【導(dǎo)讀】開展活動所必須遵循的法規(guī)和準(zhǔn)則。全體員工必須根據(jù)本手冊及其支。定要求，創(chuàng)造一種持續(xù)滿足顧客要求的控制環(huán)境。符合GB/T19001：20xx標(biāo)準(zhǔn)要求。附件2：釩氮合金、釩系列生產(chǎn)流程圖?????????本合金有限責(zé)任公司。將于20xx年8月正式投產(chǎn)使用，年產(chǎn)五氧化二釩可。公司從事稀貴金屬釩、鉬系產(chǎn)品的生產(chǎn)、開發(fā)與銷售。每批產(chǎn)品都有專人負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)控，巡回檢查、抽查，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。20xx年被中石化集團(tuán)公司確立為網(wǎng)上采購B級供應(yīng)商。本上囊括了中石化公司下屬企業(yè)高純度五氧化二釩的市場。內(nèi)化工行業(yè)招標(biāo)中多次中標(biāo)，而且遠(yuǎn)銷歐美，東南亞地區(qū)。目前公司正在進(jìn)行ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證。以回報新老客戶對我們的信任與厚愛。

　　

【正文】 求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及價格、交付和交付后活動（如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）等方面的要求； b） 顧客沒有明示的要求，但規(guī)定或預(yù)期的用途所必然要包括的產(chǎn)品要求，這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，本公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； c） 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括環(huán)境、安全、健康等方面與產(chǎn)品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有關(guān)的要求； d） 本公司確 定的附加要求，這是自己主動承諾實(shí)現(xiàn)的要求。 對產(chǎn)品要求的評審 在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前（如提交標(biāo)書、接受合同或定單及接受合同或定單的更改），市場部應(yīng)對已確定的產(chǎn)品要求實(shí)施評審。 評審 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保： a） 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； 36 人本合金 與顧客有關(guān)過程控制程序 章 節(jié) 號 修改狀態(tài) 0 b） 顧客沒有以文件形式提供要求時（如合同定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c） 與以前表述不一致的合同或定單要求 （如投標(biāo)或報價單）已予以解決； d） 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 合同的分類 a） 常規(guī)合同：對本公司定型產(chǎn)品所定的合同； b） 特殊合同：常 規(guī)合同以外的所有銷售合同，如新產(chǎn)品開發(fā)或有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。 市場部負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品要求評審表》交相關(guān)部門進(jìn)行評審。 對于常規(guī)合同，由 市場部部長或 總經(jīng)理確認(rèn)無誤后簽名即完成產(chǎn)品要求的評審。 對于特殊合同，除總經(jīng)辦、市場部進(jìn)行評審?fù)?，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)評審產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)能力（包括對顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評審），并對確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進(jìn)行評審，并在《產(chǎn)品要求評審表》中簽名確認(rèn)，《產(chǎn)品要求評審表》報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對于口頭定單（如電話定貨）， 市場部 負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入 《 電話 記錄 》中，并執(zhí)行 條款的規(guī)定。 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由 市場部 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求顧客意見。 市場部 負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求 評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實(shí)施等跟蹤措施的記錄。 合同的簽定和實(shí)施 對產(chǎn)品要求評審后，由 市場部 代表與顧客簽定合同，對老顧客的口頭定單，雙方對 《訂貨 單》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視簽定合同，對于新顧客則必須簽定正式合同。 合同簽定后， 市場部 負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為生產(chǎn) 、 采購 、 檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。 市場部 負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變 更時，相應(yīng)的文件（如合同、定單確認(rèn)表等）應(yīng)得 37 人本合金 與顧客有關(guān)過程控制程序 章 節(jié) 號 修改狀態(tài) 0 到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)調(diào)一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。必要時對更改的內(nèi)容還需再評審。 與顧客的溝通 市場部 負(fù)責(zé)與顧客的溝通，在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，通過多種渠道（如廣告宣傳、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與內(nèi)部相關(guān)部門 及顧客協(xié)調(diào)一致。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。對顧客有關(guān)信息收集及顧客投訴的處理，執(zhí)行《顧客滿意度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。 6 相關(guān)文件 《顧客滿意度測量程序》 7 質(zhì)量記錄 《產(chǎn)品要求評審表》 《訂貨 單》 《發(fā)貨單》 7． 4《合同評審記錄》 7． 5《電話定貨記錄》 38 人本合金 采 購 控 制 程 序 章 節(jié) 號 修改狀態(tài) 0 1 目的 對采購過程及 供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2 范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原、輔材料采購及供方提供服務(wù)的控制。 3 術(shù)語 4 職責(zé) 供應(yīng)部負(fù)責(zé)： a） 按本公司的要求對供方進(jìn)行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價，建立供方檔案； b） 制定采購計(jì)劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)： 制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類明細(xì)表》并對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證。 管理者代表批準(zhǔn)《供方評定記錄表》，總經(jīng)理批準(zhǔn)采購計(jì)劃。 5 程序 采購物資分類 采購物資 分二類： a） 重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用和安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； b） 一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類明細(xì)表》，根據(jù)其對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響，決定對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度。 對供方的評價 供應(yīng)部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn) 需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評定記錄表》。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。 供應(yīng)部 負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。 39 人本合金 采 購 控 制 程 序 章 節(jié) 號 修改狀態(tài) 0 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的質(zhì)量證明文件，適當(dāng)時包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力： a） 供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關(guān)方面的信息（如供方其他用戶對其產(chǎn)品 質(zhì)量的反饋）； b） 供方質(zhì)量管理體系對按要求如期提供質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品的保證能力； c） 供方顧客滿意程度； d） 產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力（如零配件供應(yīng)、維修服務(wù)等） e） 其他方面，如與履約能力有關(guān)的財務(wù)狀況、價格和交付情況等。 對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供 所述的書面證明材料外， 還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨。 a） 新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品； b） 技術(shù)質(zhì)量部 對樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報告，并填寫《供方評定記錄表》中相應(yīng)欄目，反 饋給供應(yīng)部。 c） 樣品驗(yàn)證合格后，供應(yīng)部通知供方小批量供貨；經(jīng) 技術(shù)質(zhì)量部 進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交車間試用，并由車間出具相應(yīng)試驗(yàn)后的驗(yàn)證報告，填寫《供方評定記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給供應(yīng)部。 d） 小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。 對于一般物資供方，除應(yīng)提供必要的質(zhì)量證明文件外，還需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批試用合格，各相關(guān)部門提出評價意見，管理者代表批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。 對于批量供應(yīng)輔助物質(zhì)的供方，也 應(yīng)提供質(zhì)量證明文件，供應(yīng)部在進(jìn)貨時對其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由管理者代表批準(zhǔn)，即可列入《合格供方名錄》，對零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對此供方的評價。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，供應(yīng)部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。 供應(yīng)部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方年度業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占 60%，交貨期評分占 20%，其他占 20%，評分總分低于 60%，應(yīng)取消其合格供方資格。 對 服務(wù)供方的控制 40 人本合金 采 購 控 制 程 序 章 節(jié) 號 修改狀態(tài) 0 為本公司提供服務(wù)的供方，也應(yīng)經(jīng)過評價合格后方可向本公司提供服務(wù)。對國家授權(quán)的計(jì)量部門，可不再做服務(wù)質(zhì)量評價。 對外包的供方應(yīng)按照 — 的條款進(jìn)行控制。 采購 采購計(jì)劃 供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部的《生產(chǎn)任務(wù)單》及庫存情況編制采購計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。對于臨時采購的物資，相關(guān)部門填寫《采購單》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，交供應(yīng)部實(shí)施。 采購的實(shí)施 a） 供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的《 采購單》 ， 按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購。 b） 第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應(yīng)簽定《采購合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。 c） 供應(yīng)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給對方。 d） 采購前采購員應(yīng)核實(shí)提供給供方技術(shù)要求是否有效，將《 采購單》 交部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后實(shí)施采購。 采購信息 采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品： a） 對產(chǎn)品型號、規(guī)格及質(zhì)量要求； b） 對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； c） 其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。 對重 要的采購產(chǎn)品供方，適當(dāng)時還應(yīng)包括： a） 產(chǎn)品的批準(zhǔn)要求，采購產(chǎn)品的驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)； b） 程序的批準(zhǔn)要求，涉及采購雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議； c） 過程的批準(zhǔn)要求，采購的產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程確認(rèn)的有關(guān)要求； d） 設(shè)備的批準(zhǔn)要求，用于產(chǎn)品生產(chǎn)的設(shè)備能力的要求，如維修保養(yǎng)規(guī)定等； e） 供方人員的資格要求，如對生產(chǎn)、檢測人員的要求； 41 人本合金 采 購 控 制 程 序 章 節(jié) 號 修改狀態(tài) 0 f） 供方與采購產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系要求，如要求供方通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證或通過第二方審核。 在將上述要求 向供方進(jìn)行溝通或說明前，應(yīng)由供應(yīng)部負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批，以確保有關(guān)的采購要求是適宜的和充分的。 本公司采購信息文件包括：采購計(jì)劃、采購單、采購合同及附件、《供方評定記錄表》、《合格供方名錄》等，由供應(yīng)部保管。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 本公司為確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，確定并實(shí)施檢驗(yàn)或采取其他必要的活動。 對采購的產(chǎn)品可以有以下幾種驗(yàn)證方法： a） 由 技術(shù)質(zhì)量部 進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證； b） 顧客在本公司現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證； c） 由本公司在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證； d） 由顧客在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證； 對于后兩種情況，供應(yīng)部在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 驗(yàn)證活動包括：檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除以后顧客拒收的可能。 6 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 《采購物資分類明細(xì)表》 7 記錄 《供方評定記錄表》 《合格供方名錄》 《供方年度業(yè)績評定表》 《 采購單》 42 人本合金 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 章 節(jié) 號 修改狀態(tài) 0 1 目的 策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，以確保滿足顧客的需求和期望。 2 范圍 適用于對生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制，生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)、標(biāo)識和可追溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)等的控制。 3 術(shù)語 4 職責(zé) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)： a） 指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制、確認(rèn)； b） 生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)；產(chǎn)品的防護(hù)； 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)： 編制相應(yīng)的工藝規(guī)程和必要的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書；編制《檢驗(yàn)規(guī)程》并對產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn) 證， 市場部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付和售后服務(wù)工作，編制《售后服務(wù)管理規(guī)定》。 車間 按規(guī)定的工藝規(guī)程及質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行生產(chǎn)，接受職能部門的管理。 5 程序 獲得描述產(chǎn)品特性的信息。 根據(jù)質(zhì)量策劃的輸出、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出、顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)對影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過程、特殊過程編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，根據(jù)不同工序，作業(yè)指導(dǎo)書可采用工藝過程卡、操作規(guī)范等形式。 生產(chǎn)計(jì)劃 a） 生產(chǎn)部 根據(jù) 獲得的產(chǎn)品特性信息，考慮庫存情況，結(jié)合 車間 的生產(chǎn)能力，制定《生產(chǎn) 任務(wù)單 》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)部門和 車間 ，作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。當(dāng)《生產(chǎn) 任務(wù)單 》需調(diào)整時，應(yīng)報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并將計(jì)劃變動情況通知相關(guān)部門和 車間 ，具體執(zhí)行《文件控制程序》； b） 車間 根據(jù)《生產(chǎn) 任務(wù)單 》，安排生產(chǎn)，并統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)情況，報 生產(chǎn)部 ， 生產(chǎn)部 根據(jù)每月計(jì)劃的完成情況，作為制定下月計(jì)劃的參考。 43 人本合金 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 章 節(jié) 號 修改狀態(tài) 0 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn) 企業(yè) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡單、加工工藝成熟，生產(chǎn) 操作和檢驗(yàn)也很完善。因此不存在特殊過程，故進(jìn)行刪減不予描述 。 標(biāo)識及可追溯性控制 適當(dāng)時 技術(shù)質(zhì)量部 規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識的方法，并針對監(jiān)視和測量要求標(biāo)識產(chǎn)品的狀態(tài)， 技術(shù)質(zhì)量部 對標(biāo)識的有效性進(jìn)行監(jiān)控，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，本公司對其進(jìn)行追溯。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的維護(hù)。 產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性