【正文】 人本合金 范 圍 章 節(jié) 號 1 修改狀態(tài) 0 1 范圍 總則 本質(zhì)量手冊界定了本公司質(zhì)量管理體系的要求和過程之間的相互關(guān)系。 本質(zhì)量手冊是證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和有關(guān)法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品的依據(jù)，是本公司進(jìn)行 內(nèi)部審核、接受第二方、第三方審核的依據(jù)。 本手冊是本公司實施質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是各職能部門進(jìn)行質(zhì)量管理的依據(jù)。 編制本質(zhì)量手冊的目的就是證實本公司持續(xù)提供符合顧客和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力及通過質(zhì)量管理體系的有效運行，包括體系持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程，以實現(xiàn)顧客的要求。 應(yīng)用 本質(zhì)量手冊適用于公司對 釩氮合金、釩系列 生產(chǎn)和服務(wù)過程的質(zhì)量管理與控制。 由于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍是 釩氮合金、釩系列產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù) 。 基于以下原因，刪減了 GB/T19001 標(biāo)準(zhǔn)中 條款“設(shè)計和開發(fā)”、標(biāo)準(zhǔn)中 條款“ 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn) ”的要求： a） 企業(yè) 長期按照 國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定生產(chǎn)，不改變其質(zhì)量特性，目前不準(zhǔn)備設(shè)計和開發(fā)新產(chǎn)品，因此，按照質(zhì)量管理體系的要求刪減 條款設(shè)計和開發(fā)， b）企業(yè) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡單、加工工藝成熟，生產(chǎn)操作和檢驗也很完善。因此不存在特殊過程。故對 條款進(jìn)行刪減； 綜上， 本公司 對標(biāo)準(zhǔn) 、 條款進(jìn)行刪減；該刪減不影響本企業(yè)提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。 10 人本合金 引 用標(biāo)準(zhǔn) 、術(shù) 語和定 義 章 節(jié) 號 4 修改狀態(tài) 0 2 引用標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī) GB/T19000— 20xx idt ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T19001— 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T19004— 20xx idt ISO9004： 20xx《質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進(jìn)指南》 中華人民共和國安全生產(chǎn)法 中華人民共和國 產(chǎn)品 質(zhì)量法 中華人民共和國勞動法 中華人民 共和國計量法 中華人民共和國合同法 《 五氧化二釩化學(xué)分析方法高錳酸鉀氧化 硫酸亞鐵銨滴定法測定五氧化二釩量 》 3 術(shù)語和定義 本質(zhì)量手冊引用 GB/T19000— 20xx idt ISO9000： 20xx 《 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》。 11 人本合金 質(zhì) 量管理體系 、文 件要求 章 節(jié) 號 、 修改狀態(tài) 0 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司依據(jù) GB/T19001— 20xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，形成文件并加以實施和保持，在實施過程中不斷進(jìn)行自我檢查和評審，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 為建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，總經(jīng)理組織做到： a) 對本公司質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識別。本公司質(zhì)量管理體系主要由管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量、分析和改進(jìn)四大過程組成，同時，識別這四大過程的若干子過程，具體見《質(zhì)量管理體系過程圖》（附件 1）； b） 本公司確定了四大過程及若干子過程的順序和相互作用，具體見《質(zhì)量管理體系過程圖》（附件 1）、 《 釩氮合金、 釩系列 生產(chǎn)流程圖》（附件 2） 。 c) 公司在質(zhì)量手冊（手冊內(nèi)含有 15 個程序文件）、支持性文件（管理制度、操作規(guī)程 、工藝 規(guī)程 、檢驗 規(guī)程等）中確定了為確保四大過程有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d) 本公司配置資源和加強信息管理，確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持四大過程的運行和對四大過程的監(jiān)視； e) 采用適當(dāng)?shù)臋z測方法、工具和適用的統(tǒng)計技術(shù)監(jiān)視、測量和分析四大過程； f) 實施必要的糾正和預(yù)防措施，以實現(xiàn)各過程所策劃的結(jié)果，實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 本公司產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中 無 外包過程 ，以 后如有外包過程，按照《采購控制程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括下列五類 : a） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b） 質(zhì)量手冊； c） 質(zhì)量管理體系所要求的形成文件的程序（為此編制了 15 個程序文件，匯編于本質(zhì)量手冊）； 12 人本合金 質(zhì) 量管理體系 章 節(jié) 號 修改狀態(tài) 0 d） 支持上述文件的管理制度，各崗位有關(guān)質(zhì)量職責(zé)、操作規(guī)程和工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程，以及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的國家法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等； e） 符合 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 要求，以及證實體系有效運行和產(chǎn)品符合性的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量手冊 本公司組織編制、實施和保持質(zhì)量手冊，其內(nèi)容包括： a） 對質(zhì)量管理體系范圍的界定； b） 質(zhì)量管理體系過程之間順序以及相互作用。 質(zhì)量手冊由管理者代表組織編制和審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并按照本手冊《文件控制程序》的要求進(jìn)行管理和控制。 13 人本合金 文 件 控 制 程 序 章 節(jié) 號 修改狀態(tài) 0 1 目的 對質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)部門、場所使用文件為有效版本。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 3 術(shù)語 4 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系的定期評審。 各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。 5 程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由 總經(jīng)辦 備案保存。 第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類： a） 部門文件 ： 作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細(xì)則，包括管理標(biāo)準(zhǔn)（管理制度等）、工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）、部門質(zhì)量記錄文件等，由各相關(guān)部門自行保存并報 總經(jīng)辦 備案存檔； b） 其他質(zhì)量文件 ： 可以是針對特定 產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式，由各相應(yīng)的部門保存、使用。 公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由 總經(jīng)辦 保存。 文件的編號 a） 質(zhì)量手冊：公司簡稱 ZS 年號， 手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。 例如： RBHJ ZS 20xx， RBHJ 表示 蕪湖人本合金有限責(zé)任公司， ZS 表示質(zhì)量手冊， 20xx 表示年號； b） 程序文件：包含在手冊中，不單獨編號，以章節(jié)號區(qū)分； 14 人本合金 文 件 控 制 程 序 章 節(jié) 號 修改狀態(tài) 0 c） 質(zhì)量記錄：記錄代號 質(zhì)量手冊中的章節(jié)號 記錄編號 ； 例如： JL 01， JL 表示記錄， 01 表示在質(zhì)量手冊第 章節(jié)《管理評審控制程序》中第 1 個質(zhì)量記錄； d） 管理制度： RBHJ GL 01， RBHJ 表示 蕪湖人本合金有限責(zé)任公司， GL 表示管理制度， 01 表示第一版。 e） 工藝規(guī)程： RBHJ GY 01， GY 表示工藝規(guī)程， 01 表示第一版。 f） 操作規(guī)程： RBHJ CZ 01， CZ 表示操作規(guī)程， 01 表示第一版。 g） 檢驗 規(guī)程 ： RBHJ JY 01， JY 表示 檢驗 規(guī)程， 01 表示第一版。 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的、充分的、有效的： a） 質(zhì)量手冊由 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； b） 各部門文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫、匯總、由管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； c） 應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件的發(fā)放、回收記錄》。 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“ 非受控 ” 兩大類，凡與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。 文件的更改 a） 質(zhì)量手冊由 總經(jīng)辦 組織更改，填寫《文件更改申請》，經(jīng)管理者代 表審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由 總經(jīng)辦 發(fā)放，并保留文件更改內(nèi)容的記錄； b） 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改處理； c） 所有被更改的原文件須由相應(yīng)主管部門收回，現(xiàn)行修訂狀態(tài)應(yīng)得到識別，以確保有效文件的唯一性。 15 人本合金 文 件 控 制 程 序 章 節(jié) 號 修改狀態(tài) 0 文件的領(lǐng)用 a） 文件使用者應(yīng)填寫《文件的發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用； b） 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變， 并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a） 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地方； b） 各部門文件由本部門保管。 總經(jīng)辦 每季度對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查； c） 對受控文件，各部門應(yīng)及時填寫本部門使用文件的《受控文件清單》，每三個月應(yīng)將清單副本報 總經(jīng)辦 備案，如內(nèi)容沒有變化，應(yīng)通知 總經(jīng)辦 ； d） 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，全部確保 文件的清晰、易于識別和檢索。 文件的作廢與銷毀 a） 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋 “ 作廢 ”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； b） 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識； c） 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由 總經(jīng)辦 授權(quán)相關(guān)部門銷毀。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由 資料管理人登記編號。 外來文件的控制 收到外 來文件的部門，需識別其適宜性，并控制以確保其有效。 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 16 人本合金 文 件 控 制 程 序 章 節(jié) 號 修改狀態(tài) 0 各部門把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入 “ 受控文件清單 ” ，并報 總經(jīng)辦 備案。 每年三月由 總經(jīng)辦 組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評審，各部門結(jié)合平時使用 情況進(jìn)行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。 6 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 7 質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《受控文件清單》 《文件評審記錄表》 《文件更改申請》 《文件銷毀申請》 17 人本合金 記 錄 控 制 程 序 章 節(jié) 號 修改狀態(tài) 0 1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有