【文章內容簡介】 負責確定采購物品的技術要求，驗收標準，編寫《采購物資分類表》。 采購員負責在合格供方內采購物品。 生產綜合部 負責采購物品的驗證。 5 工作流程 采購物品的分類： 生產綜合部 應根據(jù)對最終產品性能影響的程序，將采購物品分成重要、一般、輔助物品三在 (即 A 類、 B 類、 C 類 )，并確定采購物品的技術標準。 供方調查 在與供方進行第一次合作之前， 供應部應 組織對供方的質保體系 、 生產能力、業(yè)績、交貨期、信譽等進行 調查 ，根據(jù)以往的經驗和比較， 初選候 選 供方的名單，收集供方的有關資料，并提供給供方評價小組 (由 供應 、生產、技術、質檢人員及主管領導組成 )進行評價。 供方的評價方法： 實地考察：由生產部組織對供方進行考察，并填寫《供方評價表》或寫出實地考察報告。 歷史評價：對供方以往供貨及服務情況 (如交貨期、產品質量、售后服務、價格、信譽等 )進行評價，或外部使用者的使用的使用經驗進評價。 供方的評價準則。 重要 (A 類 )物品的供方必須同時使用三種評價方法，一般 (B 類 )物品使用樣品測試和歷史評價，輔助 (C 類 )物品可只 選擇歷史評價。 在體系建立前已有業(yè)務往來的供方，可只選擇實地考察或評價。 中國管理資訊網 中國管理資訊網 供方的選擇和重新評價準則。 評價小組按規(guī)定對供方進行評價，評價結論為合格的供方，經主管領導批準后例入合格供方各錄內。 重要物資的供方需定期評價，每年初由供方評價小組對共進行一次業(yè)績評價，填寫供方評價表：對于達不到要求的，經主管領導批準后從合格供方名錄內剔除。 供應 部對合格供方名錄實行動態(tài)管理，對質量合格證能力差的供方可隨時進行評價，取消其供貨資格。 采購計劃。 采購計劃的內 容應包括產品質量要求、驗收要求等，如物品名稱、規(guī)格型號、價格、數(shù)量、顏色、執(zhí)行的產品標準、交貨期。 供應 部應根據(jù)生產計劃及庫存情況編制下月采購計劃，把主管領導批準后實施，以確保采購要求是充分 (全面 )的和適宜的。 物資采購。 物品采購由采購員按采購計劃進行，采購物品的供方名稱必須在《合格供方名錄》內。 沒有采購計劃但有特殊原因生產急需的物品，需填寫《臨時請購單》，經有關領導簽字 重要物資采購應簽訂物品采購合同或協(xié)議 ,合同應明確產品名稱、規(guī)格型號、產品質量要求、交貨 方式、價格、數(shù)量、產品檢驗標準、違約責任等，適宜時可以對供方的產品、程序、過程、設備和人員的批準或資格鑒定、質量管理體系等提出要求。合同應確保規(guī)定的采購要求是充分的和適宜的，避免含糊或岐義的情況出現(xiàn)。 一般物品、輔助物品（包括零星、臨時采購）由采購員按采購計劃要求直接采購。 采購物品的驗證 當需要在供方貨源處進行驗證時，采購文件應規(guī)定驗證的安排及產品放行的方式。 合同規(guī)定時，由質檢員安排顧客在供方處對采購物品的驗證事宜，本 公司不能把顧客的驗證用作供方對質量進行了有效控制的 證據(jù)。顧客的驗證既不能免除本 公司 提供合格產品的責任，也不能排除其后顧客的拒收。 驗證活動包括檢驗、測量、觀察、工藝、驗證、提供合格證明文件等方式，實行本 公司 《產品監(jiān)視和測量程序》。 6 表格 供方評價表 合格供方名錄 供方業(yè)績記錄 月采購計劃 物資入庫清單 中國管理資訊網 中國管理資訊網 柳州市劍泉標牌有限公司 生產過程控制程序 文件編號： QP9A 版號： A0 1 目的 對影響產品質量的各個過程的因素進行控制，確 保產品的質量滿足顧客的型求。 2 適用范圍 適用于生產各過程的控制。 3 職責 生產部負責生產計劃的制訂、調整，并對計劃的正常運行實施監(jiān)督、負責生產設施、設備的管理。 生產綜合部 負責編制工藝規(guī)程，負責工裝設計，負責對特殊過程的確認。 生產車間負責按計劃組織生產，負責對特殊過程對數(shù)進行監(jiān)視和測量，負責確保工序處于受控狀態(tài)。負責維持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生。 生產綜合部 負責質量 監(jiān) 控，負責對重點過程進行巡檢。 行政部 負責對作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進行管理。 4 工作程序 計劃的控制 每月 25 日，由生產部根據(jù) 經營部 所提供的合同 /訂單，制訂出下月的“月生產計劃”，經 總經理 批準，下發(fā)至有關部門。 生產車間根據(jù)生產計劃組織生產，并填寫“生產日報表”（車間各工人生產完成匯總月表），統(tǒng)計員在每月未統(tǒng)計完成情況。 如因人員、原材料不足、設備故障等原因造成計劃不能按期完成時，車間應及時填寫“生產計劃調整申請單”交生產部，生產部視情況對生產計劃作必要調整并填寫《生產計劃變更通知單》，經生產部 經理 批準后下發(fā)放生產車間等有關部門。 如生產過程發(fā)生進度落后或有品質異常情況將影響 交貨期或數(shù)量時，生產部應及時與經營部等有關部門協(xié)商處理，由經營部按《產品要求的確定及合同 /訂單評審控制程序》的有關規(guī)定與客戶重新協(xié)商變更交貨期。 對于緊急定單，生產部應插牌加急的“生產通知單”（在“生產通知單”上加蓋（“加急”印章）給有關部門。如因此影響原生產計劃，應下發(fā)“生產計劃變更通知單”給生產車間等部門。 工藝控制要求 生產綜合部 根據(jù)需要，負責編制必要的工藝規(guī)程（作業(yè)指導書 /工序卡等）。對確因工藝、技術、設備能力等達不到設計要求的工序，相關部門應提出設計變更申請，按《設計和開 發(fā)控制程序》進行。 生產部按《生產設備控制程序》的規(guī)定，對生產設備、設施進行控制，保證生產設備、設施處于正常工作狀態(tài)。 ..3 生產綜合部 根據(jù)《監(jiān)視和測量裝置控制程序》的有關規(guī)定，保證 監(jiān) 測設備處于 正常 工作狀態(tài)。 中國管理資訊網 中國管理資訊網 生產部負責對生產環(huán)境進行管理，確保各作業(yè)區(qū)環(huán)境整潔，有適當?shù)陌踩珮酥?，通道暢通，各類物品在定置區(qū)域內堆放整齊。 行政部 負責各部門所使用的各類文件的版本是有效的。 生產綜合部 根據(jù)《過程監(jiān)視和測量程序》、《產品監(jiān)視和測量程序》的規(guī)定，負責生產過程中的巡檢、工序 檢驗、成品入庫檢驗，確保不合格品不轉序，不入庫。 生產、檢驗 3 中發(fā)現(xiàn)不合格品，按《不合格品控制程序》及《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》中相應規(guī)定處理。 生產員工上崗前要經過培訓，并通過在職培訓強化其工作技能和質量意識。見《人力資源管理程序》。 車間主管確保生產條件（人員、設備、工裝、量具、材料、作業(yè)方法、作業(yè)環(huán)境等）與相應規(guī)定的一致，不一致時，應進行相應的處理。 關鍵工序 關鍵工序設置原則 a) 生產綜合部 確定關鍵工序 b) 關鍵工序的質量控制要求必須納入工藝規(guī)程（工藝卡）或編制作業(yè)指導書。 c) 對從事關鍵工序的人員進行培訓，培訓合格方可上崗。 特殊工序的設置原則 a) 工序結果不能通過其后的檢驗和試驗加以驗證。 b) 工序結果的缺陷權在后續(xù)過程乃至在產品使用后才顯露出來。 c) 工序結果需實施破壞性測試或昂貴的測試才能獲得證實。 特殊工序的控制與確認 a) 生產綜合部 確定特殊工序 b) 特殊工序涉及的主要設備、工裝要規(guī)定做好維護保養(yǎng)、每季度要檢查一次。 c) 特殊工序的操作工人必須經過培訓，培訓考核合格發(fā)給上崗證方可以崗操作。 d) 特殊工序設備的維護 人員必須經過培訓，考核合格后發(fā)給上崗證方可上崗。 e) 特殊工序應編制作業(yè)指導書（工序卡），操作人員必須按作業(yè)指導書的規(guī)定進行作業(yè)。 f) 特殊工序投入作業(yè)前，要得到評審和批準。評審由 生產 、 技術 、 質檢人員 共同進行，評審的內容包括： ● 是否定期定期對特殊工序涉及的商務、工裝進行檢查和必要的保養(yǎng)。 ● 從事特殊工序的人員（包括設備維護人員）是否持證上崗。 ● 是否編制了作業(yè)指導書（工序卡）。 ● 現(xiàn)場觀察、并進行小型試驗，評估試驗結果是否合格。 評審合格后， 生產綜合部 主管工程師批準此特殊工序投入動作。評審與批準的結論記錄在“特殊過程確認 報告”中。 特殊工序的再確認 發(fā)生下列情況，應對特殊過程進行再確認： a) 工序發(fā)生大的問題時。 b) 影響工序的因素發(fā)生了變化時（如設備、工裝進行了大修）。 c) 生產綜合部 有要求時。 過程的監(jiān)視和測量 生產車間按作業(yè)指導書或工序卡的要求對特殊工序的作業(yè)參數(shù)進行連續(xù)監(jiān)視，并作好監(jiān)視記錄。 中國管理資訊網 中國管理資訊網 投立質量控制點 在過程（一般是質量不穩(wěn)定的過程和影響產品關鍵質量特性的過程）的適當位置設立質量控制點， 生產綜合部 為質量控制點編制作業(yè)指導書，質檢員根據(jù)作業(yè)指導書的要求對質量控制點的產品進行檢查，以此來監(jiān) 視過程質量。 在過程監(jiān)視和測量中，發(fā)現(xiàn)在重大異常質量總是 生產綜合部 應及時發(fā)出“糾正和預防措施表，按《糾正和預防措施控制程序》”的要求處理。 5 表格 月份生產計劃單 車間各工序生產完成匯總表 產品生產完成匯總表 特殊過程確認報告 生產通知單 隨盤登記單 中國管理資訊網 中國管理資訊網 柳州市劍泉標牌有限公司 產品標識和可追溯性控制程序 文件編號 ： QP10A 版號： A0 1 目的 對產品以適當方式進行防止產品混淆。對有可追溯性要求的產品衽控制和追溯。 2 適用范圍 適用于產品的標識和可追溯性活動。 3 職責 倉庫負責對購進物品及顧客財產進行標識。負責倉庫中產品標識的維護。 生產綜合部 負責產品生產全過程標識有效性的監(jiān)督。當發(fā)生需要追溯的情況時，組織并直轄市追溯工作的進行的控制。 生產部、各車間負責在制品、半成品、成品的標識，負責保護標識的流轉過程中的有效性。 4 工作程序 進貨標識控制 物料進 公司 ，倉管沒應給物料貼上“ 進料標識卡”，內容包括：名稱、編號、型號 /規(guī)格。待驗物料應有“待驗”標識。顧客提供的財產應有“顧客財產”標識。 生產綜合部 按照《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》對析材料、外協(xié)件、外購件進行檢驗或試驗，并對物品的檢驗狀態(tài)進行標識。 入庫的物料，倉庫應記入臺帳，并按要求分門別類的擺放在指定位置。倉庫應對不同進 公司 日期的購入貨品作好區(qū)分。應保持卡、帳、物一致。 發(fā)放進，應核對物資與領用要求的一致性。 入庫（半）成品的標識 入庫（半）成品用“生產轉移單”進行標識，標識卡的內容包 括：產品型號、數(shù)量 /重量、生產日期等。 如顧客有特殊標使用要求，生產部應在生產通知單上說明，車間應按通知單的要求作好標識。 在制品、半成品、成品的檢驗狀態(tài)應分別采用“待檢”、“返工”、“回用”、“報廢”等標識。 產品標識的管理 生產綜合部 監(jiān)督做好各類標識，以防止各類不同類型、狀態(tài)的物品的混淆。 各崗位負責對所屬各類標識的維護，如發(fā)現(xiàn)損壞、遺失等，需及時換補。 產品的可溯性 外購材料、外購件的追溯范圍是從進 公司 入庫至被使用為止。通過標識卡，進出倉 庫記錄對其進行追溯。 成品可以通過“產品合格證”上的生產批號（日期），通過查看檢驗記錄，追溯產品的生產日期、檢驗員、生產部門、操作者。 中國管理資訊網 中國管理資訊網 客戶有特殊追溯要求時， 生產綜合部 應按客戶的要求，制訂產品追溯清單，明確規(guī)定需追溯的產品，追溯的起點和終點，追溯的內容及途徑、標識及記錄方式。一旦發(fā)生問題， 生產綜合部 應組織有關部門，依產品追溯清單進行追溯。 5 表格 進料標識卡 產品合格證 產品追溯清單 中國管理資訊網 中國管理資訊網 柳州市劍泉標牌有限公司 產品防護程序 文件編號： QP11A 版號： A0 1 目的 對生產全過程中的產品采取有效的防護措施，使產品完好地到達顧客處。 2 適用范圍 適用于本 公司 對原輔材料、外購件、外協(xié)件、中轉半成品和成品的標識、搬運、包裝、貯存和保護。 3 職責 生產部負責在庫原輔材料、外購件、外協(xié)件、中轉關成品和成品的標識、交付運輸和保護。 車間負責車間內工序關成品的標識、搬運、包裝和保護。 經營部負責成品的標識、貯存、搬運和保護。 4 工作程序 生產綜合部 負責按顧客技術要求制定產品防護要求和產品交付標簽，由相關部門實施。 搬運 倉庫、車間負責人應根據(jù)產品特點制訂合理的搬運方法，配置適宜的搬運工具使用合格的