【正文】 所有與顧客滿意程序有關(guān)的信息。 各部門、車間負(fù)責(zé)收集相關(guān)的顧客（不）滿意程度信息，并傳遞到經(jīng)營(yíng)部。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客進(jìn)行質(zhì)量回訪、收集顧客抱怨（包括顧客投訴）等信息。 審核準(zhǔn)則：用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。 4 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審的策劃，批準(zhǔn) 并實(shí)施內(nèi)審計(jì)劃（審核方案），組建審核組，任命審核組長(zhǎng)，對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審并向 總經(jīng)理 報(bào)告內(nèi)審情況。 受審核方應(yīng)提供所需的資料或?qū)Ｈ伺阃?，并根?jù)不合格報(bào)告制訂糾正措施計(jì)劃和完成期限。 審核的論據(jù)： a) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) b) 公司 質(zhì)量手冊(cè) c) 公司 程序文件 d) 質(zhì)量計(jì)劃 e) 作業(yè)指導(dǎo)書 f) 合同 g) 國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)等。審核組長(zhǎng)和審核員應(yīng)具有內(nèi)審員資格，且與受審核部門無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。 受審核方應(yīng)確定陪同人員并作好必要的準(zhǔn)備工作。 與受審核方負(fù)責(zé)人交換意見，通報(bào)情況，認(rèn)可不合格事實(shí)。 審核報(bào)告的內(nèi)容： a) 審核的目的、范圍、日期； b) 審核論據(jù)的文件； c) 審核員、受審核方主要參加人員； d) 審核綜述：包括審核計(jì)劃具體實(shí)施情況，不 符合 項(xiàng)的性質(zhì)、數(shù)量和分布，存在的主要問題，體系的有效性、符合性結(jié)論等。 跟蹤審核 糾正措施實(shí)施后，審核組對(duì)措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證，并提供騅結(jié)果。 記錄的保存 內(nèi)部質(zhì)量審核的全部記錄由審核組長(zhǎng)移交 行政 部 保存。 工序能力指數(shù)：工序能力滿足產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的程度 4 職責(zé) 生產(chǎn)綜合部 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律的監(jiān)督檢查 各部門負(fù)責(zé)本部門主控過程的監(jiān)測(cè) 5 工作程序 過程輸出的波動(dòng)控制 本 公司 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃時(shí)，對(duì)每個(gè)過程都明確了輸 入、輸出、相關(guān)的活動(dòng)和資源。 和應(yīng)確定每過程的監(jiān)測(cè)方法。若有異常須查明原因給予排隊(duì)，使生產(chǎn)過程達(dá)到控制狀態(tài)。生產(chǎn)部或車間分析控制圖、判斷過程是否處于穩(wěn)態(tài)。 售后服務(wù)過程的監(jiān)測(cè) 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)建立顧客檔案，內(nèi)容可包括顧客名稱、地赴、電話、訂購(gòu)的主要產(chǎn)品及數(shù)量、企業(yè)概況、生產(chǎn)范圍、技術(shù)特點(diǎn)、發(fā)展方向等。 2 適用范圍 適用于本 公司 采購(gòu)物品、 半 成品和成品的監(jiān)視和測(cè)量 3 術(shù)語(yǔ) 檢驗(yàn)：通過觀察和 判斷，適當(dāng)時(shí)結(jié)合測(cè)量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)。法律法規(guī)要求等。 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的材料不接受、不投入使用或加工。 若過程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品數(shù)超過正?？刂扑?，執(zhí)行《不合格品控制程序》。進(jìn)行返工或返修的，技工或返修后的成品須再經(jīng)質(zhì)檢員作最終檢驗(yàn)。檢查的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范主要是產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，包裝標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)簽要求等。 產(chǎn)品、部件 檢驗(yàn)記錄 表 產(chǎn)品合格證 外購(gòu) (協(xié) )件進(jìn)貨報(bào)驗(yàn)單 原材料不合格通知單 緊急放行處理單 例外放行處理單 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司 不合格品控制程序 文件編號(hào)： QP17A 版號(hào)： A0 1 目的 建立并保持對(duì)不合格的原材料、外協(xié)、外購(gòu)件，在制品、間成品和成品的有效控制機(jī)制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 降級(jí)：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求面對(duì)其等級(jí)的改變。 5 工作程序 進(jìn)貨檢驗(yàn)的不合格品控制 對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn) 的 不合格品，質(zhì)檢員須進(jìn)行 報(bào)告 ，倉(cāng)管員把不合格品隔離存放于退貨區(qū)、不合格品區(qū)，并掛牌標(biāo)識(shí)。 當(dāng)出現(xiàn)批量不合格 品或不合格品數(shù)量超過內(nèi)控指標(biāo)時(shí)，由 生產(chǎn)綜合部 組織生產(chǎn)、技術(shù)等人員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和處置，并做好記錄，必要時(shí)可申請(qǐng)暫停生產(chǎn)線。 產(chǎn)品讓步接收前，須征得有關(guān)授權(quán)人員或顧客批準(zhǔn)。 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 其他情況下出現(xiàn)的不合格品控 制： 在倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)、搬運(yùn)中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品不合格，由質(zhì)檢員提出處置方法并在檢驗(yàn)記錄上注明，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施。 3 職責(zé) 生產(chǎn)綜合部 負(fù)責(zé)收集與本 公司 產(chǎn)品 質(zhì)量和運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)。 與本 公司 運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括過程運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量信息、過程能力、內(nèi)審記錄和報(bào)告、管理評(píng)審輸出、審核結(jié)果、交貨期等。 3 術(shù)語(yǔ) 糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。 預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛 在不期望情況的原因所采取的措施。 生產(chǎn)綜合部 負(fù)責(zé)分析不合格品發(fā)生的 原因 ，組織制訂糾正和預(yù)防措施并跟蹤驗(yàn)證。顧客滿意監(jiān) 測(cè)、過程和產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)結(jié)果等。 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 涉及質(zhì)量管理體系的糾正和預(yù)防措施的制訂、實(shí)施和驗(yàn)證： 對(duì)內(nèi)部、外部審核中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由 行政 部 組織有關(guān)部門分析原因、制訂糾正和預(yù)防措施、并跟蹤驗(yàn)證。 6 表格 糾正和預(yù)防措施表 。 行政 部 負(fù)責(zé)將有效措施納入或修改相關(guān)文件，對(duì)不理想的驗(yàn)證結(jié)果須重新制訂糾正和預(yù)防措施。 采取糾正和預(yù)防措施的時(shí)機(jī) 同一供方同一種產(chǎn)品，出現(xiàn)兩批 (次 )不合格品 過程、產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量重大問題 經(jīng)確認(rèn)的顧客抽搐中出現(xiàn)的不合格品 內(nèi)部審核出現(xiàn)不合格項(xiàng) 管理評(píng)審出現(xiàn)不合格項(xiàng) 其他不符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的 涉及不合格品的糾正和預(yù)防措施的制訂、實(shí)施和驗(yàn)證 生產(chǎn)綜合部 對(duì)不合格品、質(zhì)量問題或缺陷進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，匯總分析，制訂糾正和預(yù)防措施， 各車間 負(fù)責(zé)具體實(shí)施， 生產(chǎn)綜合部 負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 各 部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門發(fā)生的不合格采取經(jīng)常性的糾正和預(yù)防措施。 缺陷：未滿足與或規(guī)定用途有關(guān)的要求。 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司 糾正和預(yù)防措施控制程序 文件編號(hào)： QP19A 版號(hào)： A0 1 目的 消除不合格或潛在的不合格的原因，防止類似問題重復(fù)發(fā)生。 行政 部 負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門、車間統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。 6 表格 不合格品處理單 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司 數(shù)據(jù)分析控制程序 文件編號(hào)： QP18A 版號(hào)： A0 1 目的 通過數(shù)據(jù)分析，評(píng)價(jià) 公司 質(zhì)量管理體系的適宜性有有效必及識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 與顧客有關(guān)的不合格品控制 對(duì)于已交付產(chǎn)品，出現(xiàn)不合格時(shí)，本 公司 按產(chǎn)品質(zhì)量事故對(duì)待。 對(duì)不合格品的處置方式有糾正、讓步和報(bào)廢等，不 合格品的糾正有返工、降級(jí)等。 過程 (工序 )檢驗(yàn)和最終 (成品 )檢驗(yàn)的不 合格 品控制 最終 （成品）檢驗(yàn) 的不合格品按本 公司 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離存放。 4 職責(zé) 車間、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離 車間負(fù)責(zé)對(duì)班組自檢、互檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處置。 3 術(shù)語(yǔ) 不合格品：指未滿足要求的采購(gòu)物品、半成品、成品。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄由 生產(chǎn)綜合部 負(fù)責(zé)保存，并按規(guī)定歸檔。 除非得到有關(guān)人員或顧客批準(zhǔn)，在最終未完成之前不得放行產(chǎn)品和交付， 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 幾例外放行不能違反法律法規(guī)要求。 質(zhì)檢員須按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)成品進(jìn)行最終檢驗(yàn)，并填寫成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。 班組對(duì)生產(chǎn)中的半成品按照規(guī)定進(jìn)行自檢、互檢，并按規(guī)定填寫原始記錄。 若采購(gòu)物品以檢驗(yàn) (復(fù)檢 )可驗(yàn)證不合格品，執(zhí)行《不合格品控制程序》。 各車間對(duì)工序 半 成品、成品進(jìn)行自檢、互檢。 生產(chǎn)綜合部 負(fù)責(zé)建立產(chǎn)品質(zhì)量檔案，出 公司 產(chǎn)品的名稱、編號(hào)、型號(hào)規(guī)格、組成的零件情況 (名稱、編號(hào)、圖號(hào) )等。 生 產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)及運(yùn)行狀態(tài)的監(jiān)測(cè)： 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)車間主要生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行運(yùn)行善的監(jiān)測(cè)。各部門、車間負(fù)責(zé)記錄和統(tǒng)計(jì)選用特性的量值，并提供給生產(chǎn)部使用。 生產(chǎn)綜合部 對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工藝紀(jì)律 (技術(shù)文件、檢驗(yàn) 過程、生產(chǎn)過程、人員、設(shè)備、材料等 )進(jìn)行監(jiān)督檢查。輸出的波動(dòng)會(huì)影響過程達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的程序，產(chǎn)生質(zhì)量問題。 2 適用范圍 適用于本 公司 質(zhì)量管理體系所有過程的監(jiān)視和測(cè)量。 在跟蹤審核中應(yīng)重點(diǎn) 檢查 和記錄前次審核采取的糾正措施的實(shí)施情況及有效性。 糾正措施的制訂 受審核方在 收到不 符合 報(bào)告后須分析產(chǎn)生不 符合項(xiàng) 的原因，制定相應(yīng)的糾正措施計(jì)劃和完成期限，在五天內(nèi)上報(bào) 行政 部 。 召開末次會(huì)議，即由審核組長(zhǎng)召開受審核方負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員、審核組成員會(huì)議，報(bào)告審核結(jié)果， 宣 讀不 符合項(xiàng) ，并要求受審核方制訂糾正措施計(jì)劃和完成期限。 審核員通過交談、查閱文件、資料和質(zhì)量記錄、查看現(xiàn)場(chǎng)，收集客觀證據(jù)。 準(zhǔn)備好審核所依據(jù)的文件。 審核準(zhǔn)備 由管理者代表任命審核組長(zhǎng)和審核員，由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次審核的具體組 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 織工作。 5 工作程序 審核方案 管理者 代表活動(dòng)、范圍的特點(diǎn)和已往審核結(jié)果，對(duì)內(nèi)部審核進(jìn)行策劃。 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)按審核計(jì)劃實(shí)施及報(bào)告審核工作，編寫內(nèi)部審核報(bào)告。 審核證據(jù)與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠證實(shí)的記錄、事實(shí)陳述或其他的信息。 6 表格 顧客滿意度調(diào)查表 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司 內(nèi)部審核程序 文件編號(hào)： QP14A 版號(hào)： A0 1 目的 定期對(duì) 公司 質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，確定 公司 質(zhì)量管理體系是否條例審校準(zhǔn)則、是否有效實(shí)施和保持，并為質(zhì)量管理體 系的改進(jìn)提供依據(jù)。 5 工作程序 顧客滿意程度的信息來(lái)源： 顧客抱怨（包括顧客投訴）、與顧客的直接溝通、問卷與調(diào)查、有關(guān)媒體、行業(yè)或協(xié)會(huì)的調(diào)查研究報(bào)告等。 顧客滿意：顧客對(duì)其要求已被滿足的程度的感受。并在臺(tái)帳上注銷。 監(jiān)測(cè)設(shè)備的封存、停用和啟用。計(jì)量員 應(yīng)重新評(píng) 定已監(jiān)測(cè)結(jié)果的有效性，并填寫“監(jiān)測(cè)結(jié)果的評(píng)估報(bào)告（監(jiān)測(cè)設(shè)備偏離樣準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)）”。 監(jiān)測(cè)設(shè)備的修理 經(jīng)校準(zhǔn)不合格的監(jiān)測(cè)設(shè)備， 計(jì)量員 統(tǒng)一負(fù)責(zé)修理或委外修理。 在監(jiān)測(cè)設(shè)備搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守使用說(shuō)明書或操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。 監(jiān)澌則設(shè)備的使用必須在法定的有效期內(nèi)。 監(jiān)測(cè)設(shè)備的領(lǐng)用、發(fā)放 監(jiān)測(cè)設(shè)備在領(lǐng)用前，計(jì) 量員 要對(duì)其進(jìn)行校準(zhǔn)，合格后方可輸領(lǐng)用發(fā)放手續(xù)。 各使用部門對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備精心維護(hù)。 2 適用范圍 適用于本 公司 所屬的監(jiān)測(cè)裝置。 貨架上應(yīng)巾有標(biāo)簽，記錄架上所載的產(chǎn)品名稱、數(shù)量等，并由倉(cāng)管員及時(shí) a) 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)清點(diǎn)物資數(shù)量、檢查其外觀及儲(chǔ)存狀況。 包裝中要保護(hù)產(chǎn)品：防止產(chǎn)品磕碰和銹蝕，以維護(hù)產(chǎn)品特性完好。 搬運(yùn)中應(yīng)保護(hù)好產(chǎn)品或其包裝箱上的標(biāo)識(shí)，以防止標(biāo)識(shí)的損壞或丟失。 4 工作程序 生產(chǎn)綜合部 負(fù)責(zé)按顧客技術(shù)要求制定產(chǎn)品防護(hù)要求和產(chǎn)品交付標(biāo)簽，由相關(guān)部門實(shí)施。 2 適用范圍 適用于本 公司 對(duì)原輔材料、外購(gòu)件、外協(xié)件、中轉(zhuǎn)半成品和成品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 成品可以通過“產(chǎn)品合格證”上的生產(chǎn)批號(hào)（日期），通過查看檢驗(yàn)記錄，追溯產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)員、生產(chǎn)部門、操作者。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理 生產(chǎn)綜合部 監(jiān)督做好各類標(biāo)識(shí)，以防止各類不同類型、狀態(tài)的物品的混淆。 發(fā)放進(jìn)，應(yīng)核對(duì)物資與領(lǐng)用要求的一致性。 生產(chǎn)綜合部 按照《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》對(duì)析材料、外協(xié)件、外購(gòu)件進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，并對(duì)物品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)部、各車間負(fù)責(zé)在制品、半成品、成品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)保護(hù)標(biāo)識(shí)的流轉(zhuǎn)過程中的有效性。 3 職責(zé) 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)進(jìn)物品及顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 在過程監(jiān)視和測(cè)量中，發(fā)現(xiàn)在重大異常質(zhì)量總是 生產(chǎn)綜合部 應(yīng)及時(shí)發(fā)出“糾正和預(yù)防措施表，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》”的要求處理。 b) 影響工序的因素發(fā)生了變化時(shí)（如設(shè)備、工裝進(jìn)行了大修）。 ● 現(xiàn)場(chǎng)觀察、并進(jìn)行小型試驗(yàn)，評(píng)估試驗(yàn)結(jié)果是否合格。 f) 特殊工序投入作業(yè)前，要得到評(píng)審和批準(zhǔn)。 特殊工序的控制與確認(rèn) a) 生產(chǎn)綜合部 確定特殊工序 b) 特殊工序涉及的主要設(shè)備、工裝要規(guī)定做好維護(hù)保養(yǎng)、每季度要檢查一次。 c) 對(duì)從事關(guān)鍵工序的人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格方可上崗。 生產(chǎn)員工上崗前要經(jīng)過培訓(xùn)，并通過在職培訓(xùn)強(qiáng)化其工作技能和質(zhì)量意識(shí)。 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行管理，確