【正文】 糾正措施的文件化程序應規(guī)定： a) 識別和糾正不符合和不合格，采取措施降低和減少產生的影響； b) 確定不合格項的原因； c) 評價所需采取的措施，確保不合格不再發(fā)生； d) 確定和實施所需采取的糾正措施； e) 記錄所采取措施的結果； f) 評審所 采取的糾正措施的成效； g) 實施并記錄因糾正措施而引起的對形成文件的程序的任何更改。 詳見《不合格品 之管理 程序》。應保持符合接收準則的證據。 制定審核計劃時，應考慮到被審核的活動和區(qū)域的狀態(tài)和重要性，以及以前審核的結果，個 別部門或過程可相應增加審核頻次；應明確審核的范圍、頻次和方法；審核應注意審核員的獨立性，不應審核自己的部門。 文件類別 質 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質量手冊 QM1001 28/30 第八章 測量、分析和改進 總則 公司對顧客滿意情況、內部審核過程和產品的監(jiān)視和測量、不合格品控制、持續(xù)改進等過程進行策劃，做出規(guī)定并實施，同時通過信息傳遞對相關數據的記錄、收集和分析及運用適當的統(tǒng)計技術，提出并實施糾正和預防措施，以證實產品 的符合性、管理體系的符合性和持續(xù)改進 質量管理體 系的有效性。 顧客財產 本公司顧客財產主要為客戶 的個人信息 ， 本公司承諾不對外泄露客戶的任何個人信息， 并保持相應的記錄。 生產和服務提供 生產和服務提供的控制 本公司應對產品生產過程的運作進行控制，保證產品質量。設計和開發(fā)更改的評審應包括價更改對產品組成部分和已交付產品影響， 更改的評審結果及任何必要措施記錄應予以保持，有關產品設計與開發(fā)的具體情況 見 《設計與開發(fā)控制程序》。 D、設計和開發(fā)所必需的其他要求 。 與產品有關要求的評審 在向顧客承諾提供產品前，應進行評審以確保： a) 明確顧客的具體需求； b) 合同或訂單中與以前表述不一致的地方已經解決； c) 本公司有能力滿足已明確的要求；必要時，應進行質量策劃。 監(jiān)視和測量設備、儀器的使用、貯存環(huán)境，由 品 保 部進行管理，并符合有關規(guī)定。 工作環(huán)境 本公司應識別和管理所需工作環(huán)境，以實現產品的符合性。公司資源配備是否滿足 質量 方針和目標的要求，在管理評審會上給予評審和確認。在下一次管理評審時， 管理者代表應向管理評審會議全面報告跟蹤驗證情況。 內部溝通 應確保公司不同層次和職能之間信息的相互溝通。 協助對供應商的管理和評估。 供應商的評估。 生產 進度控制。 負責領導交辦的其他工作 。 促進和提高整個公司各級員工對顧客及相關方環(huán) 境 要求的意識。 質量 管理體系策劃 為實現方針 ,目標，本公司應對管理體系的過程，所需的資源及管理體系的持續(xù)改進進行策劃。 文件類別 質 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質量手冊 QM1001 16/30 方針為目標和指標的確立與評審提供框架。 文件類別 質 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質量手冊 QM1001 15/30 第五章 管理職責 管理承諾 最高管理者為本公司質量管理體系的發(fā)展和不斷完善應作出鄭重承諾 ,具體體現在： a)向本公司人員灌輸實現顧客及相應法律、法規(guī)要求的重要性； b)確定質量方針、目標； c)主持管理評 審； d)保證必要的資源。 質量 手冊的內容包括 ： A、 公司的 質量 管理體系方針和管理目標； B、 公司組織結構和管理層、各部門職責的描述； C、 質量 管理體系的范圍，包括可能涉及的刪減內容和理由； D、 引用管理體系程序文件； E、 管理體系過程及其相互關系的描述； F、 有關 質量 手冊定期評審、修改和控制的規(guī)定等 。 文件要求 總則 公司 質量 管理體系文件包括： A、 一階文件：“質量手冊”是公司質量經營活動所包含的全部內容與指導綱要。 文件類別 質 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質量手冊 QM1001 11/30 第四章 質量管理體系 總要求 本 公司按 照 ISO9001:20xx 標準 及法律、法規(guī)的有關要求結合公司產品的特點，在充分識別過程的基礎上，建立 本質量 管理體系，并形成文件。 注：本公司 財務 中心 、 項目申報中心、 文化傳媒中心、香港辦事 處 不在 本質量管理體系 范圍內。公司目前以開發(fā)、生產和銷售有線數字電視機頂盒系列產品為龍頭產業(yè)。 總 裁： 二○○九年 三 月 十八 日 文件類別 質 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質量手 冊 QM1001 5/30 管理者代表授權書 茲任命 ： 行政中心總監(jiān) 歐陽文斌 先生為廣東佳彩 數碼科技有限公司管理者代表一職， 其除在行政方面的職責外，還擁有以下職責與權限： 確保 ISO9001： 20xx 管理體系文件之建立、實施與保持； 向 董 事長報告質量管理體系的業(yè)績，及任何改進的需要； 確保在公司內提高滿足客戶要求的意識； ISO9001： 20xx 管理體系所需資源的提供，及相關文件的最終審批權； 與質量管理體系有關的外部聯絡； 在 ISO9001： 20xx 管理體系推行 過程中，擁有除 董 事長之外的最高話語權， 包括對異常行為的處置權。 以上任命，至簽字之日起生效執(zhí)行， 各部門須全力配合！ 總 裁： 二○○九年 六 月 九 日 文件類別 質 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質量手冊 QM1001 6/30 第二章 質量管理體系概述 公 司 簡 介 廣東佳彩數碼科技有限公司是一家集科研、制造、銷售、服務為一體的多元化高科技企業(yè)，公司成立于 20xx 年，注冊資金為 2860 萬元人民幣，投資總額達 億元人民幣。高端產品有：高清數字電視機頂盒；中端產品有：單模雙向機頂盒、雙模雙向機頂盒；低端產品有：單模單向機頂盒。 本公司質量管理體系沒有任何刪除條款。通過實施、保持和持續(xù)改進管理體系，確保其保持的適宜性、有效性和充分性。 B、 二階文件：“程序文件”是敘述公司各不同功能部門之間在各種作業(yè)活動 中的縱橫向 性聯系文件。 文件控制 公司制訂并實施《文件 與資料 控制程序》， 行政中心 負責對 質量 管理體系所要求的文件進行總體控制 ， 包括適當范圍的外來文件（如相關的法律法規(guī)和標準等） ， 以確保： A、 各級文件在發(fā)布前由相應授權人員批準，確保其內容的充分性和適宜 性； B、 定期對現有的文件全面評審，進行必要的更新，確保因評審或其他原因而對文件進行修改后，在發(fā)布前按規(guī)定再次批準； C、 確定文件修訂狀態(tài)的標識方法，編制受控文件清單，以識別文件的更改和現行修訂狀態(tài)； D、 確定各類文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保在使用處可獲得相關文件的有效版本； E、 保持文件的清晰、易于識別，并方便檢索、查找； F、 確保相關適用的外來文件在使用前得到識別，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； G、 所有作廢文件及時撤離現場，予以銷毀或加蓋作廢印章后保存。 最高管理者應確保顧客的需求與相關方期望能予以確定，同時應考慮到相關法律、法規(guī)的規(guī)定，向全體員工宣貫以顧客和相關方、員工為關注焦點原則和顧客的需要就是企業(yè)的追求為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，確保顧客和相關方、員工的需求和期望得到實現，并轉化為公司的要求，達到顧客和相關方、員工滿意的目的。 方針應通過經常性的宣導使本公司各個管理層都理解，并傳達到 所有為公司工作或代表公司工作的人員 ,并可為相關方獲取 。 職責、權限和溝通 對公司內部各部門的職能及其相互關系予以規(guī)定和溝通，使得各崗位、各部門職責和權限更趨合理，從而提高公司質量管理體系的有效性。 擔任內外部聯絡及跟進有關質量的策劃、執(zhí)行。 營銷中心 /項目申報中心 合同評審與承接。 與銷售部的溝通協調。 制造中心生產部 人員工作技能的培訓。 產品可靠性試驗和改進糾正與預防措施的驗證追蹤。溝通的內容包括：質量管理體系過程的有效性、質量目標的完成情況以及其他需溝通的信息，以便相互了解、相互促進。 管理評審所處理的事項及決議均應形成文件。 人力資源 資源管理就是公司人力、物力、財力的管理；公司需要確定并提供的資源所包括：人力資源、基礎設施和工作環(huán)境。 公司對工作環(huán)境中的各要素進行識別、確認和管理，并提供符合要求的工作環(huán)境，從而使產品質量符合規(guī)定要求。詳見《設備設施控制程序》和《生產過程控制程序》。 詳見《與顧客有關的過程控制》程序。 E、對這些輸入的信息進行評審，以確保輸入是充分的 /適宜的，要 求應完整 /清楚 ,不能自相矛盾。 采購 采購控制 本公司對物資和服務的采購應進行控制，以確保采購的產品符合要求。運作控制應通過： 文件類別 質 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質量手冊 QM1001 26/30 a) 制定產品生產的過程計劃，獲得與產品特性的信息； b) 必要的作業(yè)指