【正文】 (C 類(lèi) )物品可只 選擇歷史評(píng)價(jià)。 供應(yīng) 部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情況編制下月采購(gòu)計(jì)劃，把主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，以確保采購(gòu)要求是充分 (全面 )的和適宜的。顧客的驗(yàn)證既不能免除本 公司 提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 生產(chǎn)綜合部 負(fù)責(zé)質(zhì)量 監(jiān) 控，負(fù)責(zé)對(duì)重點(diǎn)過(guò)程進(jìn)行巡檢。 工藝控制要求 生產(chǎn)綜合部 根據(jù)需要，負(fù)責(zé)編制必要的工藝規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書(shū) /工序卡等）。 生產(chǎn)員工上崗前要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并通過(guò)在職培訓(xùn)強(qiáng)化其工作技能和質(zhì)量意識(shí)。 特殊工序的控制與確認(rèn) a) 生產(chǎn)綜合部 確定特殊工序 b) 特殊工序涉及的主要設(shè)備、工裝要規(guī)定做好維護(hù)保養(yǎng)、每季度要檢查一次。 ● 現(xiàn)場(chǎng)觀察、并進(jìn)行小型試驗(yàn)，評(píng)估試驗(yàn)結(jié)果是否合格。 在過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量中，發(fā)現(xiàn)在重大異常質(zhì)量總是 生產(chǎn)綜合部 應(yīng)及時(shí)發(fā)出“糾正和預(yù)防措施表，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》”的要求處理。 生產(chǎn)部、各車(chē)間負(fù)責(zé)在制品、半成品、成品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)保護(hù)標(biāo)識(shí)的流轉(zhuǎn)過(guò)程中的有效性。 發(fā)放進(jìn)，應(yīng)核對(duì)物資與領(lǐng)用要求的一致性。 成品可以通過(guò)“產(chǎn)品合格證”上的生產(chǎn)批號(hào)（日期），通過(guò)查看檢驗(yàn)記錄，追溯產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)員、生產(chǎn)部門(mén)、操作者。 4 工作程序 生產(chǎn)綜合部 負(fù)責(zé)按顧客技術(shù)要求制定產(chǎn)品防護(hù)要求和產(chǎn)品交付標(biāo)簽，由相關(guān)部門(mén)實(shí)施。 包裝中要保護(hù)產(chǎn)品：防止產(chǎn)品磕碰和銹蝕，以維護(hù)產(chǎn)品特性完好。 2 適用范圍 適用于本 公司 所屬的監(jiān)測(cè)裝置。 監(jiān)測(cè)設(shè)備的領(lǐng)用、發(fā)放 監(jiān)測(cè)設(shè)備在領(lǐng)用前，計(jì) 量員 要對(duì)其進(jìn)行校準(zhǔn)，合格后方可輸領(lǐng)用發(fā)放手續(xù)。 在監(jiān)測(cè)設(shè)備搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守使用說(shuō)明書(shū)或操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。計(jì)量員 應(yīng)重新評(píng) 定已監(jiān)測(cè)結(jié)果的有效性，并填寫(xiě)“監(jiān)測(cè)結(jié)果的評(píng)估報(bào)告（監(jiān)測(cè)設(shè)備偏離樣準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)）”。并在臺(tái)帳上注銷(xiāo)。 5 工作程序 顧客滿(mǎn)意程度的信息來(lái)源： 顧客抱怨（包括顧客投訴）、與顧客的直接溝通、問(wèn)卷與調(diào)查、有關(guān)媒體、行業(yè)或協(xié)會(huì)的調(diào)查研究報(bào)告等。 審核證據(jù)與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠證實(shí)的記錄、事實(shí)陳述或其他的信息。 5 工作程序 審核方案 管理者 代表活動(dòng)、范圍的特點(diǎn)和已往審核結(jié)果，對(duì)內(nèi)部審核進(jìn)行策劃。 準(zhǔn)備好審核所依據(jù)的文件。 召開(kāi)末次會(huì)議，即由審核組長(zhǎng)召開(kāi)受審核方負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員、審核組成員會(huì)議，報(bào)告審核結(jié)果， 宣 讀不 符合項(xiàng) ，并要求受審核方制訂糾正措施計(jì)劃和完成期限。 在跟蹤審核中應(yīng)重點(diǎn) 檢查 和記錄前次審核采取的糾正措施的實(shí)施情況及有效性。輸出的波動(dòng)會(huì)影響過(guò)程達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的程序，產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題。各部門(mén)、車(chē)間負(fù)責(zé)記錄和統(tǒng)計(jì)選用特性的量值，并提供給生產(chǎn)部使用。 生產(chǎn)綜合部 負(fù)責(zé)建立產(chǎn)品質(zhì)量檔案，出 公司 產(chǎn)品的名稱(chēng)、編號(hào)、型號(hào)規(guī)格、組成的零件情況 (名稱(chēng)、編號(hào)、圖號(hào) )等。 若采購(gòu)物品以檢驗(yàn) (復(fù)檢 )可驗(yàn)證不合格品，執(zhí)行《不合格品控制程序》。 質(zhì)檢員須按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)成品進(jìn)行最終檢驗(yàn)，并填寫(xiě)成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄由 生產(chǎn)綜合部 負(fù)責(zé)保存，并按規(guī)定歸檔。 4 職責(zé) 車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離 車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)班組自檢、互檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處置。 對(duì)不合格品的處置方式有糾正、讓步和報(bào)廢等，不 合格品的糾正有返工、降級(jí)等。 6 表格 不合格品處理單 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司 數(shù)據(jù)分析控制程序 文件編號(hào)： QP18A 版號(hào)： A0 1 目的 通過(guò)數(shù)據(jù)分析，評(píng)價(jià) 公司 質(zhì)量管理體系的適宜性有有效必及識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司 糾正和預(yù)防措施控制程序 文件編號(hào)： QP19A 版號(hào)： A0 1 目的 消除不合格或潛在的不合格的原因，防止類(lèi)似問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。 缺陷：未滿(mǎn)足與或規(guī)定用途有關(guān)的要求。 采取糾正和預(yù)防措施的時(shí)機(jī) 同一供方同一種產(chǎn)品，出現(xiàn)兩批 (次 )不合格品 過(guò)程、產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量重大問(wèn)題 經(jīng)確認(rèn)的顧客抽搐中出現(xiàn)的不合格品 內(nèi)部審核出現(xiàn)不合格項(xiàng) 管理評(píng)審出現(xiàn)不合格項(xiàng) 其他不符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的 涉及不合格品的糾正和預(yù)防措施的制訂、實(shí)施和驗(yàn)證 生產(chǎn)綜合部 對(duì)不合格品、質(zhì)量問(wèn)題或缺陷進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)，匯總分析，制訂糾正和預(yù)防措施， 各車(chē)間 負(fù)責(zé)具體實(shí)施， 生產(chǎn)綜合部 負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 6 表格 糾正和預(yù)防措施表 。顧客滿(mǎn)意監(jiān) 測(cè)、過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)結(jié)果等。 預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛 在不期望情況的原因所采取的措施。 與本 公司 運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括過(guò)程運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量信息、過(guò)程能力、內(nèi)審記錄和報(bào)告、管理評(píng)審輸出、審核結(jié)果、交貨期等。 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 其他情況下出現(xiàn)的不合格品控 制： 在倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)、搬運(yùn)中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品不合格，由質(zhì)檢員提出處置方法并在檢驗(yàn)記錄上注明，由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。 當(dāng)出現(xiàn)批量不合格 品或不合格品數(shù)量超過(guò)內(nèi)控指標(biāo)時(shí)，由 生產(chǎn)綜合部 組織生產(chǎn)、技術(shù)等人員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和處置，并做好記錄，必要時(shí)可申請(qǐng)暫停生產(chǎn)線。 降級(jí)：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求面對(duì)其等級(jí)的改變。檢查的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范主要是產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，包裝標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)簽要求等。 若過(guò)程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品數(shù)超過(guò)正?？刂扑?，執(zhí)行《不合格品控制程序》。法律法規(guī)要求等。 售后服務(wù)過(guò)程的監(jiān)測(cè) 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)建立顧客檔案，內(nèi)容可包括顧客名稱(chēng)、地赴、電話、訂購(gòu)的主要產(chǎn)品及數(shù)量、企業(yè)概況、生產(chǎn)范圍、技術(shù)特點(diǎn)、發(fā)展方向等。若有異常須查明原因給予排隊(duì)，使生產(chǎn)過(guò)程達(dá)到控制狀態(tài)。 工序能力指數(shù)：工序能力滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的程度 4 職責(zé) 生產(chǎn)綜合部 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律的監(jiān)督檢查 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)主控過(guò)程的監(jiān)測(cè) 5 工作程序 過(guò)程輸出的波動(dòng)控制 本 公司 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃時(shí)，對(duì)每個(gè)過(guò)程都明確了輸 入、輸出、相關(guān)的活動(dòng)和資源。 跟蹤審核 糾正措施實(shí)施后，審核組對(duì)措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證，并提供騅結(jié)果。 與受審核方負(fù)責(zé)人交換意見(jiàn)，通報(bào)情況，認(rèn)可不合格事實(shí)。審核組長(zhǎng)和審核員應(yīng)具有內(nèi)審員資格，且與受審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。 受審核方應(yīng)提供所需的資料或?qū)Ｈ伺阃⒏鶕?jù)不合格報(bào)告制訂糾正措施計(jì)劃和完成期限。 審核準(zhǔn)則：用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。 各部門(mén)、車(chē)間負(fù)責(zé)收集相關(guān)的顧客（不）滿(mǎn)意程度信息，并傳遞到經(jīng)營(yíng)部。 監(jiān)測(cè)設(shè)備報(bào)廢、賠償 對(duì)不能修復(fù)的監(jiān)測(cè)設(shè)備，由計(jì)量員按《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》填寫(xiě)“設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單”， 經(jīng)批準(zhǔn)后報(bào)廢銷(xiāo)帳。 計(jì)量員應(yīng)將修理情況記錄在“監(jiān)測(cè)設(shè)備履歷卡”中。 監(jiān)測(cè)設(shè)備的使用 使用者在使用監(jiān)視設(shè)備時(shí)，要檢查設(shè)備是否完好，是否在有效期內(nèi)，并確保設(shè)備的監(jiān)測(cè)能力與所要求的能力一致。 新監(jiān)測(cè)設(shè)備使用前的校準(zhǔn) 新購(gòu)監(jiān)測(cè)設(shè)備需進(jìn)行內(nèi)校并 填寫(xiě)“監(jiān)測(cè)設(shè)備內(nèi)校記錄表”，或送政府部門(mén)認(rèn)可并授權(quán)的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)。 b) 盤(pán)點(diǎn)進(jìn)發(fā)現(xiàn)在不合格品（如不和規(guī)格 /損壞品）需與合格品分開(kāi)，由質(zhì)檢員按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，執(zhí)行《不合格品控制程序》。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按有關(guān)要求采購(gòu)相關(guān)包裝材料。 車(chē)間負(fù)責(zé)車(chē)間內(nèi)工序關(guān)成品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝和保護(hù)。 產(chǎn)品的可溯性 外購(gòu)材料、外購(gòu)件的追溯范圍是從進(jìn) 公司 入庫(kù)至被使用為止。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)不同進(jìn) 公司 日期的購(gòu)入貨品作好區(qū)分。 生產(chǎn)綜合部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程標(biāo)識(shí)有效性的監(jiān)督。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 生產(chǎn)車(chē)間按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或工序卡的要求對(duì)特殊工序的作業(yè)參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)視，并作好監(jiān)視記錄。 ● 從事特殊工序的人員（包括設(shè)備維護(hù)人員）是否持證上崗。 b) 工序結(jié)果的缺陷權(quán)在后續(xù)過(guò)程乃至在產(chǎn)品使用后才顯露出來(lái)。 生產(chǎn)綜合部 根據(jù)《過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量程序》、《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序》的規(guī)定，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的巡檢、工序 檢驗(yàn)、成品入庫(kù)檢驗(yàn)，確保不合格品不轉(zhuǎn)序，不入庫(kù)。 對(duì)于緊急定單，生產(chǎn)部應(yīng)插牌加急的“生產(chǎn)通知單”（在“生產(chǎn)通知單”上加蓋（“加急”印章）給有關(guān)部門(mén)。 生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)按計(jì)劃組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)對(duì)特殊過(guò)程對(duì)數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，負(fù)責(zé)確保工序處于受控狀態(tài)。 采購(gòu)物品的驗(yàn)證 當(dāng)需要在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)文件應(yīng)規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方式。 采購(gòu)計(jì)劃。 歷史評(píng)價(jià)：對(duì)供方以往供貨及服務(wù)情況 (如交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、價(jià)格、信譽(yù)等 )進(jìn)行評(píng)價(jià)，或外部使用者的使用的使用經(jīng)驗(yàn)進(jìn)評(píng)價(jià)。 4 職責(zé) 主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批供方評(píng)價(jià)表和合格供方名錄。 在適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。 對(duì)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) (產(chǎn)品要求說(shuō)明書(shū) )進(jìn)行評(píng)審，編制設(shè)計(jì)輸入評(píng)審報(bào)告。負(fù)責(zé)處理車(chē)間生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的產(chǎn)品設(shè)計(jì)問(wèn)題。 合同 /訂單修訂文件由經(jīng)營(yíng)部及時(shí)發(fā)還原合同 /訂單接受部門(mén)。 合同 /訂單的執(zhí)行。 經(jīng)營(yíng)部代表與客戶(hù)洽談、擬訂合同草案。 合同 /訂單評(píng)審的 內(nèi)容 顧客的各項(xiàng)要求（規(guī)格、數(shù)量、性能、交貨期、結(jié)算方式等）是否合理、明確并形成文件。 生產(chǎn)綜合部 負(fù)責(zé)評(píng)審滿(mǎn)足合 同 /訂單要求的新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力和生產(chǎn)工藝能力。 設(shè)備的包裝、防護(hù)必須保證設(shè)備不損壞、精度得到保證。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的中、大修，并對(duì)設(shè)備運(yùn)行 狀況進(jìn)行日常檢查。 有效性評(píng)價(jià)： 每年底 行政部 組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人，評(píng)價(jià) 公司 培訓(xùn)的總體效果，征求改進(jìn)建議，以制訂下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃。 各部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)本部門(mén)規(guī)章制度、崗位知識(shí)、技能的培訓(xùn)。 各部門(mén)組織本部門(mén)的員工培訓(xùn)，并考核員工的工作能力和評(píng)價(jià)員工培訓(xùn)的有效性。 各主管部門(mén)分析問(wèn)題原因，制訂糾正和預(yù)防措施，并負(fù)責(zé)實(shí)施。 一般在評(píng)審前的 34 周內(nèi)，由管理者代表編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，以 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)至參加人員。 3 術(shù)語(yǔ) 管理評(píng)審：為確定質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，以達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)所進(jìn)行的活動(dòng)。必要時(shí)，可復(fù)制備用。 新編制的質(zhì)量記錄樣式，需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、 公司 主管領(lǐng)導(dǎo)審批（可與文件一起審批，單獨(dú)審批時(shí)，采取在背面簽名的方式進(jìn)行）。 3 職責(zé) 公司 各級(jí)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、處理和審批。外來(lái)文件應(yīng)有“文件標(biāo)識(shí)”。 文件破損難以繼續(xù)使用時(shí)，應(yīng)辦理更換手續(xù)，以舊換新 (發(fā)放號(hào)不變 )。 當(dāng)由于文件的文字或排版錯(cuò)誤需要個(gè)別修改時(shí)，該文件的控制部門(mén)應(yīng)保證所有文件均得到一致的修改 (如手工劃改 )。 技術(shù)文件由 生產(chǎn)綜合部 統(tǒng)一管理，并編制《技術(shù)文件管理辦法》和《技術(shù)文件編號(hào)規(guī)則》。這里指與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃、實(shí)施文件 (包括管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作、規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等 )。 3 術(shù)語(yǔ) 文件：信息及其承載媒體。 各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制和使用、保管，部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)文件的批準(zhǔn)。文件的修改頁(yè)應(yīng)按原規(guī)定范圍發(fā)放，做好發(fā)放記錄、并收回作廢頁(yè)。 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的發(fā)放范圍及分發(fā)編號(hào)： 總經(jīng)理 01 管理者代表 02 行政部 03 生產(chǎn) 綜合 部 04 經(jīng)營(yíng)部 05 供應(yīng) 部 06 若文件需要復(fù)印，須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，且受控應(yīng)與原文件保持一致。 外來(lái)文件的控制 各部門(mén)可通過(guò)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)局的標(biāo)準(zhǔn)出版信息、報(bào)紙、互聯(lián)網(wǎng)等收集有關(guān)國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的最新版本，并及時(shí)通知 行政部 ，按規(guī)定范圍發(fā)放和回收。 2 適用范圍 本程序文件適用質(zhì)量體系有關(guān)的所有記錄。 質(zhì)量記錄樣式的編制和審批 各部門(mén)根據(jù)需要，可自行編制質(zhì)量記錄 樣式，并按《文件控制程序》表號(hào)說(shuō)明給質(zhì)量記錄樣式唯一“表號(hào)”。 b) 采用其它媒體的質(zhì)量記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的貯存條件，如軟盤(pán)，應(yīng)防潮、防壓、防 磁，以免貯存內(nèi)容丟失。 2 適用范圍 適用于本 公司 質(zhì)量管理體系評(píng)審工作。 在本 公司 內(nèi)、外情況發(fā)生重大變化（如內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、資源發(fā)生變化外部法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等變化）時(shí)，可由 總經(jīng)理 決定在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候進(jìn)行管理評(píng)審。 評(píng)審后的糾正和預(yù)防措施。 4 職責(zé) 行政部 負(fù)責(zé)組織編制崗位任職要求表和 員工培訓(xùn)年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織對(duì)員工的勝任能力和培訓(xùn)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 基本需求培訓(xùn) 行政部 負(fù)責(zé) 公司 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、 ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等貫標(biāo)培訓(xùn)。 對(duì)于不適宜該崗位的人員應(yīng)進(jìn)行調(diào)換或培訓(xùn)（可脫產(chǎn)或不脫產(chǎn)），待考核合格后再上崗。 3 職責(zé) 設(shè)備操作工負(fù)責(zé)設(shè)備的日常保養(yǎng)和維修。 應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，