)對(duì)要求具備資格的操作人員 進(jìn)行培訓(xùn)、考核、發(fā)證。只有經(jīng)驗(yàn)證合格的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)保管員方可填寫《材料入庫(kù)單》，辦理入庫(kù)手續(xù)。填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定記錄》。 負(fù)責(zé)向采購(gòu)部提出采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量要求； 4 工作程序 采購(gòu)產(chǎn)品的分類 根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品在本公司產(chǎn)品中的用途和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購(gòu)產(chǎn)品分為 A、 B 兩類： Ａ類采購(gòu)產(chǎn)品是指直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致最終產(chǎn)品喪失功能的產(chǎn)品，主要包括：各種零部件、標(biāo)準(zhǔn)件等； Ｂ類產(chǎn)品是指除Ａ類產(chǎn)品之外的其它 產(chǎn)品。 服務(wù)人員應(yīng)遵守職業(yè)道德，維護(hù)企業(yè)形象，盡快為顧客解決問題，盡職盡責(zé)為顧客服務(wù)，最大限度地滿足顧客的要求 ； 服務(wù)完成后，請(qǐng)顧客把對(duì)服務(wù)的評(píng)價(jià)填在《售后服務(wù)回執(zhí)單》上，交 供銷部 ，作為對(duì)服務(wù)考核的依據(jù) 。 與顧客的溝通 產(chǎn)品交付前與顧客的溝通 通過多種形式（廣告、產(chǎn)品展示會(huì)、產(chǎn)品訂貨會(huì)、邀請(qǐng)考察等）向顧客介紹本公司產(chǎn)品的質(zhì)量特性和本公司質(zhì)量 管理 能力，回答顧客的咨詢，使顧客能夠及時(shí)獲得產(chǎn)品信息。評(píng)審人員根據(jù)評(píng)審要求將評(píng)審意見填寫在《合同評(píng)審記錄》上。 標(biāo)書及訂單的接收 銷售部和進(jìn)出口部接收到合同草案或訂單時(shí)，應(yīng)確保合同草案或訂單的各項(xiàng)要求如：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交付日期、包裝方式、價(jià)格、結(jié)算方式以及技術(shù)要求都有明確規(guī)定。 ，但規(guī)定或已知的預(yù)期用途的要求。 3 職責(zé) 銷售 部 /進(jìn)出口部 負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的要求和期望，并將收集的信息傳遞到有關(guān)部門采取相應(yīng)的措施。達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)必須采取的其它措施。 質(zhì)量計(jì)劃的基本內(nèi)容 、項(xiàng)目或合同。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出因產(chǎn)品的特點(diǎn)而有所不同，可以是文件形式、流程圖形式等，質(zhì)量計(jì)劃是策劃輸出較為常見的一種。 2 適用范圍 適用于對(duì)對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同的質(zhì)量策劃的控制及質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施。 工作環(huán)境應(yīng)配置相應(yīng)的消防設(shè)施。 各部門負(fù)責(zé)對(duì)所用設(shè)施的 日常維護(hù)。 南海源輝鞋業(yè) 有限公司程序文件 編號(hào)： YH/ 人力資源控制程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 措施有效性評(píng)價(jià) 辦公室 對(duì)接受培訓(xùn)的人員進(jìn)行考核，建立考勤制度，保存《 員工培訓(xùn)記錄 》，培訓(xùn)結(jié)束后，進(jìn)行必要的考核，并保存考核成績(jī)等培訓(xùn)記錄。 培訓(xùn)內(nèi)容 ，包括公司 規(guī)章制度 、安全 知識(shí) 、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系 要求 等 ， 由 辦公室 組織實(shí)施； ，包括部門 職責(zé)和部門 工作內(nèi)容 等 ，由部門負(fù)責(zé)人組織實(shí)施； ，包括作業(yè)指導(dǎo) 文件 、操作規(guī)程和服務(wù)規(guī)范等相關(guān)技能的培訓(xùn)，由 各 部門配合辦公室實(shí)施。 由 辦公室 制定，總經(jīng)理審批《崗位職責(zé)與任職要求》。 公司應(yīng)確定并提供滿足顧 客要求，增強(qiáng)顧客滿意所需的資源。 管理評(píng)審實(shí)施 管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，評(píng)審人員對(duì)評(píng)審輸入的內(nèi)容進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，必要時(shí)深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行專題核查。 當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí) ,可 適時(shí)增加管理評(píng)審的頻次。 為確保管理評(píng)審的有效實(shí)施，編制 《 管理評(píng)審控制程序 》。 g) 負(fù)責(zé)公司的倉(cāng)庫(kù)管理； 銷售部 a. 組織 （國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)） 合同評(píng)審工作，對(duì)合同評(píng)審進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)；組織服務(wù)人員到顧客現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) ,收集顧客意見，反饋顧客信息 ,及時(shí)提 供顧客的要求； （ 國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)） 顧客滿意度的調(diào)查 進(jìn)出口部 a. 組織 （進(jìn)出口業(yè)務(wù)） 合同評(píng)審工作，對(duì)合同評(píng)審進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)；組織服務(wù)人員到顧客現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) ,收集顧客意見，反饋顧客信息 ,及時(shí)提 供顧客的要求； （進(jìn)出口業(yè)務(wù)） 顧客滿意度的調(diào)查 5． 采購(gòu)部 ，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。 ，對(duì)體系運(yùn)行過 程中的不合格組織采取糾正、預(yù)防措施。 部門質(zhì)量目標(biāo)的建立見 《部門質(zhì)量目標(biāo)及考核辦法》。 為確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到溝通和理解， 總經(jīng)理和各級(jí)管理人員通過各種方式宣傳質(zhì)量方針，統(tǒng)一對(duì)質(zhì)量方針的理解。 記錄由記錄形成部門負(fù)責(zé)保存，保存期一般不少于三年 ,法律法規(guī)、合同有要求的記錄，按要求執(zhí)行。 13 4 工作程序 記錄的審批與編號(hào) 記錄格式、內(nèi)容及標(biāo)識(shí)，與程序文件一同批準(zhǔn)； 審批后的記錄報(bào)辦公室備案保存，辦公室編制《受控記錄清單》。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次修改或大幅度修改應(yīng)進(jìn)行換版， 原版次文件作廢，由辦公室負(fù)責(zé)換發(fā)新版本。辦公室在補(bǔ)發(fā)時(shí)，給予新的分發(fā)號(hào)，并將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門，防止誤用。 為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別，辦公室應(yīng)建立《受控文件清單》，在清單上標(biāo)明文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 4 工作程序 文件的分類、編寫和審批。 c.《質(zhì)量手冊(cè)》的更改和換版，不對(duì)非受控版本進(jìn)行控制。 E《質(zhì)量手冊(cè)》的更改 《質(zhì)量手冊(cè)》的內(nèi)容進(jìn)行更改時(shí)，辦公室填寫《文件更改通知單》報(bào)管理者代表審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。 B《質(zhì)量手冊(cè)》的審核、批準(zhǔn)和發(fā)布 《質(zhì)量手冊(cè)》的正確性、完整性和適宜性進(jìn)行審核。 本公司暫無(wú)外包過程。 總經(jīng)理： 20xx 年 3 月 1 日 質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 精益求精的產(chǎn)品質(zhì)量，誠(chéng)實(shí)守信的經(jīng)營(yíng)理念，持續(xù)改進(jìn)管理績(jī)效，不斷滿足顧客需求。 現(xiàn) 批準(zhǔn)發(fā)布 B/0 版《質(zhì)量手冊(cè)》，并于 20xx 年 3 月 1 日開始實(shí)施。 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司 按照 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施 、 保持了文件化的質(zhì)量管理體系，并將持續(xù)改進(jìn)其有效性。所建立的體 系覆蓋 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)除 以外的所有要求。 D《質(zhì)量手冊(cè)》持有人的責(zé)任 《質(zhì)量手冊(cè)》須妥善保管 ,不得向無(wú)關(guān) 人員傳借。同時(shí)，對(duì)收回的舊手冊(cè)予以銷毀。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)發(fā)布； 管理者代表負(fù)責(zé)程 序文件的批準(zhǔn)發(fā)布； 辦公室 11 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編制以及所有文件的發(fā)放、回收的控制； 負(fù)責(zé)組織對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新； 負(fù)責(zé)外來(lái)文件的識(shí)別和控制。 ： YH/CX(質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款順序號(hào) )文件形成年號(hào)，其中“ YH/CX”為“源輝鞋 業(yè) /程序”漢語(yǔ)拼音的縮寫。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)。 文件的更改 文件的更改應(yīng)由原審批部門進(jìn)行審批，若指定其它部門審批，該部門應(yīng)獲得更改所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系有關(guān)記錄的控制。 記錄形成部門負(fù)責(zé)收集、整理本部門形成的記錄。因此，總經(jīng)理的工作應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的。對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)的管理應(yīng)是動(dòng)態(tài)的，并能體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的思想。 總經(jīng)理 ； 定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； ； ； ，并予以授權(quán)； 15 管理者代表 ； ，包括改進(jìn)的需求； ； 。 、傳遞、分析和處理工作，建立質(zhì)量 信息系統(tǒng)。溝通的內(nèi)容包括：質(zhì)量管理體系過程的有效性、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況以及其他需溝通的信息，以便相互了解、相互促進(jìn)。 17 辦公室 負(fù)責(zé)收集評(píng)審資料，記錄評(píng)審情況，保存評(píng)審記錄，驗(yàn) 證評(píng)審中提出的糾正、預(yù)防措施的有效性。必要時(shí) ,由總經(jīng)理批準(zhǔn)，可擴(kuò)大參加管理評(píng) 審人員的范圍。 對(duì)管理評(píng)審報(bào)告提出的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的有效性，技術(shù)部進(jìn)行檢查、驗(yàn)證，并向總經(jīng)理報(bào)告實(shí)施效果。 其它各部門配合辦公室搞好培訓(xùn)工作。對(duì)培訓(xùn)周期較長(zhǎng)、本公司員工現(xiàn)有能力難以勝任的崗位，實(shí)行聘請(qǐng)、委培方式來(lái)滿足要求。 技術(shù)人員、專業(yè)人員、特殊工種人員 按專業(yè)或行業(yè)要求，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行資格認(rèn)可或保持資格，如電工、焊工等。 5 相關(guān) /支持文件 LG/ 人員任職要求 6 記錄 FB/ 培訓(xùn)申請(qǐng)表 FB/ 員工培訓(xùn)計(jì)劃 FB/ 員工培訓(xùn)記錄 FB/ 人員資格鑒定 表 本條款主要責(zé)任部門：辦公室 南海源輝鞋業(yè) 有限公司程序文件 編號(hào)： YH/ 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 1 目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的設(shè)施； 識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。 不能滿足使用要求的設(shè)備，由 生產(chǎn)部 填寫《 設(shè)備 購(gòu)置報(bào)廢 申請(qǐng) 單 》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以報(bào)廢。 各主過程又包含了若干的子過程。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)結(jié)合產(chǎn)品的特點(diǎn)和過程的特點(diǎn)，將質(zhì)量管理體系通用的過程要求轉(zhuǎn)化為具體可操作的要求，再應(yīng)用于特定產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程活動(dòng)中。 、適用于特定情 況的程序文件。 監(jiān)視 、 測(cè)量 和 接收準(zhǔn)則 。 有關(guān)記錄，由 技術(shù)部 存檔保管，保存期為三年。 公司總經(jīng)理或管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)訂單評(píng)審過程中存在的問題。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 與產(chǎn)品有關(guān)的要求主要體現(xiàn)在 與顧客簽定的合同上 ，因此，對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審?fù)ㄟ^對(duì)合同的評(píng)審來(lái)實(shí)現(xiàn)。包括交付 方式、地點(diǎn)是否清楚，產(chǎn)品交付過程和交付后顧客的要求能否滿足； ； f. 采購(gòu)產(chǎn)品能否滿足要求 27 技術(shù)部 、質(zhì)量要求本公司是否有能力達(dá)到；需要時(shí)，提供質(zhì)量計(jì)劃； ，本公司是否有能力滿足。 生效合同的傳遞 合同生效后，銷售部門將銷售計(jì)劃傳遞到相關(guān)部門，安排生產(chǎn)。 銷售部門 接到 顧客通過各種渠道反饋的有關(guān)信息后，根據(jù)信息提供問題的嚴(yán)重程度，采取相應(yīng)服務(wù)方式。 2 范圍 本程序適用于對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)以及對(duì)采購(gòu)過程的控制?！逗细窆┓矫?單》需要變更時(shí)，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可變更。采購(gòu)計(jì)劃要由經(jīng)理審批； 根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，生產(chǎn)部實(shí)施采購(gòu)； 計(jì)劃外的臨時(shí)采購(gòu)，使用部門應(yīng)填寫《臨時(shí)采購(gòu)單》，經(jīng)技術(shù)部對(duì)有關(guān)技術(shù)參數(shù)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，采購(gòu)人員據(jù)此實(shí)施采購(gòu)。 /支持文件 FB/ 過程和產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量程序 FB/ 不合格品控制程序 6 記錄 FB/ 月度物資采購(gòu)計(jì)劃 FB/ 供方評(píng)定記錄表 FB/ 合格供方名單 FB/ 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定記錄 FB/ 臨時(shí)采購(gòu)單 本條款主要責(zé)任部門：采購(gòu)部 有限 南海源輝鞋業(yè) 公司程序文件 編號(hào) : YH/ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 版次及修改狀態(tài)： B/0 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 1 目的 對(duì)產(chǎn)品提供過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求， 并 滿足顧客的需求和期望。 ，監(jiān)視測(cè)量產(chǎn)品特性和過程特性，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》和《過程和產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量程序》的規(guī)定。 ，并保持設(shè)備的能力。 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí) 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)分類 : 待檢、合格品、不合格品三種狀態(tài)。 顧客提供產(chǎn)品的貯存、使用 a. 驗(yàn)證合格后的顧客提供產(chǎn)品，要維護(hù)其原有包裝及其它防護(hù)設(shè)施，單獨(dú)存放，并掛“ GC”標(biāo)牌加以標(biāo)識(shí)； 33 ，配合技術(shù)部定期對(duì)顧客提供產(chǎn)品進(jìn)行檢查和維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)損壞、丟失、不適用等問題，應(yīng)查清原因，明確責(zé)任，在《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》上記錄有關(guān)情況，并及時(shí)通知供銷部，與顧客聯(lián)系，以便妥善處理。 貯存 產(chǎn)品入庫(kù)的驗(yàn)收 a．產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)，保管員將產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)與《入庫(kù)單》及相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄的符合性進(jìn)行核對(duì) ,核對(duì)無(wú)誤后，按照不同產(chǎn)品類型和同產(chǎn)品不同型號(hào)分區(qū)域存放并做好標(biāo)識(shí)；如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符或數(shù)量短缺 ,保管員應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門聯(lián)系處理，在未做出決定前不得動(dòng)用； b. 產(chǎn)品入庫(kù)后，保管員 登記帳目 ,并且定期對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況等進(jìn)行抽查 ,做到帳、卡、物一致 ,并確保貯存產(chǎn)品質(zhì)量合格，并在《倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存情況檢查記錄》上記錄抽查情況。 5 相關(guān)支持文件 FB/。 搬運(yùn) 搬運(yùn)人員應(yīng)選擇