【正文】 《質(zhì)量手冊(cè)》的非受控版本由綜合管理部發(fā)給公司非質(zhì)量體系的部門(mén)及向外提供某種保證時(shí)的單位或個(gè)人，并造冊(cè)登記備案。 b）記錄編號(hào) 表 （第一個(gè)代表標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)；第二個(gè)代表記錄編號(hào)）。 文件的編寫(xiě)、審批及發(fā)布 為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)； 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）由綜合管理部召集有關(guān)部門(mén)進(jìn)行編寫(xiě)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 3 職責(zé) 管理者代表為本條款的分管領(lǐng)導(dǎo)。確保對(duì)外包過(guò)程的控制并不免除公司滿(mǎn)足所有顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任。 7 上述質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測(cè)量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過(guò)程。 公司策劃制定了公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，編制了本質(zhì)量手冊(cè) (包含程序文件 )、公司管理規(guī)章制度及考核辦法、作業(yè)規(guī)范、驗(yàn)收準(zhǔn)則及相關(guān)記錄、表 格等質(zhì)量管理體系文件。 文件可采用任何形式或類(lèi)型的媒介。一直以來(lái)，公司以產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)良率，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中贏得了廣大用戶(hù)的信賴(lài)，水泥產(chǎn)品不僅在昆明、玉溪、紅河、思茅、西雙版納等地州市非常暢銷(xiāo)，甚至遠(yuǎn)銷(xiāo)老撾、緬甸等國(guó)家 .現(xiàn)在公司為進(jìn)一步提高管理，貫徹 ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系，在公司的各個(gè)部門(mén)中推行。我公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以礦渣硅酸鹽水泥生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為主。 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到綜合管理部，綜合管理部應(yīng)根據(jù)需要對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改。 4 手冊(cè)管理 本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 3 需確認(rèn)的過(guò)程：指 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證，僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問(wèn)題才顯現(xiàn) 時(shí)的所有過(guò)程。 本公司的質(zhì)量管理體系是依據(jù) ISO900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求而建立的 ，公司的 礦渣硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和服務(wù) 工作流程簡(jiǎn)潔明了，并按國(guó)家相關(guān)的水泥標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行， 不涉及到標(biāo)準(zhǔn)的 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，也沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn) 條款要求的需確認(rèn)的過(guò)程及沒(méi)有顧客提供的財(cái)產(chǎn)等，公司也沒(méi)有設(shè)計(jì)部門(mén)和人員，故本手冊(cè)刪減了標(biāo)準(zhǔn)的 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)、 顧客財(cái)產(chǎn)等條款。 本公司的其它相關(guān)文件不得與手冊(cè)中的規(guī)定相沖突。 昆明茂裕匯水泥粉磨有限公司企業(yè)標(biāo) 準(zhǔn) KMMYH/ZS1 質(zhì) 量 手 冊(cè) （依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001∶ 20xx 標(biāo)準(zhǔn)編制） 版 本 ： 第 1 版 持 有 者 ： 分 發(fā) 號(hào) ： 受控狀態(tài) ： 編 制 ： 審 核 ： 批 準(zhǔn) ： 時(shí) 間 ： 20xx416 發(fā)布 20xx420 實(shí)施 昆明茂裕匯水泥粉磨有限公司 發(fā)布 1 昆明茂裕匯水泥粉磨有限公司質(zhì)量手冊(cè) 目錄 章節(jié)號(hào) 版本 \修訂狀態(tài) 第 1 版 第 0 次修改 頁(yè) 次 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題 GB／ T 1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 目錄 頒布令 管理者代表任命書(shū) 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 1 公司概況 2 公司組織機(jī)構(gòu)圖 3 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 4 質(zhì)量管理體系 4 總要求 文件要求 文件控制程序 記錄控制程序 5 管理職責(zé) 5 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理體系策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 管理評(píng)審 6 資源管理 6 人力資源控制程序 \ 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 \ 2 昆明茂裕匯水泥粉磨有限公司質(zhì)量手冊(cè) 目錄 章節(jié)號(hào) 版本 \修訂狀態(tài) 第 1 版 第 0 次修改 頁(yè) 次 第 2 頁(yè) 共 1 頁(yè) 標(biāo) 題 GB／ T 1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序 采購(gòu)控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 標(biāo)識(shí)和可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8 總則 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序 內(nèi)部審核控制 程序 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施控制程序 預(yù)防措施控制程序 3 昆明茂裕匯水泥粉磨有限公司質(zhì)量手冊(cè) 頒布令 章節(jié)號(hào) 版本 \修訂狀態(tài) 第 1 版 第 0 次修改 頁(yè) 次 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 頒 布 令 本公司第 1 版《質(zhì)量手冊(cè)》是依據(jù) ISO9001:20xx 《質(zhì)量管理體系 要求》，結(jié)合公司的實(shí)際情況編制而成，經(jīng)認(rèn)真審核，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，于 20xx 年 4 月 20 日起正式實(shí)施。 總經(jīng)理：余紹禮 20xx 年 4 月 16 日 4 昆明茂裕匯水泥粉磨有限公司質(zhì)量手冊(cè) 管理者代表任命書(shū) 章節(jié)號(hào) 版本 \修訂狀態(tài) 第 1 版 第 0 次修改 頁(yè) 次 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 管理者代表任命書(shū) 為確保我公司質(zhì)量管理體系有效地建立、貫徹、實(shí)施，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行，茲任 命我公司管理層成員 李利強(qiáng) 為公司管理者代表（ 無(wú)論該成員在其他方面的職責(zé)如何） ，全面 負(fù)責(zé)我公司的質(zhì)量管理體系工作，其職責(zé)及權(quán)限如下： 1 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； 2 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn) 的需求； 3 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)； 4 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) ISO9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) GB/T1900120xx idt ISO9001∶ 20xx 質(zhì)量管理體系 —— 要求 水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB491520xx 水泥包裝袋 GB977420xx 水泥取樣方法 GB125731990 水泥化學(xué)分析方法 GB/T1761996 水泥膠砂強(qiáng)度檢驗(yàn)方法 GB/T1771985 水泥壓蒸安定性試驗(yàn)方法 GB/T7501992 水泥細(xì)度檢驗(yàn)方法（ 80ūm 篩篩析法） GB/13451991 水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間、安定性試驗(yàn)方法 GB/T134620xx 水泥膠砂流動(dòng)度測(cè)定方法 GB/T24191994 水泥比表面積測(cè)定方法（勃氏法） GB/T80781987 水泥膠砂強(qiáng)度檢驗(yàn)方法（ ISO 法） GB/T176711999 水泥強(qiáng)度快速檢驗(yàn)方法 JC/T7381986（ 1996） 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語(yǔ)和定義。 6 昆明茂裕匯水泥粉磨 有限公司質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 章節(jié)號(hào) 版本 \修訂狀態(tài) 第 1 版 第 1 次修改 頁(yè) 次 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 5 受控文件：受控文件是質(zhì)量體系運(yùn)行的依據(jù)，發(fā)給指定部門(mén)、人員或單位使用。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由綜合管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理 者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)的評(píng)審、修改執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。尤其是公司主營(yíng)的水泥生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)已形成一定的渠道，主要生產(chǎn)礦渣 硅酸鹽水泥。 公司名稱(chēng)：昆明茂裕匯水泥粉磨有限公司 公司地址 ：云南省昆明市 電 話(huà)： 08717364316 傳 真： 08717364316 郵 編： 650000 聯(lián)系人：李利強(qiáng) 9 昆明茂裕匯水泥粉磨有限公司質(zhì)量手冊(cè) 2 公司質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖 章節(jié)號(hào) 2 版本 \修訂狀態(tài) 第 1 版 第 0 次修改 頁(yè) 次 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 公司質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖 注：財(cái)務(wù)部不在體系認(rèn)證范圍內(nèi)。 1 確定了公司 礦渣硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和服務(wù) 質(zhì)量管理體系所需的各過(guò)程及應(yīng)用。 4 為了支持這些過(guò)程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視 ， 配備了必要的人力、設(shè)施、財(cái)力及有關(guān)信息等資源 (見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)第 6 章 )。 公司 應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過(guò)程。 本公司沒(méi)有外包過(guò)程。 綜合管理部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊(cè) (含程序文件 )、作業(yè)指導(dǎo)規(guī)范等管理性文件及上級(jí)行政文件、國(guó)家法律法規(guī)等外來(lái)文件的控制，并負(fù)責(zé)歸檔工作。 第二級(jí)文件由各相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。 如：表 表示 文件控制條款或文件控制程序第 1 個(gè)記錄。 受控文件（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件）的發(fā)放，由綜合管理部填寫(xiě)“ 文件收發(fā)記錄表”，文件領(lǐng)用人核實(shí)“受控文件”印章和分發(fā)號(hào)后，簽名領(lǐng)取。 行政管理文件和外來(lái)文件使用原有文件編號(hào)，不做其它編號(hào)，不再加蓋“受控”印章標(biāo)識(shí)。銷(xiāo)毀時(shí)由文件管理部門(mén)填寫(xiě)“文件銷(xiāo)毀清單”，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。 各文件管理部門(mén)在發(fā)放有效文件的同時(shí)， 防止作廢文件的非預(yù)期使用， 必須同時(shí)撤出失效或作廢的文件，切勿在使用現(xiàn)場(chǎng)同時(shí)存在同一文件的不同版本。 文件更改的審核、批準(zhǔn)由原文件管理部門(mén)審批。文件經(jīng)多次 修改 或文件需大幅度修改，可進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。 文件的管理 文件經(jīng)審批后的正式文本，由文件管理部門(mén)歸檔保存，并列入“文件清單”中。 外部文件的控制 確保組織所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6 記錄 序號(hào) 標(biāo) 題 編 號(hào) 保存期限 1 文件收發(fā)記錄表 表 3 年 2 文件領(lǐng)用審批表 表 3 年 3 文件銷(xiāo)毀清單 表 3 年 4 文件更改申請(qǐng)表 表 3 年 5 文件更改通知單 表 3 年 6 文件清單 表 長(zhǎng)期 7 文件借閱登記表 表 3 年 15 昆明茂裕匯水泥粉磨有限公司質(zhì)量手冊(cè) 記錄控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 \修訂狀態(tài) 第 1 版 第 0 次修改 頁(yè) 次 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 1 目的 通過(guò)對(duì)記錄的控制，以提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，為采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的填寫(xiě)、收集、貯存、保護(hù)、檢索等管理工作。 記錄的標(biāo)識(shí) 記錄的標(biāo)識(shí)采用編號(hào)的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)，具體執(zhí)行《文件控制程序》中的 b)的要求。記錄填寫(xiě)必須及時(shí)，記錄填寫(xiě)要與所提供的服務(wù)進(jìn)度同步填寫(xiě)，并由責(zé)任人員簽字。 記錄的檢索 本公司各部門(mén)的記錄按規(guī)定的要求分類(lèi)存放于文件柜中，易于識(shí)別和查閱。 記錄的處置 超過(guò)保存期限的記錄，由管理者代表審批后由綜合管理部進(jìn)行銷(xiāo)毀，并保存有關(guān)銷(xiāo)毀記錄。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見(jiàn)《質(zhì)量目標(biāo)管理》和《管理策劃控制程序》?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望。 確保已轉(zhuǎn)化的要求得到滿(mǎn)足： a） 我公司必須滿(mǎn)足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b） 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此我公司已轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 本公司承諾：對(duì)從最高管理者到全體員工進(jìn)行質(zhì)量方針的宣傳，想顧客所想，急顧客所急，在本公司所提供的一切 礦渣硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和服務(wù) 活動(dòng)中，以?xún)?yōu)質(zhì)的質(zhì)量、高水平服務(wù)，滿(mǎn)足顧客和社會(huì)需求。 管理