【正文】 行政部 對(duì)和部門年度培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行匯總平衡，編制 公司 員工培訓(xùn)年度計(jì)劃，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 委外培訓(xùn) 工作考核 行政部 負(fù)責(zé)組織各部門、車間定期對(duì) 公司 各主要崗位、工種（輔助類工人除外）進(jìn)行工作考核。 對(duì)于不適宜該崗位的人員應(yīng)進(jìn)行調(diào)換或培訓(xùn)（可脫產(chǎn)或不脫產(chǎn)），待考核合格后再上崗。 各部門應(yīng)結(jié)合員工的培訓(xùn)成績(jī)和本人的實(shí)際工作能力，對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)，并報(bào) 行政部 備案。 各部門須保存好培訓(xùn)記錄（包括各種培訓(xùn)計(jì)劃、簽到表、考試成績(jī)單、培訓(xùn)證書等）。 6 相關(guān)表格 年度培訓(xùn)計(jì)劃表 培訓(xùn)記錄 培訓(xùn)工作考核表 柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 生產(chǎn)設(shè)備控制程序 文件編號(hào)： QP05A 版號(hào)： A0 1 目的 對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行有效控制，保持設(shè)備良好的運(yùn)行狀態(tài)，以滿足產(chǎn)品要求。 3 職責(zé) 設(shè)備操作工負(fù)責(zé)設(shè)備的日常保養(yǎng)和維修。 4 工作程序 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制度年度設(shè)備維修計(jì)劃，建立設(shè)備臺(tái)帳，并參考 公司 家說明書、技術(shù)資料及建議制度設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程。 生產(chǎn)部應(yīng)做好備用件的管理，并對(duì)設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況及時(shí)進(jìn)行檢查。生產(chǎn)部和車間應(yīng)對(duì)修復(fù)后的設(shè)備進(jìn)行調(diào)試（試車）驗(yàn)收。 應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，并根據(jù)設(shè)備的狀態(tài)及時(shí)掛牌標(biāo)識(shí)（如維修、停用、報(bào)廢等）。生產(chǎn)部應(yīng)規(guī)定相應(yīng)的設(shè)備包裝和防護(hù)規(guī)程，交有關(guān)責(zé)任單位 /人員執(zhí)行。 5 表格 設(shè)備臺(tái)帳 設(shè)備驗(yàn)收單 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、保養(yǎng)記錄 設(shè)備維修記錄 設(shè) 備報(bào)廢申請(qǐng)單 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司 產(chǎn)品要求的確定及合同 /訂單評(píng)審程序 文件編號(hào)： QP06A 版號(hào)： A0 1 目的 明確產(chǎn)品要求，并通過評(píng)審達(dá)到這些要求，從而提高顧客的滿意度。 3 職責(zé) 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品要求，負(fù)責(zé)組織對(duì)合同 /訂單進(jìn)行評(píng)審，對(duì)合同 /訂單的規(guī)范、準(zhǔn)確負(fù)責(zé)。 生產(chǎn)綜合部 負(fù)責(zé)證實(shí)滿足合同 /訂單要求的產(chǎn)品檢測(cè)能力。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn) 供貨協(xié)議 的簽訂 。 b) 顧客沒有明確規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必須的要求。 d) 本 公司 附加的對(duì)顧客的責(zé)任。 在接受合同 /訂單及更改前，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審。 各項(xiàng)要求是否有含糊不清之外或有關(guān)的特殊內(nèi)容是否在合同 /訂單中得到說明。 合同 /訂單是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 本 公司 的附加要求能否兌現(xiàn)。 評(píng)審方式。 經(jīng)營(yíng)部根 據(jù)合同 /訂單的內(nèi)容及本 公司 附加必要的要求。 評(píng)審時(shí)應(yīng)注意： a) 要估計(jì)材料采購(gòu)、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的周期。 c) 要識(shí)別新的質(zhì)量要求，分析產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性能。 評(píng)審后，參加評(píng)審的部門應(yīng)在“合同 /訂單評(píng)審表”中相應(yīng)欄目中簽名，最后由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 評(píng)審后，經(jīng)營(yíng)部根據(jù)合同草案與批準(zhǔn)的評(píng)審結(jié)果，負(fù)責(zé)與客戶 正式簽訂合同。 經(jīng)營(yíng)部應(yīng)了解合同 /訂單履行情況，若發(fā)生實(shí)際與約定情況不一致時(shí)，及時(shí)與顧客協(xié)商解決。 修訂合同 /訂單時(shí)，對(duì)修訂部分按原評(píng)審程序進(jìn)行復(fù)審。 本 公司 提出合同 /訂單的修訂，必須取得顧客的書面認(rèn)可。 因某種原因取消合同 /訂單時(shí)，經(jīng) 營(yíng)部應(yīng)發(fā)“合同 /訂單取消通知單”，通知合同 /訂單接受部門。傳真件存檔時(shí)應(yīng)復(fù)印一份，以防傳真件失效。 2 適用范圍 本程序適用于新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和定型產(chǎn)品的活動(dòng)。 生產(chǎn)綜合部 負(fù)責(zé)編制并且監(jiān)督執(zhí)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，負(fù)責(zé)和開發(fā)全過程的組織，協(xié)調(diào)管理工作。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工藝方案評(píng)審，工藝規(guī)程，負(fù)責(zé)處理車間生產(chǎn)制造過程中發(fā)生的工藝問題。 生產(chǎn)綜合部 協(xié)助設(shè)計(jì)過程中所需的檢驗(yàn) 、 測(cè)量和試驗(yàn)工作。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研并參與相關(guān)的設(shè)計(jì)評(píng)審。 設(shè)計(jì)輸入 生產(chǎn)綜合部 編制“設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃”和“設(shè)計(jì)任務(wù)書”，設(shè)計(jì)任務(wù)書主要內(nèi)容包括： a) 產(chǎn)品的功能和性能要求； b) 相關(guān)的法律和法規(guī)要求； c) 過去類似的設(shè)計(jì)的有關(guān)信息； d) 設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其它基本條件。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 在適宜的階段，依據(jù)“設(shè) 計(jì)開發(fā)計(jì)劃”的安排，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審： a) 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的滿足要求的能力； b) 識(shí)別任何問題并提出必要的措施； 評(píng)審參加者包括與設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表，評(píng)審及必要措施應(yīng)予以記錄。驗(yàn)證及任何必要措施的記錄本應(yīng)予以保持。 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知預(yù)期用途的要求，應(yīng)根據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品交付和實(shí)施之前完成對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)，并作好確認(rèn)結(jié)果及任何 必要措施的記錄。 設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)的關(guān)系圖： 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 設(shè)計(jì)評(píng)審 產(chǎn)品要求 設(shè)計(jì)輸入 設(shè)計(jì)過程 設(shè)計(jì)輸出 產(chǎn)品 設(shè)計(jì)確認(rèn) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，應(yīng)保持記錄。 生產(chǎn)過程中，確有必要進(jìn)行設(shè)計(jì)變更的，相關(guān)部門應(yīng)提出“設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)”，經(jīng) 生產(chǎn)綜合部 評(píng)審圖紙，修改經(jīng)批準(zhǔn)后，下發(fā)“修改圖紙通知單”等，生 產(chǎn)車間按修改后的圖紙生產(chǎn)。 2 適用范圍 適用于生產(chǎn)所需物資的采購(gòu)。 重要 (A 類 )物資：直接影響成品的使用性能和使用安全性、可能導(dǎo)致顧客投訴的物品。 供方：指為 公司 提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。 經(jīng)營(yíng) 部負(fù)責(zé) 組織 生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢人員對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《采購(gòu)物 資分類明細(xì)表》、《合格供方名錄》、《月采購(gòu)計(jì)劃》。 采購(gòu)員負(fù)責(zé)在合格供方內(nèi)采購(gòu)物品。 5 工作流程 采購(gòu)物品的分類： 生產(chǎn)綜合部 應(yīng)根據(jù)對(duì)最終產(chǎn)品性能影響的程序，將采購(gòu)物品分成重要、一般、輔助物品三在 (即 A 類、 B 類、 C 類 )，并確定采購(gòu)物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 供方的評(píng)價(jià)方法： 實(shí)地考察：由生產(chǎn)部組織對(duì)供方進(jìn)行考察，并填寫《供方評(píng)價(jià)表》或?qū)懗鰧?shí)地考察報(bào)告。 供方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。 在體系建立前已有業(yè)務(wù)往來的供方，可只選擇實(shí)地考察或評(píng)價(jià)。 評(píng)價(jià)小組按規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)論為合格的供方，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后例入合格供方各錄內(nèi)。 供應(yīng) 部對(duì)合格供方名錄實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，對(duì)質(zhì)量合格證能力差的供方可隨時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)，取消其供貨資格。 采購(gòu)計(jì)劃的內(nèi) 容應(yīng)包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求等，如物品名稱、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、數(shù)量、顏色、執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、交貨期。 物資采購(gòu)。 沒有采購(gòu)計(jì)劃但有特殊原因生產(chǎn)急需的物品，需填寫《臨時(shí)請(qǐng)購(gòu)單》，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字 重要物資采購(gòu)應(yīng)簽訂物品采購(gòu)合同或協(xié)議 ,合同應(yīng)明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品質(zhì)量要求、交貨 方式、價(jià)格、數(shù)量、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等，適宜時(shí)可以對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員的批準(zhǔn)或資格鑒定、質(zhì)量管理體系等提出要求。 一般物品、輔助物品（包括零星、臨時(shí)采購(gòu)）由采購(gòu)員按采購(gòu)計(jì)劃要求直接采購(gòu)。 合同規(guī)定時(shí)，由質(zhì)檢員安排顧客在供方處對(duì)采購(gòu)物品的驗(yàn)證事宜，本 公司不能把顧客的驗(yàn)證用作供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的 證據(jù)。 驗(yàn)證活動(dòng)包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝、驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式，實(shí)行本 公司 《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序》。 2 適用范圍 適用于生產(chǎn)各過程的控制。 生產(chǎn)綜合部 負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程，負(fù)責(zé)工裝設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)對(duì)特殊過程的確認(rèn)。負(fù)責(zé)維持作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的清潔衛(wèi)生。 行政部 負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進(jìn)行管理。 生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，并填寫“生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表”（車間各工人生產(chǎn)完成匯總月表），統(tǒng)計(jì)員在每月未統(tǒng)計(jì)完成情況。 如生產(chǎn)過程發(fā)生進(jìn)度落后或有品質(zhì)異常情況將影響 交貨期或數(shù)量時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)與經(jīng)營(yíng)部等有關(guān)部門協(xié)商處理，由經(jīng)營(yíng)部按《產(chǎn)品要求的確定及合同 /訂單評(píng)審控制程序》的有關(guān)規(guī)定與客戶重新協(xié)商變更交貨期。如因此影響原生產(chǎn)計(jì)劃，應(yīng)下發(fā)“生產(chǎn)計(jì)劃變更通知單”給生產(chǎn)車間等部門。對(duì)確因工藝、技術(shù)、設(shè)備能力等達(dá)不到設(shè)計(jì)要求的工序，相關(guān)部門應(yīng)提出設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)，按《設(shè)計(jì)和開 發(fā)控制程序》進(jìn)行。 ..3 生產(chǎn)綜合部 根據(jù)《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》的有關(guān)規(guī)定，保證 監(jiān) 測(cè)設(shè)備處于 正常 工作狀態(tài)。 行政部 負(fù)責(zé)各部門所使用的各類文件的版本是有效的。 生產(chǎn)、檢驗(yàn) 3 中發(fā)現(xiàn)不合格品，按《不合格品控制程序》及《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》中相應(yīng)規(guī)定處理。見《人力資源管理程序》。 關(guān)鍵工序 關(guān)鍵工序設(shè)置原則 a) 生產(chǎn)綜合部 確定關(guān)鍵工序 b) 關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制要求必須納入工藝規(guī)程（工藝卡）或編制作業(yè)指導(dǎo)書。 特殊工序的設(shè)置原則 a) 工序結(jié)果不能通過其后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)加以驗(yàn)證。 c) 工序結(jié)果需實(shí)施破壞性測(cè)試或昂貴的測(cè)試才能獲得證實(shí)。 c) 特殊工序的操作工人必須經(jīng)過培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格發(fā)給上崗證方可以崗操作。 e) 特殊工序應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書（工序卡），操作人員必須按作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進(jìn)行作業(yè)。評(píng)審由 生產(chǎn) 、 技術(shù) 、 質(zhì)檢人員 共同進(jìn)行，評(píng)審的內(nèi)容包括： ● 是否定期定期對(duì)特殊工序涉及的商務(wù)、工裝進(jìn)行檢查和必要的保養(yǎng)。 ● 是否編制了作業(yè)指導(dǎo)書（工序卡）。 評(píng)審合格后， 生產(chǎn)綜合部 主管工程師批準(zhǔn)此特殊工序投入動(dòng)作。 特殊工序的再確認(rèn) 發(fā)生下列情況，應(yīng)對(duì)特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)： a) 工序發(fā)生大的問題時(shí)。 c) 生產(chǎn)綜合部 有要求時(shí)。 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 投立質(zhì)量控制點(diǎn) 在過程（一般是質(zhì)量不穩(wěn)定的過程和影響產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性的過程）的適當(dāng)位置設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)， 生產(chǎn)綜合部 為質(zhì)量控制點(diǎn)編制作業(yè)指導(dǎo)書，質(zhì)檢員根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書的要求對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢查，以此來監(jiān) 視過程質(zhì)量。 5 表格 月份生產(chǎn)計(jì)劃單 車間各工序生產(chǎn)完成匯總表 產(chǎn)品生產(chǎn)完成匯總表 特殊過程確認(rèn)報(bào)告 生產(chǎn)通知單 隨盤登記單 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 文件編號(hào) ： QP10A 版號(hào)： A0 1 目的 對(duì)產(chǎn)品以適當(dāng)方式進(jìn)行防止產(chǎn)品混淆。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性活動(dòng)。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的維護(hù)。當(dāng)發(fā)生需要追溯的情況時(shí)，組織并直轄市追溯工作的進(jìn)行的控制。 4 工作程序 進(jìn)貨標(biāo)識(shí)控制 物料進(jìn) 公司 ，倉(cāng)管沒應(yīng)給物料貼上“ 進(jìn)料標(biāo)識(shí)卡”，內(nèi)容包括：名稱、編號(hào)、型號(hào) /規(guī)格。顧客提供的財(cái)產(chǎn)應(yīng)有“顧客財(cái)產(chǎn)”標(biāo)識(shí)。 入庫(kù)的物料，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)記入臺(tái)帳，并按要求分門別類的擺放在指定位置。應(yīng)保持卡、帳、物一致。 入庫(kù)（半）成品的標(biāo)識(shí) 入庫(kù)（半）成品用“生產(chǎn)轉(zhuǎn)移單”進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)卡的內(nèi)容包 括：產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量 /重量、生產(chǎn)日期等。 在制品、半成品、成品的檢驗(yàn)狀態(tài)應(yīng)分別采用“待檢”、“返工”、“回用”、“報(bào)廢”等標(biāo)識(shí)。 各崗位負(fù)責(zé)對(duì)所屬各類標(biāo)識(shí)的維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)損壞、遺失等，需及時(shí)換補(bǔ)。通過標(biāo)識(shí)卡，進(jìn)出倉(cāng) 庫(kù)記錄對(duì)其進(jìn)行追溯。 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 客戶有特殊追溯要求時(shí)， 生產(chǎn)綜合部 應(yīng)按客戶的要求，制訂產(chǎn)品追溯清單，明確規(guī)定需追溯的產(chǎn)品，追溯的起點(diǎn)和終點(diǎn)，追溯的內(nèi)容及途徑、標(biāo)識(shí)及記錄方式。 5 表格 進(jìn)料標(biāo)識(shí)卡 產(chǎn)品合格證 產(chǎn)品追溯清單 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司 產(chǎn)品防護(hù)程序 文件編號(hào)： QP11A 版號(hào)： A0 1 目的 對(duì)生產(chǎn)全過程中的產(chǎn)品采取有效的防護(hù)措施，使產(chǎn)品完好地到達(dá)顧客處。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在庫(kù)原輔材料、外購(gòu)件、外協(xié)件、中轉(zhuǎn)關(guān)成品和成品的標(biāo)識(shí)、交付運(yùn)輸和保護(hù)。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)成品的標(biāo)識(shí)、貯存、搬運(yùn)和保護(hù)。 搬運(yùn) 倉(cāng)庫(kù)、車間負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)制訂合理的搬運(yùn)方法，配置適宜的搬運(yùn)工具使用合格的搬運(yùn)人員，保證搬運(yùn)安全、可靠，以避免物資的損壞。 易燃、易爆等危險(xiǎn)、特殊物品的搬運(yùn)按有關(guān)法規(guī)和技術(shù)規(guī)范進(jìn)行。 包裝 生產(chǎn)綜合部 負(fù)責(zé)按國(guó)家或待業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及 顧客包裝規(guī)范進(jìn)行包裝設(shè)計(jì)、編制相關(guān)文件。 車間按包裝規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行包裝，包裝后按規(guī)定貼上正確標(biāo)識(shí)。 貯存 產(chǎn)品出、入庫(kù)應(yīng)按