【文章內容簡介】 16 昆明茂裕匯水泥粉磨有限公司質量手冊 5\\ 管理職責 \管 理承諾 \以顧客為關注焦點 章節(jié)號 5\\ 版本 \修訂狀態(tài) 第 1 版 第 0 次修改 頁 次 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 明確總經(jīng)理對建立和執(zhí)行質量管理體系并保持有效性的承諾。 2 范圍 適用于公司各管理層對保證公司產(chǎn)品質量、滿足顧客和政策法規(guī)要求的承諾。 3 要求 管理承諾 總經(jīng)理通過以下的活動對本公司建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)： 向本公司員工傳達滿足顧客及法律、法規(guī)要求的重要性 a） 總經(jīng)理應樹立質量意識，清楚了解讓顧客滿意是最 基本的要求； b） 總經(jīng)理應清楚了解產(chǎn)品質量與公司每位員工對質量的認識緊密相關； c） 總經(jīng)理應采取培訓、會議等各種方式使全體員工都能樹立質量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性，并經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質量的意識，使他們積極參與提高質量有關的活動。 總經(jīng)理負責制定和批準本公司的質量方針和質量目標，參見《質量目標管理》和《管理策劃控制程序》。 總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 總經(jīng)理應確保本公司質量管理體 系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 以顧客為關注焦點 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應做到： 確定顧客的需求和期望。通過市場調研、預測或與顧客直接接觸等方式來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關的過程控制程序》。 將顧客的需求和期望轉化為對本公司的要求。這些要求包括產(chǎn)品質量要求、服務要求、過程要求和質量管理體系要求等，只有完全滿足這些需求和期望時，顧客才能滿意。 確保已轉化的要求得到滿足： a） 我公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定； b） 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此我公司已轉化的要求及已建立的質量管理體系也應隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標 題 GB/T 1900120xx 標準對照條款 質量方針 管理策劃控制程序 職責、權限和溝通 管理評審控制程序 17 昆明茂裕匯水泥粉磨有限公司質量手冊 質量方針 章節(jié)號 版本 \修訂狀態(tài) 第 1 版 第 0 次修改 頁 次 第 1 頁 共 1 頁 質 量 方 針 質量為本、滿意為宗、持續(xù)發(fā)展 本公司承諾：全體員工必須按 ISO9001∶ 20xx 質量管理體系標準，盡忠職守自己的工 作崗位。公司在人才、資金、管理、信息等方面上實施系統(tǒng)管理，制止和防止不合格的發(fā)生，以確保管理出效益； 本公司承諾：堅持以質量為本，提供優(yōu)質服務并堅持以發(fā)展的觀點，立足變化的市場，面向未來，不斷把握和找尋市場機遇，不斷擴展營銷網(wǎng)絡。堅持持續(xù)改進，不斷滿足顧客新的要求。 本公司承諾：對從最高管理者到全體員工進行質量方針的宣傳，想顧客所想，急顧客所急，在本公司所提供的一切 礦渣硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和服務 活動中，以優(yōu)質的質量、高水平服務，滿足顧客和社會需求。 總經(jīng)理：余紹禮 20xx 年 4 月 16 日 18 昆明茂裕匯水泥粉磨有限公司質量手冊 管理策劃控制程序 章節(jié)號 版本 \修訂狀態(tài) 第 1 版 第 0 次修改 頁 次 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對實現(xiàn)公司的質量方針和目標進行質量管理體系策劃。 2 適用范圍 適用于對確保實現(xiàn)質量方針和目標的資源加以識別和策劃。 3 職責 總經(jīng)理根據(jù)公司的質量方針和目標，配置必要的資源，負責批準質量管理體系策劃輸出文件 。 管理者代表負責審核為質量管理體系策劃編制的有關文件。 綜合管理部負責組織各部門進行質量管理體系策劃，編寫相應的策劃文件。 4 程序 質量目標 為實現(xiàn)質量方針，提高公司質量管理體系的充分性、有效性，制訂了公司的質量目標，具體見公司的《質量目標管理》； 為達到本公司總的質量目標，公司各相關職能部門也制訂了本部門具體的質量目標，并進行測量分析，見本公司的《質量目標管理》； 質量目標的實施情況，應按期進行檢查和評審，確保目標的順利完成，具體執(zhí)行《 質量目標管理》、《管理評審控制程序》。 質量管理體系策劃 為實現(xiàn)公司的質量方針和質量目標，在下列情況下需進行質量管理體系的策劃： a） 按照質量管理標準建立、改進質量管理體系； b） 本公司的質量方針、質量目標、組織機構發(fā)生重大變化； c） 本公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 總經(jīng)理應確保對實現(xiàn)質量目標所需的資源加以識別和策劃。策劃的內容應包括： a） 需達到的質量目標及相應的質量管理過程，確定過程的 輸人、輸出及活動，并做出相應規(guī)定； b） 識別為實現(xiàn)質量目標所需建立的過程的資源配置； c） 對實現(xiàn)總體質量目標和階段或局部的質量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進； d） 根據(jù)評審結果尋找與質量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質量管理體系的有效性和效率； e） 策劃的結果（包括變更）應形成文件，如質量管理程序文件、質量計劃等，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。 5 相關文件 《文件控制程序》 《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序》 《管理評審控制程序》 《過程和產(chǎn)品的監(jiān) 視和測量控制程序》 6 記錄 《質量目標管理》所要求的記錄。 19 昆明茂裕匯水泥粉磨有限公司質量手冊 職責、權限與溝通 章節(jié)號 版本 \修訂狀態(tài) 第 1 版 第 0 次修改 頁 次 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 對本公司內的職能及其相互關系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質量管理。 2 適用范圍 適用于本公司內對質量管理體系有關的管理層及各職能部門和有關人員的職責、權限的規(guī)定及溝通。 3 職責 總經(jīng)理為本條款的分管領導。 綜合管理部負責組織各部門制定本部門的崗位設置及 各崗位的職責和權限。 4 工作程序 職責、權限與溝通 總經(jīng)理根據(jù)公司的實際情況，確定各部門職責和權限，形成文件，由綜合管理部下發(fā)到各部門。綜合管理部組織各部門負責人，根據(jù)本部門的職責和權限，制定本部門的崗位設置及各崗位的職責和權限，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由綜合管理部以文件形式下發(fā)到各部門。公司總經(jīng)理應以文件下發(fā)、組織培訓、學習等方式，確保上述職責和權限的規(guī)定在全公司得到溝通，充分利用組織的資源，確保公司質量管理體系的有效運行。具體見《崗位職責及任職要求》。 總經(jīng)理 a） 負責組織貫徹 國家的法律法規(guī)和上級政策，積極領導本公司質量管理工作，對產(chǎn)品質量負領導責任； b） 負責本公司戰(zhàn)略決策制定質量方針，批準質量目標，向全體員工宣貫本公司質量方針，確保各級人員都理解質量方針，并認真貫徹執(zhí)行，是本公司內部溝通的主責任人； c） 確保整個公司關注顧客要求，努力培養(yǎng)、教育全體員工，促使“以顧客為關注焦點”意識的形成； d） 任命管理者代表，為本公司質量管理體系提供必要的資源，并使其有效運行，批準本公司質量手冊； e） 明確對從事與質量活動有關的各部門及有關人員的職責、權限和相互關系； f） 批準管理 評審計劃、主持管理評審、批準管理評審報告，負責審批生產(chǎn)設備、監(jiān)視和測量設備的采購計劃； g） 決定有關質量方針和質量目標的措施； h） 決定改進質量管理體系的重大措施。 i） 按質量管理體系要求組織生產(chǎn)，對生產(chǎn)執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查和落實； j） 負責生產(chǎn)過程中設備、計量設備的管理工作； k） 負責對重大不合格品處置的審批，分管工作環(huán)境、生產(chǎn)過程的控制及確認、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護、監(jiān)視和測量裝置、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量及不合格品控制等方面的工作。 l） 作好本部門記錄的管理工作，配合其他部門做好與本部門相關的工作。 管理者代表 a） 確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b） 向總經(jīng)理報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； c） 確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識； d） 與質量管理體系有關的事宜的外部聯(lián)絡。 20 昆明茂裕匯水泥粉磨有限公司質量手冊 職責、權限與溝通 章節(jié)號 版本 \修訂狀態(tài) 第 1 版 第 0 次修改 頁 次 第 2 頁 共 3 頁 副總經(jīng)理 a） 認真貫徹執(zhí)行本公司的質量方針和質量目標，對產(chǎn)品質量負責； b） 對質量體系文件的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查 和落實； c） 負責的人員、設備等資源的協(xié)調工作，負責審批本部門的文件； d） 負責組織和實施教育、培訓工作； e） 作好本部門記錄的管理工作，配合其他部門做好與本部門相關的工作。 副總經(jīng)理 a） 認真貫徹執(zhí)行本公司的質量方針和質量目標，完成本部門的質量目標； b） 負責組織對供方進行評價，負責審批生產(chǎn)性物資的采購計劃； c） 負責市場的開發(fā)、合同評審和客戶的維護； d） 負責組織對顧客滿意度的調查工作、處理顧客反饋和投訴； e） 作好本部門記錄的管理工作，配合其他部門做好與本部門相關的工作。 綜合管理部 a） 認真執(zhí)行公司的質量方針和質量目標，完成本部門的質量目標； b）負責文件控制，并負責質量手冊、程序文件和其他質量文件的控制工作，負責本公司內部審核及管理評審工作，驗證內、外部審核和管理評審中出現(xiàn)的糾正和預防措施報告； c） 負責與顧客的溝通工作，工作中體現(xiàn)公司“以顧客為關注焦點”的經(jīng)營觀念，宣傳公司的質量方針和質量目標； d） 負責組織和實施教育、培訓工作； e） 全面負責本公司的記錄控制； f） 作好本部門記錄的管理工作，配合其他部門做好與本部門相關的工作。 生產(chǎn)技術部 a） 認真執(zhí)行公司的質量方針和質量目標，完成本部門的質量目標； b） 負責本部門技術性文件和記錄的管理工作，編制有關技術性的文件、作業(yè)指導書等，制定基礎設施的有關維護、管理文件； c） 做好服務過程的控制，按計劃實施，保證進度； d） 負責半成品的標識和對原材料的維護、使用； e） 負責監(jiān)視和測量設備及設備的使用、維護和保養(yǎng)工作； f） 作好產(chǎn)品質量審核工作，負責成品的標識和可追溯性的控制； g） 負責設備的安裝、維護、保養(yǎng)工作；作好本部門的記錄的收集、保管工作； h） 做好產(chǎn)品的 防護工作，參加不合格品的評審、處置，確保特殊過程的過程質量； i） 做好本部門記錄的管理工作，配合其他部門做好與本部門相關的工作。 21 市場部 a） 認真執(zhí)行公司的質量方針和質量目標，完成本部門的質量目標； b） 負責本部門文件和記錄的管理工作等； c） 做好采購、銷售過程的控制實施； d）負責原料的標識和可追溯性的控制； e）負責“顧客 財產(chǎn)”的管理，作好本部門的記錄的收集、保管工作； f）做好產(chǎn)品的防護工作，參加不合格品的評審、處置； g）做好本部門記錄的管理工作，配合其他部門做好與本部門相關的工作。 質量管理體系內審員 a） 認真貫徹執(zhí)行公司質量方針和質量目標，熟悉 GB/T1900120xx 標準； b） 參加公司質量管理體系內部審核工作，以公平、公正、客觀的態(tài)度實施審核工作； c） 參加不合格的評審工作，對糾正和預防措施進行跟蹤驗證。 內部溝通 公司領導及綜合管理部應確保在不同層次和職能之間，就質 量管理體系的過程，包括質量要求、質量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 質量管理體系有關的各種信息溝通，可采用報告、各種會議、活動、簡報及網(wǎng)站、電話、傳真、電子郵件等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 5 相關文件 公司的《崗位職責及任職要求》 《人力資源控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 昆明茂裕匯水泥粉磨有限公司質量手冊 職責、權限與溝通 章節(jié)號 版本 \修訂狀態(tài) 第