【正文】 因此不存在特殊過程，故進(jìn)行刪減不予描述 。 3 術(shù)語 4 職責(zé) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)： a） 指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制、確認(rèn)； b） 生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)；產(chǎn)品的防護(hù)； 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)： 編制相應(yīng)的工藝規(guī)程和必要的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書；編制《檢驗(yàn)規(guī)程》并對產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn) 證， 市場部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付和售后服務(wù)工作，編制《售后服務(wù)管理規(guī)定》。 本公司采購信息文件包括：采購計(jì)劃、采購單、采購合同及附件、《供方評定記錄表》、《合格供方名錄》等，由供應(yīng)部保管。對于臨時采購的物資，相關(guān)部門填寫《采購單》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，交供應(yīng)部實(shí)施。 對于一般物資供方，除應(yīng)提供必要的質(zhì)量證明文件外，還需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批試用合格，各相關(guān)部門提出評價意見，管理者代表批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。 供應(yīng)部 負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。 2 范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原、輔材料采購及供方提供服務(wù)的控制。 市場部 負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 市場部負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品要求評審表》交相關(guān)部門進(jìn)行評審。 3 術(shù)語 4 職責(zé) 市場部負(fù)責(zé)確定顧客的要求和期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通，處理客戶的投訴。 對于倉庫現(xiàn)場環(huán)境的管理見《庫房管理規(guī)定》。其它設(shè)施根據(jù)生產(chǎn)需要， 安全環(huán)保部 組織編寫相應(yīng)的操作規(guī)程； b） 安全環(huán)保部 制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 安全環(huán)保部 負(fù)責(zé)： a） 組織實(shí)施本程序； b） 對基礎(chǔ)設(shè)施的提供，使用和保修情況實(shí)施控制和管理。 30 人本合金 人 力 資 源 控 制 程 序 章 節(jié) 號 修改狀態(tài) 0 c） 總經(jīng)辦應(yīng)加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 5 程序 人員能力 本公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員都是勝任的，對 其能力的判斷從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。 6 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《改進(jìn)控制程序》 7 質(zhì)量記錄 《管理評審計(jì)劃》 《管理評審報告》 27 人本合金 資 源 管 理 章 節(jié) 號 修改狀態(tài) 0 6 資源管理 資源提供 總經(jīng)理應(yīng)及時確定并提供質(zhì)量管理體系所需的資源（包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等）。 總經(jīng)辦向參加評審的人員發(fā)放本次評審計(jì)劃和有關(guān)資料。 總經(jīng)辦于每次管理評審前一個月編制《管理評審計(jì)劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 24 人本合金 管 理 評 審 控 制 程 序 章 節(jié) 號 修改狀態(tài) 0 1 目的 按計(jì)劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性充分性和有效性。 f） 數(shù)據(jù) 分析 . 供應(yīng)部 部長： 負(fù)責(zé)采購控制 。 c） 顧客滿意程度測量 . 總經(jīng)辦 主任負(fù)責(zé) ： a） 質(zhì)量手冊管理 。策劃內(nèi)容包括： a） 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b） 確定組織機(jī)構(gòu)以及各級人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； c） 確定質(zhì)量管理體系的過程，覆蓋產(chǎn)品的范圍，明確質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和所需 21 人本合金 策 劃 、職責(zé)、權(quán)限和溝通 章 節(jié) 號 、 修改狀態(tài) 0 的資源； d） 任命管理者代表，并賦予負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立，實(shí)施和保持的職責(zé)、權(quán)限。同時質(zhì)量方針是本公司的重要文件，應(yīng)按本手冊中《文件控制程序》中的規(guī)定予以控制。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意度為目的，確保顧客的期望和需求得到識別，顧客的要求得到確定并予以滿足，包括為其提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，還應(yīng)包括滿足相關(guān)的法律法規(guī)要求。 技術(shù)質(zhì)量部編制《質(zhì)量記錄清單》， 將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代審批，并匯集原始樣本備案存檔。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)保管超過一年的記錄。 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 文件的更改 a） 質(zhì)量手冊由 總經(jīng)辦 組織更改，填寫《文件更改申請》，經(jīng)管理者代 表審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由 總經(jīng)辦 發(fā)放，并保留文件更改內(nèi)容的記錄； b） 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改處理； c） 所有被更改的原文件須由相應(yīng)主管部門收回，現(xiàn)行修訂狀態(tài)應(yīng)得到識別，以確保有效文件的唯一性。 例如： RBHJ ZS 20xx， RBHJ 表示 蕪湖人本合金有限責(zé)任公司， ZS 表示質(zhì)量手冊， 20xx 表示年號； b） 程序文件：包含在手冊中，不單獨(dú)編號，以章節(jié)號區(qū)分； 14 人本合金 文 件 控 制 程 序 章 節(jié) 號 修改狀態(tài) 0 c） 質(zhì)量記錄：記錄代號 質(zhì)量手冊中的章節(jié)號 記錄編號 ； 例如： JL 01， JL 表示記錄， 01 表示在質(zhì)量手冊第 章節(jié)《管理評審控制程序》中第 1 個質(zhì)量記錄； d） 管理制度： RBHJ GL 01， RBHJ 表示 蕪湖人本合金有限責(zé)任公司， GL 表示管理制度， 01 表示第一版。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊。 c) 公司在質(zhì)量手冊（手冊內(nèi)含有 15 個程序文件）、支持性文件（管理制度、操作規(guī)程 、工藝 規(guī)程 、檢驗(yàn) 規(guī)程等）中確定了為確保四大過程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d) 本公司配置資源和加強(qiáng)信息管理，確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持四大過程的運(yùn)行和對四大過程的監(jiān)視； e) 采用適當(dāng)?shù)臋z測方法、工具和適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)監(jiān)視、測量和分析四大過程； f) 實(shí)施必要的糾正和預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)各過程所策劃的結(jié)果，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 由于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍是 釩氮合金、釩系列產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù) 。 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)更換修改或在修改處予以標(biāo)識。我們將致力于更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，以回報新老客戶對我們的信任與厚愛。 公司從事稀貴金屬釩、鉬系產(chǎn)品 (鈦、鈷待開發(fā) )的生產(chǎn)、開發(fā)與銷售。 相關(guān)人員必須按本手冊要求實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，以符合 GB/T19001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求。 公司任命 竇英 為本人在質(zhì)量管理 方面的全權(quán)代表 —— 管理者代表，代表本人行使質(zhì)量管理方面的一切權(quán)利， 授予其職責(zé)和職權(quán)為： 1. 確保本公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。我們擁有一支高效精干的科技隊(duì)伍，產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行層層負(fù)責(zé)制，每道工序每批產(chǎn)品都有專人負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)控，巡回檢查、抽查，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 法人代表： 竇英 地 址： 蕪湖縣趙橋工業(yè) 園 電 話： 05537458444 傳 真： 05534223381 郵 編： 241100 6 人本合金 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 章 節(jié) 號 修改狀態(tài) 0 董 事 長 總 經(jīng) 理 副總經(jīng)理 管理者代表 財(cái) 務(wù) 部 總 經(jīng) 辦 供 應(yīng) 部 市 場 部 安 全 環(huán) 保 部 生 產(chǎn) 部 技 術(shù) 質(zhì) 量 部 原 料 供 應(yīng) 科 輔 料 供 應(yīng) 科 日 常 用 品 供 應(yīng) 科 原 料 供 應(yīng) 科 輔 料 供 應(yīng) 科 日 常 用 品 供 應(yīng) 科 人 力 資 源 科 行 政 管 理 科 7 人本合金 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 章 節(jié) 號 修改狀態(tài) 0 ▲ 主控部門 △ 相關(guān)部門 分管領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任部門 質(zhì)量管理體系過程 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 總 經(jīng) 辦 技 術(shù) 質(zhì) 量 部 生 產(chǎn) 部 市 場 部 供 應(yīng) 部 安 全 環(huán) 保 部 質(zhì)量管理體系總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 記錄控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ △ △ △ △ ▲ 工作環(huán)境 △ △ △ △ △ △ △ ▲ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 采購 △ △ △ △ △ △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 監(jiān)視和測量裝置控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 總則 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ △ △ △ ▲ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 不合格品控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 持續(xù)改進(jìn) △ ▲ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 預(yù)防措施 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 8 人本合金 質(zhì) 量手冊管理 章 節(jié) 號 修改狀態(tài) 0 質(zhì)量手冊管理 本手冊的管理由 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)編號、標(biāo)識、登記、發(fā)放和對舊版本作廢頁的回收、銷毀工作。對重新?lián)Q版的質(zhì)量手冊，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)收回舊版本，具體執(zhí)行《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。 基于以下原因，刪減了 GB/T19001 標(biāo)準(zhǔn)中 條款“設(shè)計(jì)和開發(fā)”、標(biāo)準(zhǔn)中 條款“ 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn) ”的要求： a） 企業(yè) 長期按照 國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定生產(chǎn)，不改變其質(zhì)量特性，目前不準(zhǔn)備設(shè)計(jì)和開發(fā)新產(chǎn)品，因此，按照質(zhì)量管理體系的要求刪減 條款設(shè)計(jì)和開發(fā)， b）企業(yè) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡單、加工工藝成熟，生產(chǎn)操作和檢驗(yàn)也很完善。 本公司產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中 無 外包過程 ，以 后如有外包過程，按照《采購控制程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 e） 工藝規(guī)程： RBHJ GY 01， GY 表示工藝規(guī)程， 01 表示第一版。 15 人本合金 文 件 控 制 程 序 章 節(jié) 號 修改狀態(tài) 0 文件的領(lǐng)用 a） 文件使用者應(yīng)填寫《文件的發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用； b） 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變， 并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予