【正文】 (C 類 )物品可只 選擇歷史評價。 供應(yīng) 部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃及庫存情況編制下月采購計劃，把主管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施，以確保采購要求是充分 (全面 )的和適宜的。顧客的驗證既不能免除本 公司 提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 生產(chǎn)綜合部 負責(zé)質(zhì)量 監(jiān) 控，負責(zé)對重點過程進行巡檢。 工藝控制要求 生產(chǎn)綜合部 根據(jù)需要，負責(zé)編制必要的工藝規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書 /工序卡等）。 生產(chǎn)員工上崗前要經(jīng)過培訓(xùn)，并通過在職培訓(xùn)強化其工作技能和質(zhì)量意識。 特殊工序的控制與確認 a) 生產(chǎn)綜合部 確定特殊工序 b) 特殊工序涉及的主要設(shè)備、工裝要規(guī)定做好維護保養(yǎng)、每季度要檢查一次。 ● 現(xiàn)場觀察、并進行小型試驗，評估試驗結(jié)果是否合格。 在過程監(jiān)視和測量中，發(fā)現(xiàn)在重大異常質(zhì)量總是 生產(chǎn)綜合部 應(yīng)及時發(fā)出“糾正和預(yù)防措施表，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》”的要求處理。 生產(chǎn)部、各車間負責(zé)在制品、半成品、成品的標識，負責(zé)保護標識的流轉(zhuǎn)過程中的有效性。 發(fā)放進，應(yīng)核對物資與領(lǐng)用要求的一致性。 成品可以通過“產(chǎn)品合格證”上的生產(chǎn)批號（日期），通過查看檢驗記錄，追溯產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、檢驗員、生產(chǎn)部門、操作者。 4 工作程序 生產(chǎn)綜合部 負責(zé)按顧客技術(shù)要求制定產(chǎn)品防護要求和產(chǎn)品交付標簽，由相關(guān)部門實施。 包裝中要保護產(chǎn)品：防止產(chǎn)品磕碰和銹蝕，以維護產(chǎn)品特性完好。 2 適用范圍 適用于本 公司 所屬的監(jiān)測裝置。 監(jiān)測設(shè)備的領(lǐng)用、發(fā)放 監(jiān)測設(shè)備在領(lǐng)用前，計 量員 要對其進行校準，合格后方可輸領(lǐng)用發(fā)放手續(xù)。 在監(jiān)測設(shè)備搬運、維護和貯存過程中，應(yīng)嚴格遵守使用說明書或操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。計量員 應(yīng)重新評 定已監(jiān)測結(jié)果的有效性，并填寫“監(jiān)測結(jié)果的評估報告（監(jiān)測設(shè)備偏離樣準狀態(tài)時）”。并在臺帳上注銷。 5 工作程序 顧客滿意程度的信息來源： 顧客抱怨（包括顧客投訴）、與顧客的直接溝通、問卷與調(diào)查、有關(guān)媒體、行業(yè)或協(xié)會的調(diào)查研究報告等。 審核證據(jù)與審核準則有關(guān)的并且能夠證實的記錄、事實陳述或其他的信息。 5 工作程序 審核方案 管理者 代表活動、范圍的特點和已往審核結(jié)果，對內(nèi)部審核進行策劃。 準備好審核所依據(jù)的文件。 召開末次會議，即由審核組長召開受審核方負責(zé)人及有關(guān)人員、審核組成員會議，報告審核結(jié)果， 宣 讀不 符合項 ，并要求受審核方制訂糾正措施計劃和完成期限。 在跟蹤審核中應(yīng)重點 檢查 和記錄前次審核采取的糾正措施的實施情況及有效性。輸出的波動會影響過程達到預(yù)定目標的程序，產(chǎn)生質(zhì)量問題。各部門、車間負責(zé)記錄和統(tǒng)計選用特性的量值，并提供給生產(chǎn)部使用。 生產(chǎn)綜合部 負責(zé)建立產(chǎn)品質(zhì)量檔案，出 公司 產(chǎn)品的名稱、編號、型號規(guī)格、組成的零件情況 (名稱、編號、圖號 )等。 若采購物品以檢驗 (復(fù)檢 )可驗證不合格品，執(zhí)行《不合格品控制程序》。 質(zhì)檢員須按標準對成品進行最終檢驗，并填寫成品檢驗和試驗記錄。 檢驗和試驗記錄由 生產(chǎn)綜合部 負責(zé)保存，并按規(guī)定歸檔。 4 職責(zé) 車間、倉庫負責(zé)對不合格品進行標識和隔離 車間負責(zé)對班組自檢、互檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品進行處置。 對不合格品的處置方式有糾正、讓步和報廢等，不 合格品的糾正有返工、降級等。 6 表格 不合格品處理單 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 柳州市劍泉標牌有限公司 數(shù)據(jù)分析控制程序 文件編號： QP18A 版號： A0 1 目的 通過數(shù)據(jù)分析，評價 公司 質(zhì)量管理體系的適宜性有有效必及識別改進的機會。 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 柳州市劍泉標牌有限公司 糾正和預(yù)防措施控制程序 文件編號： QP19A 版號： A0 1 目的 消除不合格或潛在的不合格的原因，防止類似問題重復(fù)發(fā)生。 缺陷：未滿足與或規(guī)定用途有關(guān)的要求。 采取糾正和預(yù)防措施的時機 同一供方同一種產(chǎn)品，出現(xiàn)兩批 (次 )不合格品 過程、產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量重大問題 經(jīng)確認的顧客抽搐中出現(xiàn)的不合格品 內(nèi)部審核出現(xiàn)不合格項 管理評審出現(xiàn)不合格項 其他不符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標或質(zhì)量管理體系文件要求的 涉及不合格品的糾正和預(yù)防措施的制訂、實施和驗證 生產(chǎn)綜合部 對不合格品、質(zhì)量問題或缺陷進行分類統(tǒng)計，匯總分析，制訂糾正和預(yù)防措施， 各車間 負責(zé)具體實施， 生產(chǎn)綜合部 負責(zé)跟蹤驗證。 6 表格 糾正和預(yù)防措施表 。顧客滿意監(jiān) 測、過程和產(chǎn)品的監(jiān)測結(jié)果等。 預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛 在不期望情況的原因所采取的措施。 與本 公司 運行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括過程運行的監(jiān)視和測量信息、過程能力、內(nèi)審記錄和報告、管理評審輸出、審核結(jié)果、交貨期等。 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 其他情況下出現(xiàn)的不合格品控 制： 在倉庫檢驗、搬運中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品不合格，由質(zhì)檢員提出處置方法并在檢驗記錄上注明，由責(zé)任部門負責(zé)實施。 當(dāng)出現(xiàn)批量不合格 品或不合格品數(shù)量超過內(nèi)控指標時，由 生產(chǎn)綜合部 組織生產(chǎn)、技術(shù)等人員對不合格品進行評審和處置，并做好記錄，必要時可申請暫停生產(chǎn)線。 降級：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求面對其等級的改變。檢查的標準、規(guī)范主要是產(chǎn)品標準，包裝標準、標簽要求等。 若過程檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品數(shù)超過正?？刂扑剑瑘?zhí)行《不合格品控制程序》。法律法規(guī)要求等。 售后服務(wù)過程的監(jiān)測 經(jīng)營部負責(zé)建立顧客檔案，內(nèi)容可包括顧客名稱、地赴、電話、訂購的主要產(chǎn)品及數(shù)量、企業(yè)概況、生產(chǎn)范圍、技術(shù)特點、發(fā)展方向等。若有異常須查明原因給予排隊，使生產(chǎn)過程達到控制狀態(tài)。 工序能力指數(shù)：工序能力滿足產(chǎn)品質(zhì)量標準的程度 4 職責(zé) 生產(chǎn)綜合部 負責(zé)現(xiàn)場工藝紀律的監(jiān)督檢查 各部門負責(zé)本部門主控過程的監(jiān)測 5 工作程序 過程輸出的波動控制 本 公司 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃時，對每個過程都明確了輸 入、輸出、相關(guān)的活動和資源。 跟蹤審核 糾正措施實施后，審核組對措施的實施情況進行驗證，并提供騅結(jié)果。 與受審核方負責(zé)人交換意見，通報情況，認可不合格事實。審核組長和審核員應(yīng)具有內(nèi)審員資格，且與受審核部門無直接責(zé)任關(guān)系。 受審核方應(yīng)提供所需的資料或?qū)Ｈ伺阃?，并根?jù)不合格報告制訂糾正措施計劃和完成期限。 審核準則：用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。 各部門、車間負責(zé)收集相關(guān)的顧客（不）滿意程度信息，并傳遞到經(jīng)營部。 監(jiān)測設(shè)備報廢、賠償 對不能修復(fù)的監(jiān)測設(shè)備，由計量員按《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》填寫“設(shè)備報廢申請單”， 經(jīng)批準后報廢銷帳。 計量員應(yīng)將修理情況記錄在“監(jiān)測設(shè)備履歷卡”中。 監(jiān)測設(shè)備的使用 使用者在使用監(jiān)視設(shè)備時，要檢查設(shè)備是否完好，是否在有效期內(nèi)，并確保設(shè)備的監(jiān)測能力與所要求的能力一致。 新監(jiān)測設(shè)備使用前的校準 新購監(jiān)測設(shè)備需進行內(nèi)校并 填寫“監(jiān)測設(shè)備內(nèi)校記錄表”，或送政府部門認可并授權(quán)的計量檢定機構(gòu)校準。 b) 盤點進發(fā)現(xiàn)在不合格品（如不和規(guī)格 /損壞品）需與合格品分開，由質(zhì)檢員按規(guī)定進行標識，執(zhí)行《不合格品控制程序》。 生產(chǎn)部負責(zé)按有關(guān)要求采購相關(guān)包裝材料。 車間負責(zé)車間內(nèi)工序關(guān)成品的標識、搬運、包裝和保護。 產(chǎn)品的可溯性 外購材料、外購件的追溯范圍是從進 公司 入庫至被使用為止。倉庫應(yīng)對不同進 公司 日期的購入貨品作好區(qū)分。 生產(chǎn)綜合部 負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)全過程標識有效性的監(jiān)督。 過程的監(jiān)視和測量 生產(chǎn)車間按作業(yè)指導(dǎo)書或工序卡的要求對特殊工序的作業(yè)參數(shù)進行連續(xù)監(jiān)視，并作好監(jiān)視記錄。 ● 從事特殊工序的人員（包括設(shè)備維護人員）是否持證上崗。 b) 工序結(jié)果的缺陷權(quán)在后續(xù)過程乃至在產(chǎn)品使用后才顯露出來。 生產(chǎn)綜合部 根據(jù)《過程監(jiān)視和測量程序》、《產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》的規(guī)定，負責(zé)生產(chǎn)過程中的巡檢、工序 檢驗、成品入庫檢驗，確保不合格品不轉(zhuǎn)序，不入庫。 對于緊急定單，生產(chǎn)部應(yīng)插牌加急的“生產(chǎn)通知單”（在“生產(chǎn)通知單”上加蓋（“加急”印章）給有關(guān)部門。 生產(chǎn)車間負責(zé)按計劃組織生產(chǎn)，負責(zé)對特殊過程對數(shù)進行監(jiān)視和測量，負責(zé)確保工序處于受控狀態(tài)。 采購物品的驗證 當(dāng)需要在供方貨源處進行驗證時，采購文件應(yīng)規(guī)定驗證的安排及產(chǎn)品放行的方式。 采購計劃。 歷史評價：對供方以往供貨及服務(wù)情況 (如交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、價格、信譽等 )進行評價，或外部使用者的使用的使用經(jīng)驗進評價。 4 職責(zé) 主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)審批供方評價表和合格供方名錄。 在適當(dāng)時，應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認并在實施前得到批準。 對設(shè)計任務(wù)書 (產(chǎn)品要求說明書 )進行評審，編制設(shè)計輸入評審報告。負責(zé)處理車間生產(chǎn)過程中發(fā)生的產(chǎn)品設(shè)計問題。 合同 /訂單修訂文件由經(jīng)營部及時發(fā)還原合同 /訂單接受部門。 合同 /訂單的執(zhí)行。 經(jīng)營部代表與客戶洽談、擬訂合同草案。 合同 /訂單評審的 內(nèi)容 顧客的各項要求（規(guī)格、數(shù)量、性能、交貨期、結(jié)算方式等）是否合理、明確并形成文件。 生產(chǎn)綜合部 負責(zé)評審滿足合 同 /訂單要求的新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)能力和生產(chǎn)工藝能力。 設(shè)備的包裝、防護必須保證設(shè)備不損壞、精度得到保證。 生產(chǎn)部負責(zé)設(shè)備的中、大修，并對設(shè)備運行 狀況進行日常檢查。 有效性評價： 每年底 行政部 組織各部門負責(zé)人，評價 公司 培訓(xùn)的總體效果，征求改進建議，以制訂下一年度的培訓(xùn)計劃。 各部門應(yīng)負責(zé)本部門規(guī)章制度、崗位知識、技能的培訓(xùn)。 各部門組織本部門的員工培訓(xùn)，并考核員工的工作能力和評價員工培訓(xùn)的有效性。 各主管部門分析問題原因，制訂糾正和預(yù)防措施，并負責(zé)實施。 一般在評審前的 34 周內(nèi)，由管理者代表編制“管理評審計劃”，以 總經(jīng)理 批準后發(fā)至參加人員。 3 術(shù)語 管理評審：為確定質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，以達到規(guī)定的目標所進行的活動。必要時，可復(fù)制備用。 新編制的質(zhì)量記錄樣式，需經(jīng)部門負責(zé)人、 公司 主管領(lǐng)導(dǎo)審批（可與文件一起審批，單獨審批時，采取在背面簽名的方式進行）。 3 職責(zé) 公司 各級負責(zé)人負責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、處理和審批。外來文件應(yīng)有“文件標識”。 文件破損難以繼續(xù)使用時，應(yīng)辦理更換手續(xù)，以舊換新 (發(fā)放號不變 )。 當(dāng)由于文件的文字或排版錯誤需要個別修改時，該文件的控制部門應(yīng)保證所有文件均得到一致的修改 (如手工劃改 )。 技術(shù)文件由 生產(chǎn)綜合部 統(tǒng)一管理，并編制《技術(shù)文件管理辦法》和《技術(shù)文件編號規(guī)則》。這里指與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量計劃、實施文件 (包括管理制度、技術(shù)標準、操作、規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等 )。 3 術(shù)語 文件：信息及其承載媒體。 各部門負責(zé)相關(guān)文件的編制和使用、保管，部門負責(zé)人負責(zé)相關(guān)文件的批準。文件的修改頁應(yīng)按原規(guī)定范圍發(fā)放，做好發(fā)放記錄、并收回作廢頁。 質(zhì)量手冊和程序文件的發(fā)放范圍及分發(fā)編號： 總經(jīng)理 01 管理者代表 02 行政部 03 生產(chǎn) 綜合 部 04 經(jīng)營部 05 供應(yīng) 部 06 若文件需要復(fù)印，須經(jīng)部門負責(zé)人批準，且受控應(yīng)與原文件保持一致。 外來文件的控制 各部門可通過國家標準局的標準出版信息、報紙、互聯(lián)網(wǎng)等收集有關(guān)國際、國家、行業(yè)標準或規(guī)范的最新版本，并及時通知 行政部 ，按規(guī)定范圍發(fā)放和回收。 2 適用范圍 本程序文件適用質(zhì)量體系有關(guān)的所有記錄。 質(zhì)量記錄樣式的編制和審批 各部門根據(jù)需要，可自行編制質(zhì)量記錄 樣式，并按《文件控制程序》表號說明給質(zhì)量記錄樣式唯一“表號”。 b) 采用其它媒體的質(zhì)量記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的貯存條件，如軟盤，應(yīng)防潮、防壓、防 磁，以免貯存內(nèi)容丟失。 2 適用范圍 適用于本 公司 質(zhì)量管理體系評審工作。 在本 公司 內(nèi)、外情況發(fā)生重大變化（如內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、資源發(fā)生變化外部法規(guī)、標準等變化）時，可由 總經(jīng)理 決定在適當(dāng)?shù)臅r候進行管理評審。 評審后的糾正和預(yù)防措施。 4 職責(zé) 行政部 負責(zé)組織編制崗位任職要求表和 員工培訓(xùn)年度計劃，負責(zé)組織對員工的勝任能力和培訓(xùn)有效性進行評價。 基本需求培訓(xùn) 行政部 負責(zé) 公司 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、 ISO9000 族標準基礎(chǔ)知識等貫標培訓(xùn)。 對于不適宜該崗位的人員應(yīng)進行調(diào)換或培訓(xùn)（可脫產(chǎn)或不脫產(chǎn)），待考核合格后再上崗。 3 職責(zé) 設(shè)備操作工負責(zé)設(shè)備的日常保養(yǎng)和維修。 應(yīng)對設(shè)備進行編號，