【正文】 6/ 資源管理 /資源的提供 ■ ○ ▲ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ■ ○ ○ ○ ▲ 基礎(chǔ)設(shè)施 ■ ○ ○ ▲ ○ ○ 工作環(huán)境 ■ ○ ○ ▲ ○ ○ 7/ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) /產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ■ ○ ○ ▲ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 采購(gòu) ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 提供控制 ■ ○ ○ ▲ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò) 程的確認(rèn) 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ■ ○ ○ ▲ ○ ○ 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) ■ ○ ○ ▲ ○ ○ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 ■ ○ ○ ▲ ○ ○ 8/ 測(cè)量、分析和改進(jìn) /總則 ■ ○ ▲ ○ ○ ○ ■ ○ ○ ○ ▲ ○ 內(nèi)部審核 ○ ○ ■ ○ ○ ▲ ■ ○ ○ ▲ ○ ○ 不合格品控制 ■ ○ ○ ▲ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ■ ○ ○ ▲ ○ ○ \ 改進(jìn) \持續(xù)改進(jìn) ■ ○ ○ ▲ ○ ○ 糾正措施控制 ■ ○ ○ ▲ ○ ○ 預(yù)防措施控制 ■ ○ ○ ▲ ○ ○ 注： ■為分管領(lǐng)導(dǎo)；▲為主控部門(mén)；○為協(xié)作部門(mén)。 11 昆明茂裕匯水泥粉磨有限公司質(zhì)量手冊(cè) 4/章節(jié)號(hào) 4/版本 \修訂狀態(tài) 第 1 版 第 0 次修改 頁(yè) 次 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 本公司按 GB/T1900120xx 質(zhì)量管理體系 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 文件可采用任何形式或類型的媒介。 1 確定了公司 礦渣硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和服務(wù) 質(zhì)量管理體系所需的各過(guò)程及應(yīng)用。 2 確定了對(duì)這些過(guò)程的順序和相互作用，并對(duì)每個(gè)過(guò)程都按標(biāo)準(zhǔn)的要求作了適合本公司質(zhì)量管理的規(guī)定。 3 確定 了 為確保這些過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法 。 公司策劃制定了公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，編制了本質(zhì)量手冊(cè) (包含程序文件 )、公司管理規(guī)章制度及考核辦法、作業(yè)規(guī)范、驗(yàn)收準(zhǔn)則及相關(guān)記錄、表 格等質(zhì)量管理體系文件。 4 為了支持這些過(guò)程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視 ， 配備了必要的人力、設(shè)施、財(cái)力及有關(guān)信息等資源 (見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)第 6 章 )。 5 測(cè)量、監(jiān)視和分析公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)作過(guò)程。 6 實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn) (見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)第 8 章 )。 7 上述質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測(cè)量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過(guò)程。 公司 應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過(guò)程。 質(zhì)量管理體系的策劃管理執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)第 5 章中《管理策劃控制程序》。 8 “外包過(guò)程”是 公司為了質(zhì)量管理體系的需要，由公司選擇的外部方實(shí)施的過(guò)程。確保對(duì)外包過(guò)程的控制并不免除公司滿足所有顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任。 本公司沒(méi)有外包過(guò)程。 9 為有效管理質(zhì)量管理體系文件，本章編制了下述程序文件：（另附“程序文件目錄”） 標(biāo) 題 ISO900120xx 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照條款 文件控制程序 記錄控制程序 12 昆明茂裕匯水泥粉磨有限公司質(zhì)量手冊(cè) 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 \修訂狀態(tài) 第 1 版 第 0 次修改 頁(yè) 次 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 1 目的 通過(guò)對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量、管理性文件進(jìn)行控制，保證文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、完整性，確保各相關(guān)場(chǎng)所獲得有關(guān)版本的適用文件。 2 范圍 適用于與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的公司內(nèi)部文件和外來(lái)文件的控制。 3 職責(zé) 管理者代表為本條款的分管領(lǐng)導(dǎo)。 綜合管理部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊(cè) (含程序文件 )、作業(yè)指導(dǎo)規(guī)范等管理性文件及上級(jí)行政文件、國(guó)家法律法規(guī)等外來(lái)文件的控制，并負(fù)責(zé)歸檔工作。 4 工作程序 文件的控制范圍 a）質(zhì)量體系文件（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）； b） 與質(zhì)量有關(guān)的管理性和技術(shù)性文件； c） 與質(zhì)量有關(guān)的外來(lái)文件； d） 與質(zhì)量有關(guān)的軟件、軟盤(pán)、電子媒體等。 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)分為三個(gè)層次：第一級(jí)文件為質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件）；第二級(jí)文件為各管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)規(guī)范、其他質(zhì)量文件；第三級(jí)文件為記錄。 文件的編寫(xiě)、審批及發(fā)布 為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)； 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）由綜合管理部召集有關(guān)部門(mén)進(jìn)行編寫(xiě)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 第二級(jí)文件由各相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。 文件的分類和編號(hào) 文件分為受控文件和非受控文件兩類。 文件的編號(hào) a）質(zhì)量手冊(cè)編號(hào) YNMT/ZS 1 （ YNMT 為云南 明通 拼音簡(jiǎn)碼； ZS 代表質(zhì)量手冊(cè)； 1 代表第 1 版）。 b）記錄編號(hào) 表 （第一個(gè)代表標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)；第二個(gè)代表記錄編號(hào)）。 如：表 表示 文件控制條款或文件控制程序第 1 個(gè)記錄。 c）部門(mén)技術(shù)性或管理性文件編號(hào) 部門(mén)代號(hào) 文件順序號(hào) 年號(hào) 如： ZHGLB 0520xx 表示綜合管理部 20xx 發(fā)放的第 5 號(hào)文件。 d）外來(lái)文件沿用原編號(hào)； 13 昆明茂裕匯水泥粉磨有限公司質(zhì)量手冊(cè) 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 \修訂狀態(tài) 第 1 版 第 0 次修改 頁(yè) 次 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 部門(mén)代碼 部 門(mén) 名 稱 代 碼 部 門(mén) 名 稱 代 碼 生產(chǎn)技術(shù)部 SJB 綜合管理部 ZHGLB 市場(chǎng)部 SCB 文件的發(fā)放、更換 文件發(fā)放范圍 a） 《質(zhì)量手冊(cè)》的受控版本由綜合管理部發(fā)給公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量體系中的主控部門(mén)和相關(guān)部門(mén)的負(fù)責(zé)人及認(rèn)證機(jī)構(gòu)。 b） 《質(zhì)量手冊(cè)》的非受控版本由綜合管理部發(fā)給公司非質(zhì)量體系的部門(mén)及向外提供某種保證時(shí)的單位或個(gè)人，并造冊(cè)登記備案。 受控文件（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件）的發(fā)放，由綜合管理部填寫(xiě)“ 文件收發(fā)記錄表”，文件領(lǐng)用人核實(shí)“受控文件”印章和分發(fā)號(hào)后，簽名領(lǐng)取。 技術(shù)性文件的發(fā)放，應(yīng)由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)；其他管理性文件的發(fā)放，應(yīng)由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，綜合管理部批準(zhǔn)。 質(zhì)量手冊(cè)、作業(yè)指導(dǎo)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法等受控體系文件發(fā)放前，在文件的封面上加蓋“受控”印章 ，非受控文件的發(fā)放，加蓋“ 非受控” 印章。 工作計(jì)劃以文件名和批準(zhǔn)日期作為標(biāo)識(shí)，不加蓋受控印章。 行政管理文件和外來(lái)文件使用原有文件編號(hào)，不做其它編號(hào)，不再加蓋“受控”印章標(biāo)識(shí)。 文件使用人應(yīng)保持文件清晰，易于識(shí)別。當(dāng)文件使用人的受控文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到該文件管理部門(mén)辦理更換手續(xù)，填寫(xiě)“文件領(lǐng)用審批表”，經(jīng)文件管理部門(mén)批準(zhǔn)后，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號(hào)沿用原文件分發(fā)號(hào)，并將破損文件銷毀。銷毀時(shí)由文件管理部門(mén)填寫(xiě)“文件銷毀清單”，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。 當(dāng)文件使用人將受控文件丟失后，應(yīng)重新辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，填寫(xiě)“文件領(lǐng)用審批表”，由文件管理部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批后領(lǐng)用。文件管理部門(mén)補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，填寫(xiě)“文件收發(fā)記錄表”，給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文 件的分發(fā)號(hào)作廢。 發(fā)放文件的記錄應(yīng)完整，由該文件的管理部門(mén)妥善保存。 各文件管理部門(mén)在發(fā)放有效文件的同時(shí)， 防止作廢文件的非預(yù)期使用， 必須同時(shí)撤出失效或作廢的文件，切勿在使用現(xiàn)場(chǎng)同時(shí)存在同一文件的不同版本。如需使用舊版文件時(shí)，應(yīng)在文件上加蓋“作廢保留”印章。 文件的評(píng)審、 修改 確保文件的修改得到識(shí)別。 文件由綜合管理部不定期或在管理評(píng)審前進(jìn)行評(píng)審，如需修改 時(shí)，由 修改 提出人或提出部門(mén)的負(fù)責(zé)人填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)表”，說(shuō)明原因，對(duì)重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。 文件更改的審核、批準(zhǔn)由原文件管理部門(mén)審批。 14 昆明茂裕匯水泥粉磨有限公司質(zhì)量手冊(cè) 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 \修訂狀態(tài) 第 1 版 第 0 次修改 頁(yè) 次 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 文件批準(zhǔn) 修改 后， 修改 工作由文件的管理部門(mén)進(jìn)行。應(yīng)注意 修改 標(biāo)識(shí)和 修改 生效的日期，并填寫(xiě)“文件更改通知單”，發(fā)放給文件使用人。 文件的換版和作廢 確保文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別 。文件經(jīng)多次 修改 或文件需大幅度修改，可進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。文件換版、作廢 的審批由原文件審批人批準(zhǔn)，該文件管理部門(mén)進(jìn)行。 作廢文件按“文件收發(fā)記錄表”的名單收回，加蓋“作廢”印章。如需銷毀，由文件管理部門(mén)填寫(xiě)“文件銷毀單”，經(jīng)該文件管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀。 文件的管理 文件經(jīng)審批后的正式文本，由文件管理部門(mén)歸檔保存，并列入“文件清單”中。 以軟盤(pán)或其他媒體貯存的文件，由文件管理部門(mén)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和控制，并列入“文件清單”中。為防止文件丟失，應(yīng)有備份。 文件的復(fù)印、外借，應(yīng)由該文件管理部門(mén)審核、批準(zhǔn)后方可復(fù)印、外借 ；公司需臨時(shí)借閱文件的人員，應(yīng)填寫(xiě)“文件借閱登記表”經(jīng)文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后方可借閱，并按期歸還文件。 外部文件的控制 確保組織所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。 直接引用的各類外部文件，由文件對(duì)口管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可使用。發(fā)放和管理參照本程序有關(guān)條款執(zhí)行。 綜合管理部定期或不定期到有關(guān)部門(mén)核查使用的公司質(zhì)量體系文件、各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范規(guī)程是否有效，并及時(shí)更換過(guò)期文件。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6 記錄 序號(hào) 標(biāo) 題 編 號(hào) 保存期限 1 文件收發(fā)記錄表 表 3 年 2 文件領(lǐng)用審批表 表 3 年 3 文件銷毀清單 表 3 年 4 文件更改申請(qǐng)表 表 3 年 5 文件更改通知單 表 3 年 6 文件清單 表 長(zhǎng)期 7 文件借閱登記表 表 3 年 15 昆明茂裕匯水泥粉磨有限公司質(zhì)量手冊(cè) 記錄控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 \修訂狀態(tài) 第 1 版 第 0 次修改 頁(yè) 次 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 1 目的 通過(guò)對(duì)記錄的控制，以提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，為采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄。 3 職責(zé) 管理者代表為本條款的分管領(lǐng)導(dǎo)。 綜合管理部負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中有關(guān)的記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的管理工作。 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的填寫(xiě)、收集、貯存、保護(hù)、檢索等管理工作。 4 工作程序 為提供本公司 礦渣硅 酸鹽水泥的生產(chǎn)和服務(wù) 符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，公司必須按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立并保持相關(guān)的記錄并進(jìn)行控制。記錄的樣式由記錄使用部門(mén)起草，綜合管理部審核，管理者代表批準(zhǔn)使用。 記錄的分類 記錄分為紙質(zhì)、軟盤(pán)、音像制品等。 記錄的標(biāo)識(shí) 記錄的標(biāo)識(shí)采用編號(hào)的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)，具體執(zhí)行《文件控制程序》中的 b)的要求。 記錄的貯存和保護(hù) 各部門(mén)記錄由專人保管，存放在文件柜中，做到防火、防水、防霉變、防損壞、防丟失。 記錄的填寫(xiě) 記錄應(yīng)保持 清晰。記錄填寫(xiě)應(yīng)使用鋼筆或碳素筆。記錄填寫(xiě)必須及時(shí)，記錄填寫(xiě)要與所提供的服務(wù)進(jìn)度同步填寫(xiě)，并由責(zé)任人員簽字。 記錄填寫(xiě)必須做到完整，真實(shí)，準(zhǔn)確，計(jì)量單位規(guī)范，字跡清晰，卷面整潔。如有不需填寫(xiě)的欄目用“ /”線表示，以區(qū)別于漏填。若填錯(cuò)應(yīng)劃改更正，劃改人在旁邊簽名或蓋章。 記錄的檢索 本公司各部門(mén)的記錄按規(guī)定的要求分類存放于文件柜中，易于識(shí)別和查閱。 合同要求時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，在商定的時(shí)間內(nèi)記錄可提供給顧客查閱。 記錄的保存 記錄的保存由使用部門(mén)按 保存期限及記錄的記錄的貯存和保護(hù)要求進(jìn)行保存。保存期限視產(chǎn)品特點(diǎn)、相關(guān)法律法規(guī)及合同的要求而定，具體見(jiàn)記錄清單。 記錄的處置 超過(guò)保存期限的記錄，由管理者代表審批后由綜合管理部進(jìn)行銷毀，并保存有關(guān)銷毀記錄。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 記錄 序號(hào) 標(biāo) 題 編 號(hào) 保存期限 1 記錄借閱登記表 表 3 年 2 記錄銷毀審批表 表 3 年 3 記錄清單 表 長(zhǎng)期