【正文】 公司制定《改進控制程序》，針對潛在的不合格采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生。 ，以便提供有關(guān)以下方面的信息： （或）不滿意； ； ； 。 對不 合格品的處置可分為： a． 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格，如返工。 8． 2． 4． 1 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量包括對各階段產(chǎn)品、最終產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量。跟蹤措施應(yīng)包括對糾正措施和預(yù)防措施實施的驗證和驗證結(jié)果的記錄。 、區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果，公司對內(nèi)部審核進行策劃，規(guī)定審核的范圍、頻次和方法。 由營銷部負責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)： 1） 負責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作； 2） 負責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負責(zé)相關(guān)服務(wù)記錄的保存； 3）建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人等 原材料、輔料及配件的控制 公司針對玻璃原片，輔料及配件的特性，制定防護的規(guī)定，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量要求： a. 玻璃原片的防潮要求； b. 輔料、配件的堆放、發(fā)放要求 ； 支持性文件 《倉庫管理制度》 產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn) 《原材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)》 《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 《產(chǎn)品認證控制程序》 《生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序》 《產(chǎn)品防護程序》 《安全玻璃質(zhì)量控制程序》 . 監(jiān)視和測量裝置的控制 公司制定了《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》，確保檢測設(shè)備使用時與要求的檢測能力相一致。 3. 對易損、易碎品應(yīng)注明標(biāo)志或使用特殊的搬運工具。 29 杭州中天玻璃有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 版 本 C 頁 次 6／ 8 產(chǎn)品標(biāo)識 a. 在玻璃上粘貼不干膠，并注明尺寸、規(guī)格進行標(biāo)識，并且是唯一的標(biāo)識； b. 每批產(chǎn)品由《生產(chǎn)工序流程明細卡》和《生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗流程表》作為整批產(chǎn)品的標(biāo)識； c. 產(chǎn)品出廠有規(guī)定的編號，以便可追溯； d. 在生產(chǎn)過程中，如產(chǎn)品型號單一生產(chǎn)的，或外型尺寸有明顯區(qū)別時，將不設(shè)置產(chǎn)品標(biāo)識。公司主要通過以下方面控制生產(chǎn)和服務(wù)活動。 7． 4． 2采購信息 7． 4． 2． 1公司應(yīng)編制必要的采購文件，采購文件應(yīng)包括表述擬采購產(chǎn)品的信息、及其它必要要求（適當(dāng)時包括產(chǎn)品、程序、過程、設(shè) 備、人員、質(zhì)量管理體系的要求）。 設(shè)計開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)和保持的整個過程周期中，在適當(dāng)時應(yīng)對設(shè)計開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準(zhǔn)。以便： a、評價滿足要求（顧客要求）的能力； b、識別存在的問題，提出解決措施。 由技術(shù)設(shè)備部負責(zé)根據(jù)確定的項目下達《設(shè)計任務(wù)書》制定項目《設(shè)計計劃書》，并應(yīng)明確： a. 設(shè)計人員的項目具體的分工、職責(zé)和權(quán)限； b. 確定完成項目的時間； c. 確定設(shè)計和開發(fā)階段 的評審、驗證和確認的方法和規(guī)定； d. 確定必要的資源需求。對特殊合同由銷售副總或授權(quán)人組織相關(guān)部門進行評審確認。 7． 1． 1技 術(shù)設(shè)備部負責(zé)組織和實施對質(zhì)量管理體系文件中沒有描述和規(guī)定的、新增加的或?qū)ｍ椷^程在過程實施前進行策劃，制定質(zhì)量計劃。 《工 作環(huán)境管理方法》，確定、控制辦公場所、生產(chǎn)場所和檢驗場所的工作環(huán)境。 企管部負責(zé)組織評價公司培訓(xùn)的有效性及受培訓(xùn)人員的成績、培訓(xùn)合格證書或培訓(xùn)效果為評價標(biāo)準(zhǔn)。 、資源的提供 公司應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以確保： a. 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性； b. 滿足顧客要求 ,增強顧客滿意； c. 滿足生產(chǎn)符合強制性認證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品要求。 5． 6． 1． 2管理評審一般每年至少舉行一次，由總經(jīng)理主持，管理者代表及 行政人資部 負責(zé)組織實施。 當(dāng)公司的內(nèi)部和外部發(fā)生重大變化時，公司應(yīng)確保策劃的更改在受控狀態(tài)下進行，并且在更改期間仍保持質(zhì)量管理體系的完整性。 5． 4． 2質(zhì)量管理體系的策劃 5． 4． 2． l質(zhì)量策劃的目的 19 杭州 中天玻璃 有限公司 管理職責(zé) 章節(jié)號 5． 0 版 本 C 頁 次 2／ 4 公司對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃，并形成必要的文件，通過策劃以確保： a. 結(jié)合公司產(chǎn)品的特點及對 ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 和《安全玻璃強制性產(chǎn)品認證工廠保證能力要求》 中各項要求進行分析，識別 質(zhì)量管理體系中的過程并對過程加以控制和改進； b. 有效識別利用所需的資源，使資源的配置與實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求相適應(yīng)； c. 在質(zhì)量管理體系中引入持續(xù)改進的機制。 5． 2以顧客為關(guān)注焦點 公司的管理思想是根據(jù)產(chǎn)品的特點和實際情況，在滿足國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)的前提下，以實現(xiàn) 顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為要求予以滿足。 e． 外來文件 外來文件是指來自國家和行業(yè)及其它相關(guān)機構(gòu)的文件等，這些文件將作為公司產(chǎn)品實現(xiàn)的依據(jù)。 質(zhì)量手冊由 行政人資部 編制、管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工 能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實際，便于理解應(yīng)用。 14．總調(diào) 度室主任 ； ； 。 3 生產(chǎn)部 ； ，及組織對關(guān)鍵過程的確 認； ； ； ； 按照程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書要求，協(xié)助對倉庫管理； ； ； 。 本手冊使用的供應(yīng)鏈關(guān)系： 供方→公司→顧客 杭州 中天玻璃 有限公司 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 章節(jié)號 2． 0 版 本 C 頁 次 1／ 1 8 1 公司質(zhì)量方針是： “提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)良服務(wù)，持續(xù)滿 足顧客需求 ” a. 上述質(zhì)量方針與公司遵循的“質(zhì)量第一求生存，客戶至上求發(fā)展”的宗旨是相對應(yīng)的； b. 上述質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司對質(zhì)量管理體系滿足顧客要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求和持續(xù)改進的承諾； c. 上述質(zhì)量方針為公司質(zhì)量目標(biāo)的制定和評審提供了框架； d. 公司通過宣傳、討論、反饋質(zhì)量方針，達到公司各層次上的溝通和理解； e. 在管理評審中對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評審。 杭州 中天玻璃 有限公司 引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語 章節(jié)號 1． 2 版 本 C 7 頁 次 1／ 1 引用標(biāo)準(zhǔn) a． ISO9000： 20xx質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 b． ISO9001： 20xx質(zhì)量管理體系 要求 c. 強制性認證產(chǎn)品工廠保證能力要求 適用的法律法規(guī) a. 中華 人民共和國經(jīng)濟合同法 c 中國強制性產(chǎn)品認證制度 適用的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) a. GB1161420xx 平板玻璃 b. 鍍膜玻璃 c. 鋼化玻璃 d. GB/T1194420xx 中空玻璃 e. 夾層玻璃 f. 均質(zhì) 鋼化玻璃 g. GB1784120xx 半鋼化玻璃 本質(zhì)量手冊出版時，所示版本均為有效。 按照本公司的實際及 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn) ，經(jīng)過確認，本公司的產(chǎn)品為定型產(chǎn)品。 質(zhì)量手冊 的評審與修改 a．在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋給管理者代表。 展望未來，我們對前途充滿信。 總經(jīng)理： 日 期： 任 命 書 根據(jù) ISO9001： 20xx質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，為確保本公司的質(zhì)量管理體系的建立 和保持，特任命 胡道閃 同志為本公司的管理者代表 ,具體負責(zé)以下工作： 1． 負責(zé)組織實施公司的質(zhì)量管理體系工作； 2． 定期向最高管理者匯報公司的質(zhì)量管理工作情況； 3． 在公司內(nèi)促進提高對顧客要求的意識，更好地滿足顧客需求； 4． 協(xié)調(diào)本公司有關(guān)質(zhì)量管理體系的對外聯(lián)絡(luò)等工作。 又任命 胡道閃 同志兼我公司的質(zhì)量負責(zé)人，其職責(zé)和權(quán)限是： 負責(zé)建立滿足“安全玻璃強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求”的質(zhì)量體系，并確保實施和保持； 確保加貼強制性認證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認證標(biāo)準(zhǔn)的要求； 建立文件化的程序，確保認證標(biāo)志的妥善保管和使用； 建立文件 化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后，未經(jīng)認證機構(gòu)確認，不能加貼強制性認證標(biāo)志。我們公司的宗旨是：追求卓越，奉獻真誠。 b. 管理者代表應(yīng)定期（一般在每年管理評審中）對手冊進行評審，必要時應(yīng)對手冊予以修改，按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。針對產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝都已確定，對生產(chǎn)工藝中參數(shù)的變化和確定 也采用策劃方式，因此本公司不存在設(shè)計和開發(fā)。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，當(dāng)以上標(biāo)準(zhǔn)被修訂或 改版時，公司應(yīng)及時按最新版本的標(biāo)準(zhǔn)修訂體系。 2 公司 20xx年質(zhì)量目標(biāo)： 公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系的要求能得到貫徹和落實，并根據(jù)產(chǎn)品的特點，建立如下可測量的質(zhì)量目標(biāo)： 公司質(zhì)量目標(biāo) 出廠合格率 100％ 顧客滿意率≥ 98％ 成品率≥ 97％ 采購部 采購物資到位率≥ 98% 供貨批次抽檢合格率 ≥ 98％ 營銷部 顧客投訴處理率 100%，顧客滿意率≥ 98％ 質(zhì)檢部 出廠合格率 100% 技術(shù)設(shè)備部 設(shè)備保養(yǎng)計劃實施率≥ 98％，設(shè)備故障處理及時率≥ 98％ 營銷服務(wù)部 發(fā)貨準(zhǔn)確率 100％ 顧客投訴處理率 100% 顧客滿意率≥ 98％ 生產(chǎn)部 生產(chǎn)計劃完成率≥ 95％ 一次交驗合格率≥ 98％ 成品率≥ 97％ 行政人資部 新員工培訓(xùn)率 100%，培訓(xùn)計劃實施率 100% a. 上述質(zhì)量目標(biāo)包括 產(chǎn)品實現(xiàn)滿意顧客要求的內(nèi)容，與公司確定的質(zhì)量方針相一致，每年管理評審時對質(zhì)量目標(biāo)進行評審，必要時提出改進要求。 4 質(zhì)檢部 負責(zé)對產(chǎn)品檢驗狀態(tài)進行標(biāo)識； ； ； 、控制，并跟蹤記錄處理結(jié)果； ，并組織分析； ，并跟蹤驗證措施的有效性； 杭州 中天玻璃 有限公司 章節(jié)號 3． 4 13 主要質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 版 本 C 頁 次 2／ 3 參與特殊合同的評審； 。 15儲運部 ； ； 。 質(zhì)量管理體系文件規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 b． 程序文件 依據(jù)質(zhì)量管理體系的要求，通過程序文件對完 成活動的方法和步驟作出規(guī)定，本公司結(jié)合實際工作需要以及 ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)要求，制定了質(zhì)量管理體系程序文件。 ４ . 文件控制 17 杭州 中天玻璃 有限公司 4． 0 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號 4． 0 版 本 C 頁 次 3／ 3 公司制定了《文件控制程序》以達到以下控制要求： a. 文件在正式發(fā)布前均應(yīng)按規(guī)定的程序得到審核和批準(zhǔn)，以確保文 件是適宜和充分的； b. 確保文件得到評審，必要時進行修改并再次得到批準(zhǔn)； c. 每份文件的修訂狀態(tài)能得到識別，確保防止誤用過時或無效文件； d. 確定文件的使用和發(fā)放范圍，確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件； e. 確保文件保持清晰，易于識別和檢索； f. 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； g. 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，文件應(yīng)加上適當(dāng)?shù)臉?biāo)識； h. 文件需修改時，規(guī)定其修改途徑并得到審批； i. 作為質(zhì)量記錄的表格應(yīng)得到識別和控制。 同時各部門在與顧客接觸和溝通中不斷關(guān)注顧客需求，并將信息及時傳遞。 5． 4． 2． 2質(zhì)量策劃的范圍 公司進行質(zhì)量策劃的范圍包括： a. 對質(zhì)量管理體系進行總體策劃； b. 對現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系過程進行策劃； c. 對專項工作的過程進行策劃； d. 對質(zhì)量管理體系的改進進行策劃。 5． 4． 3支持性文件 5． 4． 3． l《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序》 5． 4． 3． 2《質(zhì)量目標(biāo)分解及測量考核辦法》 5． 5職責(zé)、權(quán)限和溝通 5． 5． 1職責(zé)和權(quán)限 公司明確規(guī)定組織機構(gòu)的設(shè)置，規(guī)定各部門的職能和相應(yīng)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并予以溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。 5． 6． 1． 3 在質(zhì)量管理體系運行過程中如發(fā)生重大不符合事項或體系發(fā)生重大變化以及其他特殊情況時，可適當(dāng)增加評審的次數(shù)。 、人力資源