【正文】 頁(yè) 1) 膠板 生產(chǎn)流程 : 稱重配料 * 煉膠 * 成型 * 截?cái)? 硫化 * 修邊 檢驗(yàn) 包裝 人庫(kù) （ 2）膠管生產(chǎn)流程 : 稱重配料 * 煉膠 * 成型 * 膠管扎水布 硫化 * 帆布干燥 帆布掛膠 截?cái)? 解水布 脫管 檢驗(yàn) 包裝 人庫(kù) 圖 (1)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)質(zhì)的過(guò)程 (其中 *為關(guān)鍵工序 ) 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 總要求 版 本 A 共 4 頁(yè) 第 2 頁(yè) 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 管理職責(zé) (5) 資源 管理 (6) 測(cè)量、分析和 改進(jìn) (8) 輸入 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) (7) 產(chǎn)品 輸出 圖 (2) 質(zhì)量管理體系的過(guò)程 顧客要求 顧客滿足 確定這些過(guò)程的順序和相互作用 按 識(shí)別的直接過(guò)程和間接過(guò)程及其關(guān)系 ,確定各有關(guān)過(guò)程的順序和相互作用并明確各過(guò)程內(nèi)的主要活動(dòng) a) 直接過(guò)程順序如圖 3 所示 采購(gòu)控制 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與 顧客有 關(guān)的 過(guò)程：顧客要求的評(píng)審 生產(chǎn)和服務(wù)提供：提供圖 (2)過(guò)程確認(rèn)、信息溝通、顧客財(cái)產(chǎn) 測(cè)量、分析和改進(jìn) ,顧客滿意監(jiān)控、內(nèi)部審核 ,不合格品的控制、持續(xù)改進(jìn) 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 圖（ 3）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的全過(guò)程 1) 以顧客、法律、法規(guī)要求為輸入 ,顧客滿意為輸出 2) 從顧客對(duì)產(chǎn)品要求出發(fā) ,經(jīng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ,與顧客有關(guān)的過(guò)程 ,生產(chǎn)和服務(wù)提供未達(dá)到的顧客滿意 b) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ()、與顧客有關(guān)的過(guò)程 ()、采購(gòu) ()、生產(chǎn)和服務(wù)提供 ()以及監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ()等過(guò)程 c) 過(guò)程的順序和相互作用關(guān)系是相互交錯(cuò)、 相互關(guān)系和相互影響 確定為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 總要求 版 本 A 共 4 頁(yè) 第 3 頁(yè) a) 準(zhǔn)則 :ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理制度、檢驗(yàn)規(guī)范、相關(guān) 法律法規(guī)及顧客的要求 b)方法：內(nèi)部質(zhì)量體系審核，管理評(píng)審及對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 確?？梢垣@得必要的資源和信息 ,以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視 。 b) 收集體系運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量信息 ,審核和評(píng)審信息以及顧客滿意方面的信息 ,以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)它們的監(jiān)視。 采取措施 ,確保持續(xù)改進(jìn) 管理和使用這些數(shù)據(jù)和信息 ,與預(yù)定質(zhì)量方針和目標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的水平進(jìn)行比較找出差距 ,提交管理評(píng)審采取必要措施 ,以實(shí)現(xiàn)以這些過(guò)程的策劃和 對(duì)它們持續(xù)改進(jìn)。 本廠的主要外包過(guò)程有：（ 1）計(jì)量器具檢定外包給法定的計(jì)量器具檢測(cè)所 （ 2） 新模具設(shè)計(jì) /開發(fā)和制造 5 相關(guān)文件 (無(wú) ) 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 總要求 版 本 A 共 4 頁(yè) 第 4 頁(yè) 按照 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)的要求及本廠 的實(shí)際情況 ,編制的適宣的文件 ,及對(duì)文件進(jìn)行有效控制。 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。 部門負(fù)責(zé)人 a) 組織編制并審核相關(guān)程序文件； b) 組織編制并審核有關(guān)第三級(jí)文件。 程序文件 根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)的要求和本廠具體情況編制了相應(yīng)的程序文件具體見附錄 1(程序文件清單 ) 第三級(jí)文件可分為： a) 部門工作手冊(cè) ,作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的 常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)(各種管理制度等 )、工作標(biāo)準(zhǔn) (崗位責(zé)任制和任職要求等 )、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) (國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、質(zhì)量控制規(guī)范等 )、各部門質(zhì)量記錄文件等 b) 其它質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等文件的組成適用于其特有的活動(dòng)方式。檔案室負(fù)責(zé)確定并匯總本本廠所需建立并保持的記錄種類以及各種記錄樣本。 《文件控制程序》 《 質(zhì)量記錄控制程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 文件要求 版 本 A 共 4 頁(yè) 第 4 頁(yè) 規(guī)定廠長(zhǎng)應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 (無(wú) ) 向本廠員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 a) 首先廠長(zhǎng)要樹立質(zhì)量意識(shí) ,應(yīng)意識(shí)到讓顧客滿意是本廠生存和發(fā)展的最基本要求 ,應(yīng)充分理解產(chǎn)品質(zhì)量與本廠每個(gè)員工對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān) ,以便采取必要措施 ,如培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議方式 ,向員工傳達(dá)和宣貫顧客和法律法規(guī)要求 ,使員工理解其對(duì)本廠的重要性； b) 建立質(zhì)量和法規(guī)方面的規(guī)章制度 ,持續(xù)地加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育 ,并貫徹于各層次的具體工作中 ,促使所有員工都能積極地參與有關(guān)提高質(zhì)量的活動(dòng)。 進(jìn)行管理評(píng)審 a) 為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行 ,保 持體系的適宜性、充分性、有效性和高效率 ,以及達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，廠長(zhǎng)應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審； b) 管理評(píng)審的輸出應(yīng)予記錄 ,以便對(duì)進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)控 ,并將它作為下次評(píng)審的輸入。 《質(zhì)量 方針 質(zhì)量目標(biāo)》 《管理評(píng)審程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 管理承諾 版 本 A 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 增強(qiáng)顧客滿意 ,使本廠不斷發(fā)展。 (無(wú) ) 4 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 確定顧客的需求和期望 a) 本廠通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè) ,定期走訪顧客或通過(guò)各種渠道 了解顧客當(dāng)前和未來(lái)的期望 ,以此作為改進(jìn)和開發(fā)新項(xiàng)目的依據(jù)； b) 確保質(zhì)量目標(biāo)與顧客需求和期望 (包括法律、法規(guī)、規(guī)定 )相一致 ,顧客需求和期望包括規(guī)定的要求、已知預(yù)期的要求應(yīng)予以滿足。 確保顧客規(guī)定的要求得到滿足 a) 通過(guò)管理評(píng)審和內(nèi)審來(lái)證實(shí)要求是否得到滿 足； b) 當(dāng)顧客要求 (包括滿意程度 )、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)隨時(shí)發(fā)生變化時(shí) ,對(duì)已轉(zhuǎn)化的要求和已建立的質(zhì)量管理體系應(yīng)隨之更新。 用范圍 適用于本廠質(zhì)量管理體系活動(dòng)中所有人員。 全體員工應(yīng)充分理解質(zhì)量方針。 創(chuàng)新圖精：質(zhì)量是本廠生存的根本 ,沒有過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量 ,本廠無(wú)法生存 ,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下 ,不斷開發(fā)新 產(chǎn)品 ,以滿足顧客當(dāng)前的和未來(lái)的期望。 持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)內(nèi)審 ,管理評(píng)審及考核發(fā)現(xiàn)本廠存在的問(wèn)題 ,采取糾正和預(yù)防措施 ,使本廠的管理水平不斷提高 ,從而使本廠不斷健康、穩(wěn)定的發(fā)展。 《質(zhì)量目標(biāo)》 《 文件控制程序》 《 管理評(píng)審程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 質(zhì) 量 方 針 版 本 A 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃 ,確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 3 職責(zé) 廠長(zhǎng) a) 負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量目標(biāo)和批準(zhǔn)相關(guān)部門編制的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件； b) 負(fù)責(zé)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)提供必要的資源。 質(zhì)檢科 a) 負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃 ,編制相應(yīng)的策劃文件； b) 負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督檢 查。 本廠質(zhì)量目標(biāo) a) 顧客滿意度達(dá) 98%以上； 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 策 劃 版 本 A 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) b) 顧客投訴處理達(dá) 100%，產(chǎn)品出廠合格率達(dá) 90%； c) 按 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系 ,爭(zhēng)取一次性通過(guò)認(rèn)證； d) 每年至少一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評(píng)審 ,不合格項(xiàng)整改率達(dá) 100%； e) 設(shè)施完好率達(dá) 95%以上； f) 重大安全事故為零。 質(zhì)檢科 a) 計(jì)量器具按計(jì)劃 100%送檢； b) 計(jì)量器具完好率達(dá) 100%； c) 不合格品 處理率達(dá) 100%； d) 對(duì)成品進(jìn)行全檢； e) 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、半成品進(jìn)行抽查或巡檢。 i) 每月組織一次質(zhì)量成本分析會(huì) ,并制定相應(yīng)的改進(jìn)措施。 a) 體系過(guò)程的策劃 ,確定需要的過(guò)程 (包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程 ),過(guò)程順序和相互作用以及過(guò)程的輸入、輸出和活動(dòng)，并做出相應(yīng)的規(guī)定； b) 確定對(duì)這些過(guò)程運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法； c) 所需資源和信息的策劃 ,為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)配備必要的資源和提供適宜的信息 ,以支持產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)它的監(jiān)視； d) 對(duì)質(zhì)量總目標(biāo)和各 層次的分目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審 ,通過(guò)評(píng)審找出差距 ,尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì) ,采取必要的措施 ,以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)它的持續(xù)改進(jìn)； e) 確保策劃及更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行 ,而且在更改期內(nèi)也要保證質(zhì)量管理體系的完整性； f) 策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件。 2 適用范圍 適用于本廠內(nèi)與質(zhì)量管理有關(guān)的所有職能部門及人員。 4 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 廠長(zhǎng) a) 以顧客為中心制訂并頒布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ,批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊(cè)》；； b) 領(lǐng)導(dǎo)本廠日常工作 ,向全體員工傳達(dá)滿足顧客法律、法規(guī)要求的重要性 ,確保員工關(guān)注顧客、法律法規(guī)的要求； c) 主持管理評(píng)審 ； d) 任命管理者代表； e) 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備； f) 負(fù)責(zé)擬訂本廠年度工作計(jì)劃和工作總結(jié)； g) 負(fù)責(zé)各部門經(jīng)理及以上人員的鑒定、錄用、辭退等工作； h) 負(fù)責(zé)本廠重要的投標(biāo)書和本廠所有經(jīng)濟(jì)合同的審批； i) 負(fù)責(zé)本廠各類收支費(fèi)用的審批； j) 履行本廠安全、消防第一責(zé)任人的所有職責(zé)； k) 完成上級(jí)董事會(huì)、董事長(zhǎng)授權(quán)或交辦的其它任務(wù)。 管理者代表 參見 () 其他人員 參見 (各部門及崗位職責(zé) ) 溝通 a) 組織機(jī)構(gòu)圖； b) 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖； c) 質(zhì)量管理體系過(guò)程職能分配表。 溝通對(duì)象 不同層次和職能之間 ,不同職能部門之間、不同層次的人員之間、部門內(nèi)部、應(yīng)建立縱向和橫向聯(lián)系 ,以便交流與質(zhì)量體系有關(guān)的各種信息 ,相互了解和信任 ,達(dá)到全員參與的效果。 關(guān)文件 《各部門及崗位職責(zé)》 《信息交流控制程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 職 責(zé) 、 權(quán) 限 與 溝 通 版 本 A 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系 ,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 廠長(zhǎng)主持管理評(píng)審。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定，收集并提供管理評(píng)審所需的資料 ,負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審中的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 4 管理評(píng)審 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審 (必要時(shí)可增加頻次 )。 管理評(píng)審輸出 a) 對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)； b) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； c) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； d) 資源需求 ,包括因外部環(huán)境和內(nèi)部條件的變化而導(dǎo)致的對(duì)資源適宜性的考慮 以及改進(jìn)所引起的資源需求。 管理評(píng)審所形成措施的跟蹤和驗(yàn)證 ,經(jīng)管理評(píng)審所形成的任何改進(jìn)措施 ,由相關(guān)部門提交詳細(xì)的《改進(jìn)措施計(jì)劃》，由管理者代表審核，廠長(zhǎng)批 準(zhǔn)后由有關(guān)責(zé)任單位實(shí)施 ,辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 適用于人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的提供及控制。 對(duì)資源的需求 a) 確保資源與體系運(yùn)行需要相適應(yīng)； b) 通過(guò)與顧客溝通 ,確定資源需求； c) 確定并提供資源時(shí)要注意時(shí)效 ,對(duì)市場(chǎng)和顧客需求做出快速反應(yīng)； d) 驗(yàn)證資源提供的有效性。 適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量所有員