【正文】 劃的發(fā)放范圍應(yīng)標(biāo)注在計(jì)劃內(nèi)容之后，經(jīng)主管經(jīng)理審批， 由主管負(fù)責(zé)部門(mén)發(fā)放。人事管理部門(mén)在辦理 員工工作變動(dòng)及離職手續(xù)時(shí)，必須依據(jù)品 質(zhì) 部文控員的簽字方能辦理。 b) 當(dāng) 公司 組織架構(gòu)發(fā)生變動(dòng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化，發(fā)現(xiàn)有文件條文差錯(cuò)或含糊不清之處，引用的法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)已修改，質(zhì)量管理體系或合同修改以及質(zhì)量審核中提出了更改要求等以上情況時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、工作文件進(jìn)行修改。 深 圳 市 天 勁 電 子 有 限 公 司 SHENZHEN SHI SKYPOWER ELECTRON CO.,LTD 文件類(lèi)型 文件名稱(chēng) 程序文件 文件編號(hào) TJQP01 文件版本 B/0 文件與資料控制程序 生效日期 20210110 頁(yè) 碼 6 of 7 c) 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件合訂本的《體系文件更改申請(qǐng)表 》須裝訂在相應(yīng)文件后。更改通知單詳細(xì)填明更改原因、內(nèi)容和生效時(shí)期等，經(jīng)相關(guān)部門(mén)簽署后，送檔案部門(mén)進(jìn)行修改。若更改將引起其他文件的更改時(shí)，應(yīng)同時(shí)把有關(guān)文件填寫(xiě)在一張更改通知單上。在日常運(yùn)作過(guò)程中有頁(yè)次的修改時(shí)，回收的舊文件皆作銷(xiāo)毀處理。 b） 技術(shù)文件 的 銷(xiāo)毀 ： 被更換的舊圖樣應(yīng)隨著更改通知單更換圖樣的要求和新圖的成立而作廢。 I 文件的管理、歸檔 文件的管理應(yīng)有標(biāo)識(shí)、有較好的貯存環(huán)境、有保存期限、易于檢索、保持清晰、目錄歸類(lèi) 等要求 ， 按檔案管理相關(guān)要求實(shí)施管理。 b) 按文件內(nèi)容分：質(zhì)量管理類(lèi)、標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)、經(jīng)營(yíng)類(lèi)、財(cái)務(wù)類(lèi)、行政法規(guī)類(lèi)、技術(shù)類(lèi)、設(shè)備類(lèi)等。 4． 4． 3 電子文件的管理 ： 文件的標(biāo)識(shí) 受控文件加蓋紅色“ TJ 受控”章。 作廢文件加蓋紅色“作廢文件”章。 外來(lái)文件加蓋紅色“外來(lái)文件”章。 GB/T19001:2021ISO9001:2021 質(zhì)量管理體系 要求 文件控制 TJQM01 質(zhì)量 手冊(cè) 文件控制 TJQP02 《質(zhì)量記錄控制程序》 TJQRTX09 《體系文件 清單》 TJQRTX13 《體系文件更改申請(qǐng)表》 （見(jiàn)附頁(yè)） 深 圳 市 天 勁 電 子 有 限 公 司 SHENZHEN SHI SKYPOWER ELECTRON CO.,LTD 文件類(lèi)型 文件名稱(chēng) 程序文件 文件編號(hào) TJQP02 文件版本 B/0 記錄 控制程序 生效日期 20210110 頁(yè) 碼 4 of 4 質(zhì)量記錄的銷(xiāo)毀 A 公司各部門(mén)依據(jù)《質(zhì)量記錄清單》上注明的質(zhì)量記錄保存期限，整理出超過(guò)期限的質(zhì)量記錄，經(jīng)相應(yīng)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，自行組織銷(xiāo)毀。 引用文件 GB/T19001： 2021ISO9001： 2021 質(zhì)量管理體系 要求 記錄控制 TJQM01 質(zhì)量手冊(cè) 記錄控制 支持性文件 TJQP01 《文件 與資料 控制程序》 質(zhì)量記 質(zhì)量記錄清單 流程圖 (見(jiàn) 附 頁(yè) ) 深 圳 市 天 勁 電 子 有 限 公 司 SHENZHEN SHI SKYPOWER ELECTRON CO.,LTD 文件類(lèi)型 文件名稱(chēng) 程序文件 文件編號(hào) TJQP02 文件版本 B/0 記錄控制程序 生效日期 20210110 頁(yè) 碼 1 of 4 目的 質(zhì)量記錄是信息流中的重要組成部分，對(duì)其進(jìn)行有效的控制和管理是質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)及產(chǎn)品質(zhì)量可追溯的基本保證，同時(shí)為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供可靠的證據(jù)。 職責(zé) 填報(bào)質(zhì)量記錄的所有工作人員，必須對(duì)其內(nèi)容、數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，并嚴(yán)格按文件 的規(guī)定和要求進(jìn)行記錄。 體系辦負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的統(tǒng)籌管理、正本管理、審定備案工作，制訂《質(zhì)量記錄清單》，統(tǒng)一質(zhì)量記錄編號(hào)和控制。 文控員負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄正本的管理工作。 公司日常營(yíng)銷(xiāo)運(yùn)作、生產(chǎn)過(guò)程中，為保證產(chǎn)品質(zhì)量和體系管理要求的質(zhì)量記錄，如：質(zhì)量檢驗(yàn)、生產(chǎn)計(jì)劃、售后服務(wù)等過(guò)程中所要求的，與質(zhì)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的控制 質(zhì)量記錄的編制 A 質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的質(zhì)量記錄，由體系辦根據(jù)體系運(yùn)行的需要進(jìn)行編制。 C 體系辦編制《質(zhì)量記錄清單》，內(nèi)容應(yīng)包括：序號(hào)、質(zhì)量記錄表號(hào)、名稱(chēng)、使用部門(mén)、保存部門(mén)及期限、生效日期、失效日期。 B 公司日常運(yùn)作、生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量記錄，由設(shè)定部門(mén)負(fù)責(zé)人審核 — ， 報(bào) 體系辦 備 案審定后生效。 質(zhì)量記錄的使用和流轉(zhuǎn) A 質(zhì)量記錄的填報(bào)必須真實(shí)、客觀(guān)、準(zhǔn)確，并嚴(yán)格按照相關(guān)程序文件或工作文件的要求填寫(xiě)質(zhì)量記錄中的相關(guān)項(xiàng)，在編制人、審核人 、批準(zhǔn)人等欄中按要求簽署作業(yè)人姓名或加蓋專(zhuān)用章，并署明填寫(xiě)日期。 深 圳 市 天 勁 電 子 有 限 公 司 SHENZHEN SHI SKYPOWER ELECTRON CO.,LTD 文件類(lèi)型 文件名稱(chēng) 程序文件 文件編號(hào) TJQP02 文件版本 B/0 記錄控制程序 生效日期 20210110 頁(yè) 碼 3 of 4 B 為便于質(zhì)量記錄填寫(xiě)時(shí)間的可追溯，公司統(tǒng)一要求各質(zhì)量記錄填報(bào)、審定人員在自己的姓名后必須寫(xiě)上當(dāng)時(shí)的詳細(xì)時(shí)間（年月日），例 2021 年 3月 14 日，統(tǒng)一使用一種計(jì)時(shí)格式。 D 流轉(zhuǎn)中的質(zhì)量記錄在交接時(shí)均得進(jìn)行自檢與互檢，以防漏填，承接者有權(quán)拒收不規(guī)范的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的新增或更改 A 因工作的需要、體系文件的變動(dòng)，或在具體的使用過(guò)程中須新增或更改質(zhì)量記錄時(shí)，使用部門(mén)須提出新增或更改的質(zhì)量記錄的 方案與樣張，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后交體系辦審核，管理者代表批準(zhǔn)后，由體系辦登錄《質(zhì)量記錄清單》，正式運(yùn)行。正本前面裝訂《質(zhì)量記錄清單》。 c) 所有長(zhǎng)期存檔的質(zhì)量記錄均需裝訂成冊(cè)存放在專(zhuān)用文件柜內(nèi)，并 分類(lèi)標(biāo)識(shí)、編目，以易于檢索，防止散落。 2．范圍： 一切與 ISO 質(zhì)量體系 有關(guān)的事項(xiàng)與權(quán)責(zé)部門(mén)皆為審核對(duì)象。 3． 2 審核組長(zhǎng)、內(nèi)審員：審核之執(zhí)行。 4．作業(yè)內(nèi)容： 4． 1 管理者代表確認(rèn)內(nèi)審員資格。 4． 1． 2 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過(guò)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的培訓(xùn)，并具有內(nèi)審員資格證書(shū)。 4． 2 每年 ，管理者代表根據(jù)質(zhì)量體系具體情況，擬定下一年度內(nèi)部 審核計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，予以實(shí)施。 4． 4 內(nèi)部質(zhì)量體系審核前兩周，由管理者代表出審核通知，規(guī)定審核目的和范圍，指派審核組長(zhǎng)及審核員分發(fā)各受審部門(mén)。 深 圳 市 天 勁 電 子 有 限 公 司 SHENZHEN SHI SKYPOWER ELECTRON CO.,LTD 文件類(lèi)型 文件名稱(chēng) 程序文件 文件編號(hào) TJQP10 文件版本 B/0 內(nèi)審控制程序 生效日期 20210110 頁(yè) 碼 2 of 3 4． 6 審核的執(zhí)行： 4． 6． 1 審核組長(zhǎng)主持內(nèi)審首次會(huì)議，布置內(nèi)審計(jì)劃的實(shí)施，提出內(nèi)審注意事項(xiàng)和日程安排。例如：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、相應(yīng)品質(zhì)記錄等。 4． 6． 4 審核員發(fā)現(xiàn)不符合事項(xiàng)應(yīng)記錄于《內(nèi)部 審核 檢查表 》上，詳細(xì)描述不符合事項(xiàng)之狀況 。 4． 6． 6 正式簽發(fā)《內(nèi)部 審核不符合事項(xiàng)報(bào)告單》，相關(guān)受審部門(mén)主管簽名承認(rèn)并提出糾正措施。 4． 7 發(fā)出審核報(bào)告：在結(jié)束會(huì)議完成七日內(nèi)，由審核組長(zhǎng)提出《審核報(bào)告》，呈管理者代表核準(zhǔn)后，發(fā)相關(guān)部門(mén)。 4． 9 不合格類(lèi)型的判定： 4． 9． 1 嚴(yán)重不合格（重缺失）用“ A”表示。 深 圳 市 天 勁 電 子 有 限 公 司 SHENZHEN SHI SKYPOWER ELECTRON CO.,LTD 文件類(lèi)型 文件名稱(chēng) 程序文件 文件編號(hào) TJQP10 文件版本 B/0 內(nèi)審控制程序 生效日期 20210110 頁(yè) 碼 3 of 3 4． 9． 1． 2 普遍性的輕微不合格或區(qū)域性嚴(yán)重不合格。 4． 9． 2 輕微不合格（輕微失）用“ B”表示。 4． 9． 2． 2 偶爾發(fā)生，但沒(méi)造成不良后果的問(wèn)題。 引用文件 GB/T19001： 2021— ISO9001： 2021 質(zhì)量管理體系 要求 內(nèi)部審核 TJQM01 內(nèi)部審核 支持性文件 TJQP01 《文件 與資料 控制程序》 TJQP02 《 記錄控制程序》 TJQP04 《人力資源 管理 控制程序》 TJQP10 《內(nèi)審 控制程序》 質(zhì)量記錄 《內(nèi)部審核年度計(jì)劃》 《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》 《內(nèi)部審核檢查表》 《質(zhì)量審核糾正通知單》 《內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告》 流程圖（見(jiàn)下頁(yè)） 深 圳 市 天 勁 電 子 有 限 公 司 SHENZHEN SHI SKYPOWER ELECTRON CO.,LTD 文件類(lèi)型 文件名稱(chēng) 程序文件 文件編號(hào) TJQP03 文件版本 B/0 管理評(píng)審控制程序 生效日期 20210110 頁(yè) 碼 1 of 2 1． 目的 ： 確保公司品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn)作正常，定期做完整的審查，使其持續(xù)實(shí)用、有效。 3．權(quán)責(zé)： 3． 1 總經(jīng)理：主導(dǎo)管理評(píng)審會(huì)議。 3． 3 相關(guān)部門(mén)：參加管理評(píng)審會(huì)議，提交本部門(mén)有關(guān)品質(zhì)系統(tǒng)目標(biāo)達(dá)成情況和改善建議。 4． 2 與會(huì)人員： 4． 2． 1 會(huì)議主持：副總 經(jīng)理。 4． 3 管理評(píng)審會(huì)議內(nèi)容： 4． 3． 1 質(zhì)量管理 系統(tǒng)績(jī)效報(bào)告。 4． 3． 4 潛伏性品質(zhì)異常及重大品質(zhì)問(wèn)題之檢討。 4． 3． 6 客戶(hù)投訴處理的有效性檢討。 深 圳 市 天 勁 電 子 有 限 公 司 SHENZHEN SHI SKYPOWER ELECTRON CO.,LTD 文件類(lèi)型 文件名稱(chēng) 程序文件 文件編號(hào) TJQP03 文件版本 B/0 管理評(píng)審控制程序 生效日期 20210110 頁(yè) 碼 2 of 2 4． 3． 8 過(guò)程績(jī)效和產(chǎn)品（原材料、半成品、成品）之質(zhì)量狀況。 4． 3． 10 體系的適宜性和有效性。 4． 4 會(huì)議記錄： 管理者代表指定人員將會(huì)議內(nèi)容記錄于“ 管理評(píng)審會(huì)議記錄表”中以作為以后跟蹤的依據(jù)《管理評(píng)審會(huì)議記錄表》中至少包括條款和過(guò)程績(jī)效，產(chǎn)品性能及客戶(hù)要求之改進(jìn)及資源配備決議。 4． 5 會(huì)議跟蹤： 管理者代表負(fù)責(zé)所有追蹤事項(xiàng)之后續(xù)追查及結(jié)案，若有未達(dá)成或不符合之情形，應(yīng)要求責(zé)任單位制訂糾正與預(yù)防措施，并予以監(jiān)督實(shí)施。 引用文件 GB/T19001： 2021 ISO9001： 2021 質(zhì)量管理體系 要求 管理評(píng)審 TJQM01 質(zhì)量手冊(cè) 管理評(píng)審 支持性文件 TJQP01 《文件 與資料 控制程序》 TJQP02 《質(zhì)量記錄控制程序》 質(zhì)量記錄 TJQRTX07 《管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃》 TJQRTX08 《管理評(píng)審報(bào)告》 流程圖（見(jiàn)下頁(yè)） 深 圳 市 天 勁 電 子 有 限 公 司 SHENZHEN SHI SKYPOWER ELECTRON CO.,LTD 文件類(lèi)型 文件名稱(chēng) 程序文件 文件編號(hào) TJQP12 文 件版本 B/0 糾正與預(yù)防控制程序 生效日期 20210110 頁(yè) 碼 1 of 3 目的 為減少和杜絕質(zhì)量管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量不合格現(xiàn)象的發(fā)生，通過(guò)采取有效的糾正 /預(yù)防措施，消除產(chǎn)生不合格或潛在不合格的因素，以實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)。 職責(zé) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)在出現(xiàn)與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量問(wèn)題時(shí)發(fā)出《糾正 /預(yù)防措施通知單》，并跟蹤驗(yàn)證。 銷(xiāo)售 部處理顧客投訴時(shí)責(zé)成相關(guān)部門(mén)采取糾正和預(yù)防措施。 管理者代表在糾正 /預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過(guò)程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。 顧客及相關(guān)方投訴，涉及質(zhì)量問(wèn)題時(shí)。 過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大波動(dòng)，或發(fā)生批 量返工報(bào)廢時(shí)。 顧客及相關(guān)方投訴，涉及服務(wù)工作質(zhì)量時(shí)。 深 圳 市 天 勁 電 子 有 限 公 司 SHENZHEN SHI SKY