【正文】 品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，本公司對(duì)其進(jìn)行追溯。 生產(chǎn)計(jì)劃 a） 生產(chǎn)部 根據(jù) 獲得的產(chǎn)品特性信息，考慮庫存情況，結(jié)合 車間 的生產(chǎn)能力，制定《生產(chǎn) 任務(wù)單 》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)部門和 車間 ，作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。 車間 按規(guī)定的工藝規(guī)程及質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行生產(chǎn)，接受職能部門的管理。 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除以后顧客拒收的可能。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。 采購信息 采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品： a） 對(duì)產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格及質(zhì)量要求； b） 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； c） 其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。 采購的實(shí)施 a） 供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的《 采購單》 ， 按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購。對(duì)國家授權(quán)的計(jì)量部門，可不再做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。 對(duì)于批量供應(yīng)輔助物質(zhì)的供方，也 應(yīng)提供質(zhì)量證明文件，供應(yīng)部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由管理者代表批準(zhǔn)，即可列入《合格供方名錄》，對(duì)零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。 c） 樣品驗(yàn)證合格后，供應(yīng)部通知供方小批量供貨；經(jīng) 技術(shù)質(zhì)量部 進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交車間試用，并由車間出具相應(yīng)試驗(yàn)后的驗(yàn)證報(bào)告，填寫《供方評(píng)定記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給供應(yīng)部。根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對(duì)供方的控制方式和程度。 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類明細(xì)表》，根據(jù)其對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響，決定對(duì)供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度。 3 術(shù)語 4 職責(zé) 供應(yīng)部負(fù)責(zé)： a） 按本公司的要求對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案； b） 制定采購計(jì)劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變 更時(shí)，相應(yīng)的文件（如合同、定單確認(rèn)表等）應(yīng)得 37 人本合金 與顧客有關(guān)過程控制程序 章 節(jié) 號(hào) 修改狀態(tài) 0 到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)調(diào)一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 市場部 負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求 評(píng)審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過程中提出的問題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)施等跟蹤措施的記錄。 對(duì)于常規(guī)合同，由 市場部部長或 總經(jīng)理確認(rèn)無誤后簽名即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審 在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前（如提交標(biāo)書、接受合同或定單及接受合同或定單的更改），市場部應(yīng)對(duì)已確定的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。負(fù)責(zé)評(píng)審所需物料采購的能力。 策劃的結(jié)果 鑒于本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，有成熟的工藝流程和相應(yīng)的工藝文件，日常生產(chǎn)由生產(chǎn)部以《生產(chǎn)任務(wù)單》方式下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)；遇有顧客特殊需要，即針對(duì)某一特定的產(chǎn)品、合同或過程，總經(jīng)理組織技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行質(zhì)量策劃，根據(jù)質(zhì)量策劃的結(jié)果，編制質(zhì)量計(jì)劃，下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)。 安全環(huán)保部 確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，包括物理的、社會(huì)的、心理的要求（如創(chuàng)造一種良好的工作氛圍，更好發(fā)揮員工的潛能）為此應(yīng)做到： a） 配置適用的廠房和辦公場所，并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止曝曬、風(fēng)雨浸蝕和潮濕； b） 配置必要的通風(fēng)、照明、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c） 安全環(huán)保部對(duì) 生產(chǎn) 車間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作 效率； d） 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 辦公場所和生產(chǎn)場所的樓房、廠房及場地的添置、驗(yàn)收、維護(hù)及建立固定資產(chǎn)檔案的 管理，由 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)。 安全環(huán)保部 3 個(gè)月收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，整理入檔并作為制定下年度檢修計(jì)劃的依據(jù)； c） 安全環(huán)保部 每年 12 月制定下年度的設(shè)施檢修計(jì)劃，發(fā)至各部門執(zhí)行； d） 日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào) 安全環(huán)保部 檢修。 設(shè)施的提供 安全環(huán)保部 根據(jù)使用部門的要求及生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》，注明設(shè) 備名稱、用途、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、單價(jià)等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，供應(yīng)部 具體實(shí)施采購； 設(shè)施的驗(yàn)收 a）購進(jìn)或自制完成的設(shè)施， 安全環(huán)保部 組織進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容； b） 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，由 供應(yīng)部 與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果。 c） 生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備檔案的管理和自制設(shè)施的設(shè)計(jì)。 6 相關(guān)文件 《崗位職責(zé)及適任條件》 7 記錄 《培訓(xùn)記錄表》 《培訓(xùn)申請(qǐng)表》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《 特殊崗位人員登記臺(tái)帳 》 31 人本合金 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 控 制 程 序 章 節(jié) 號(hào) 修改狀態(tài) 0 1 目的 確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)建立員工能力檔案，保存員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： a） 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b） 違反這些要求所造成的后果； c） 自己的工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性； d） 如何為實(shí)現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 特殊工作人員培訓(xùn) a） 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后上崗，每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核。 29 人本合金 人 力 資 源 控 制 程 序 章 節(jié) 號(hào) 修改狀態(tài) 0 新員工培訓(xùn) a） 基礎(chǔ)教育：包括企業(yè)簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。 總經(jīng)辦編制各崗位人員《崗位職責(zé)及適任條件》，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3 術(shù)語 4 職責(zé) 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)： a） 編制各部門負(fù)責(zé)人的《崗位職責(zé)及適任條件》，采取必要的措施以滿足要求； b） 編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》及監(jiān)督實(shí)施； c） 上崗基礎(chǔ)教育； d） 組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。各部門負(fù)責(zé)對(duì)人力資源 、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制和管理，包括： a） 實(shí)施保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b） 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 總經(jīng)辦根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 管理評(píng)審會(huì)議 a） 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入作出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； b） 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 g） 改進(jìn)的建議，除了質(zhì)量管理體系變更以外，還應(yīng)包括與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)和資源需求的改進(jìn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a） 評(píng)審時(shí)間； b） 評(píng)審目的； c） 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d） 參加評(píng)審部門（人員）； e） 評(píng)審依據(jù)； f） 評(píng)審內(nèi)容。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 2 范圍 適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 內(nèi)部溝通 最高管理者應(yīng)確保各職能部門和不同層次 (管理層、執(zhí)行層和操作層 )之間就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性的信息，通過適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行溝通。 安全環(huán)保部部長負(fù)責(zé)： a） 基礎(chǔ)設(shè)施管理 。 c） 監(jiān)視和測量裝置的控制 。 b） 文件控制 。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)與權(quán)限 總經(jīng)理確定本公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)，質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配（見 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表）和職能部門有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限（見《崗位職責(zé)及適應(yīng)條件》，并通過文件和會(huì)議進(jìn)行溝通，以使各自職責(zé)權(quán)限規(guī)定合理，質(zhì)量管理活動(dòng)開展更為有效。 質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果形成文件，包括《質(zhì)量手冊》（含手冊內(nèi)的 15 個(gè)程序文件）、其它質(zhì)量管理文件（管理制度、 操作規(guī)程、 工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程和記錄等）。管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的管理和考核。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 最高管理者應(yīng)確保在公司內(nèi)相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。 本公司 質(zhì)量方針 為： 以人為本，以質(zhì)為先，持續(xù)創(chuàng)新，客戶滿意。 總經(jīng)理把以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的思想，貫徹給全公司的每位員工，使他們自覺提高自身的工作質(zhì)量和水平。 記錄格式 各部門的記錄格式，由各部門組織編制，部門負(fù)責(zé)人審批，交技術(shù)質(zhì)量部備案。各部門應(yīng)建立本部門使用的記錄清單，并匯總記錄原始樣本。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋更改人的印章或簽上更改人姓名及日期。 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式。 6 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 7 質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《受控文件清單》 《文件評(píng)審記錄表》 《文件更改申請(qǐng)》 《文件銷毀申請(qǐng)》 17 人本合金 記 錄 控 制 程 序 章 節(jié) 號(hào) 修改狀態(tài) 0 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 16 人本合金 文 件 控 制 程 序 章 節(jié) 號(hào) 修改狀態(tài) 0 各部門把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入 “ 受控文件清單 ” ，并報(bào) 總經(jīng)辦 備案。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。 15 人本合金 文 件 控 制 程 序 章 節(jié) 號(hào) 修改狀態(tài) 0 文件的領(lǐng)用 a） 文件使用者應(yīng)填寫《文件的發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用； b） 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變， 并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件的發(fā)放、回收記錄》。 e） 工藝規(guī)程： RBHJ GY 01， GY 表示工藝規(guī)程， 01 表示第一版。 第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為兩類： a） 部門文件 ： 作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則，包括管理標(biāo)準(zhǔn)（管理制度等）、工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）、部門質(zhì)量記錄文件等，由各相關(guān)部門自行保存并報(bào) 總經(jīng)辦 備案存檔； b） 其他質(zhì)量文件 ： 可以是針對(duì)特定 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式，由各相應(yīng)的部門保存、使用。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 13 人本合金 文 件 控 制 程 序 章 節(jié) 號(hào) 修改狀態(tài) 0 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)部門、場所使用文件為有效版本。 本公司產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中 無 外包過程 ，以 后如有外包過程，按照《采購控制程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 11 人本合金 質(zhì) 量管理體系 、文 件要求 章 節(jié) 號(hào) 、 修改狀態(tài) 0 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司依據(jù) GB/T19001— 20xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，形成文件并加以實(shí)施和保持，在實(shí)施過程中不斷進(jìn)行自我檢查和評(píng)審，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 基于以下原因，刪減了 GB/T19001 標(biāo)準(zhǔn)中 條款“設(shè)計(jì)和開發(fā)”、標(biāo)準(zhǔn)中 條款“ 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn) ”的要求： a） 企業(yè) 長期按照 國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定生產(chǎn)，不改變其質(zhì)量特性，目前不準(zhǔn)備設(shè)計(jì)和開發(fā)新產(chǎn)品，因此，按照質(zhì)量管理體系的要求刪減 條款設(shè)計(jì)和開發(fā)， b）企業(yè) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡單、加工工藝成熟，生產(chǎn)操作和檢驗(yàn)也很完善。 本手冊是本公司實(shí)施質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是各職能部門進(jìn)行質(zhì)