【正文】 5 相關(guān)文件 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《設(shè)施配置申請(qǐng)單》 《設(shè)施驗(yàn)收單》 《設(shè)施一覽表》 《領(lǐng)物單》 《月份設(shè)施日常保養(yǎng)記錄表》 《設(shè)施檢修計(jì)劃》 《設(shè)施檢修單》 《設(shè)施報(bào)廢單》 QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊(cè) 共 94 頁 第 44 頁 章節(jié)號(hào) 版次 0/2 頁次（ 48/3） 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 公司應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是生產(chǎn)產(chǎn)品的一組有序的主要過程和支持性過程，它們使公 司獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。 4） 日常生產(chǎn)中工程處無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào)工程管理中心檢修。 2） 驗(yàn)收不合格的設(shè)施， 由計(jì)劃采購(gòu)部 和供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果。 3. 職責(zé) 工程管理中心負(fù)責(zé)對(duì) 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符 合性所需的 基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制。 2） 每年第四季度經(jīng)理部組織各部門負(fù)責(zé)人及員工代表，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好地制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃。 3） 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 各部門 1） 確定本部門崗位工作人員任職要求； 2） 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。即本公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品流程運(yùn)作所必需的設(shè)施、設(shè)備和支持性服務(wù)資源。涉及經(jīng)理部的改進(jìn)措施，由管理者代表負(fù)責(zé)驗(yàn)證并簽認(rèn)。 管理評(píng)審的輸出： 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： 1） 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； 2） 與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn) ； 3） 資源需求。管理評(píng)審計(jì)劃經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5. 工 作程序 評(píng)審頻次 本公司每年進(jìn)行 1 次管理評(píng)審，一般情況下在 12 月進(jìn)行。 2） 本公司內(nèi)各管理層次與職能部門之間通過： ① .組織召開會(huì)議； ② .根據(jù)計(jì)劃的執(zhí)行情況匯報(bào)工作； ③ .進(jìn)行橫向和縱向聯(lián)絡(luò)； ④ .傳遞、分發(fā)相關(guān)文件（包括記錄。 5) 本公司各部門及各崗位人員根據(jù)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能、崗位設(shè)置、崗位職責(zé)履行相應(yīng)的職能、職責(zé)并建立工作聯(lián)系。做 好文件的承辦工作，收到上級(jí)或外單位文件時(shí)，及時(shí)組織閱批 ； f. 負(fù)責(zé)通知公司各部門的各種會(huì)議，做好會(huì)議組織和會(huì)議記錄 ； g. 配合市場(chǎng)部接受顧客申訴意見，及時(shí)反饋相關(guān)部門，組織好產(chǎn)品質(zhì)量的回訪與保修工作 ； h. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理涉外事件，做好來客接待。 3） 在《工作手冊(cè)》中編制《崗位職責(zé)和任職要求》，對(duì)部門、崗位職責(zé)權(quán)限及其相互關(guān)系進(jìn)行具體描述。策劃結(jié)果形成質(zhì)量管理體系文件并予以實(shí)施，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及本質(zhì)量手冊(cè) 節(jié)“總要求”中的內(nèi)容。 2） 評(píng)審其持續(xù)的適宜性，評(píng)審將通過管理評(píng)審活動(dòng)完成。 3） 通過產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程，滿足顧客要求。 4） 確保為質(zhì)量管理體系的所有過程配置所需的資源，資源的管理具體見第 6 章“資源管理”。 記錄的銷毀 對(duì)超過保存期的記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由擬銷毀部門填寫《文件銷毀審批表》，交經(jīng)理部確認(rèn)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施見證銷毀。記 錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。經(jīng)理部監(jiān)督各部門QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊(cè) 共 103 頁 第 20 頁 章節(jié)號(hào) / 版次 0/2 頁次（ 20/6） 對(duì)軟件控制的執(zhí)行情況。復(fù)制的受控文件必須由資料管理員登記編號(hào)，并加蓋“受控”印章。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 1） 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地方。所有受控文件必須在封面加蓋“受控分發(fā)章”，并注明分發(fā)號(hào)。 4) 記錄：主管部門代號(hào) — 質(zhì)量手冊(cè)中的相應(yīng)文件章節(jié)號(hào) — 記錄編號(hào)，例如： ，表示該記錄為 計(jì)劃采購(gòu)部 主管的對(duì)應(yīng)于質(zhì) 量手冊(cè)第 章《采購(gòu)控制程序》中的第 3 個(gè)記錄文件。 文件分類及保管 質(zhì)量手冊(cè)（包含了本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及所有過程控制的程序文件），由經(jīng)理部備案保存。 確保策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。 文件要求 總則 本公司通過以下文件表述質(zhì)量管理體系以及各項(xiàng)活動(dòng)控制要求，以使各過程能處于受控狀態(tài)。這些過程的控制要求詳見本手冊(cè)第 6 章的規(guī)定。 e) 公司質(zhì)量管理體系刪減了 GB/T19001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中“ 設(shè)計(jì)和開發(fā)”的全部要求（參見本手冊(cè) 刪減說明）。換版后質(zhì)量手冊(cè)的審核、批準(zhǔn)、發(fā)布和發(fā)放仍按上述規(guī)定執(zhí)行。非受控版本可不作標(biāo)識(shí)。 本公司可能存在的委托外加工活動(dòng)有備品備件及包裝箱的加工，對(duì)這些外加工方的管理，本公司按標(biāo)準(zhǔn) （采購(gòu)）及 （生產(chǎn)和服務(wù)提供）實(shí)施控制，確保供方產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 西安中興精誠(chéng)通訊有限公司是集通 訊產(chǎn)品的安裝調(diào)試及技術(shù)服務(wù)、軟硬件產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)和系統(tǒng)集成于一體 ，具有雄厚的產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力、工程承接能力、產(chǎn)品銷售實(shí)力的高科技企業(yè)。期間如有變動(dòng)，以書面文件進(jìn)行通知。當(dāng)隱含有危及產(chǎn)品質(zhì)量的嚴(yán)重不合格品（項(xiàng)）時(shí)，各級(jí)質(zhì)量管理人員有權(quán)越級(jí)直接向 總經(jīng)理 匯報(bào)，直至問題得到解決。 QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊(cè) 共 103 頁 第 2 頁 目 錄 質(zhì)量手冊(cè)更改一覽表?????????????????? 4 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令……………………………………………… 5 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令………………………………… 6 管理者代表任命書… ????????????????? 7 公司簡(jiǎn)介 ???????????????????? ? ? ?? 8 質(zhì)量管理體系范圍和刪減說明???????????? ? ?? 9 公司組織機(jī)構(gòu)圖???? ??? ?????????????? 10 質(zhì)量手冊(cè)管理??????????????? ??? ???? 11 ??????????????????? 13 文件控制程序??????????????????? 16 記錄控制程序??????????????????? 22 ?????????????????????? 24 管理承諾????????????????????? 24 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)??????? ?????????? 25 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)???????????????? 25 質(zhì)量管理體系策劃控制程序?????????????? 26 職責(zé)、權(quán)限與溝通????????????????? 27 管理評(píng)審控制程序????????????????? 35 ????????????????????? 39 人力資源控制程序????????????????? 40 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序???????????? 44 QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊(cè) 共 103 頁 第 3 頁 ?????? ???????????????? 48 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序????????????????? 49 與顧客有關(guān)的過程控制程序?????????????? 52 采購(gòu)控制程序???????????????????? 57 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序????????? ?????? 68 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 控制程序??????????????? 76 、分析和改進(jìn) ????????????????? 78 顧客滿意度測(cè)量控制程序??????????????? 79 內(nèi)部審核控制程序?????????????????? 82 過程和產(chǎn)品的測(cè)量、監(jiān)控程序????????????? 88 不合格品控制程序??????????????????? 92 數(shù)據(jù)分析控制程序??????????????????? 95 改進(jìn)控制程序????????????????????? 99 附錄一：質(zhì)量職能分配關(guān)聯(lián)圖 附錄二：第二級(jí)文件清單 QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊(cè) 共 103 頁 第 4 頁 質(zhì)量手冊(cè)更改一覽表 章節(jié)號(hào) 修改條款 修改內(nèi)容摘要 修改人 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)日期 QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊(cè) 共 103 頁 第 5 頁 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令 質(zhì)量是企業(yè)的立足之本。 本公司的所有人員，都必須嚴(yán)格遵守《質(zhì)量手冊(cè)》的各項(xiàng)要求，為自己承擔(dān)的工作達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)負(fù)責(zé)。 本公司所有人員應(yīng)認(rèn)真理解質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)涵，并履行自己承擔(dān)的質(zhì)量職責(zé)，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 目前已經(jīng)成為中興通訊國(guó)內(nèi)最大的外包商之一，工程業(yè)務(wù)占中興通訊國(guó)內(nèi)外包量的 11％，在全國(guó) 8 個(gè)省設(shè)有自己的辦事處，在海外的多個(gè)國(guó)家里也有技術(shù)人員為中興通訊服務(wù)。質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品為 通訊產(chǎn)品的安裝、調(diào)試及技術(shù)服務(wù) 。內(nèi)部發(fā)放對(duì)象為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各職能部門和 項(xiàng)目組 /工程處。 質(zhì)量手冊(cè)的更改 質(zhì)量手冊(cè)的更改由經(jīng)理部統(tǒng)一管理。 b) 為了保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的正常運(yùn)作，需對(duì)其進(jìn)行管理， 包括職責(zé)的確定，為過程配置資源，對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，因此形成支持過程。 a) 根據(jù)已識(shí)別和確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求制定準(zhǔn)則，形成文件，具體在本手冊(cè)第七章中列出。 b) 通過各種活動(dòng)，包括糾正措施和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。除標(biāo)準(zhǔn)要求的 21 種記錄外，還包括其他活動(dòng)所需的記錄。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。 QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊(cè) 共 103 頁 第 17 頁 章節(jié)號(hào) / 版次 0/2 頁次（ 17/6） 文件的編號(hào) 文件編號(hào)執(zhí)行下 述規(guī)則： 1) 質(zhì)量手冊(cè)： QB/ZXJC10220xx，其中 QB表示企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； ZXJC 為本公司代號(hào)； 102 中前一個(gè) 1 表示該文件為第一級(jí)質(zhì)量管理體系文件， 02表示第二 版； 20xx 表示該版手冊(cè)發(fā)布年號(hào)。應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都能得到適用文件的有關(guān)版本。 3） 對(duì)質(zhì)量手冊(cè)和部門手冊(cè)的修訂狀態(tài)，采用本手冊(cè)中的“文件修改情況一覽表”或所在頁頁眉 /頁腳的“版次 0/2”（表示第 二 版 0 次修改）進(jìn)行識(shí)別；對(duì)其他文件的修訂應(yīng)由主管部門保留文件修改的有關(guān)記錄。 2） 如因法律或其他原因需保留的任何已作廢文件，都應(yīng)在文件封皮加蓋“作廢”印章，并標(biāo)注“僅供參考”字樣。 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也 應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 經(jīng)理部負(fù)責(zé)保管超過一年的記錄。 記錄的保存、保護(hù) 各部門必須做到所屬記錄分類清楚，字跡清晰，保存完好。在本公司內(nèi)通過宣傳、培訓(xùn)和會(huì)議等方式，向全體員工說明滿足顧客要求和法規(guī)要求的重要性，提高員工的質(zhì)量意識(shí)、法制觀念，樹立“ 只有不斷滿足顧客要求和法規(guī)要求，本公司才能生存和發(fā)展” 的觀念。 本公司通過以下過程識(shí)別顧客要求并予以滿足： 1） 根據(jù)法規(guī)、合同和本公司的其他要求確定 通訊產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、安裝、調(diào)試及技術(shù) 服務(wù)的有關(guān)要求并進(jìn)行評(píng)審 。 3） 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 4） 本公司所制定的質(zhì)量目標(biāo)均是可測(cè)量的，包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。根據(jù)職責(zé)的類別 設(shè)置崗位（見《工作手冊(cè)》中“崗位職責(zé)和任職要求”）。 D、 質(zhì)量中心 a. 在 副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量管理體系過程 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量； b. 全面掌握各產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； 負(fù)責(zé)監(jiān) 督、管理全公司執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況； c. 負(fù)責(zé)建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，并做好各類檢測(cè)器具的周期檢定與校準(zhǔn)； d. 在自己的職權(quán)范圍內(nèi)組織處理不合格品，檢查、驗(yàn)證糾正、預(yù)防措施和改進(jìn)措施的執(zhí)行效果； e. 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)顧客來人來函提出的質(zhì)量問題，及時(shí)組織有關(guān)人員進(jìn)行分析，提出處理意見 ； f. 組織應(yīng)用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)