【正文】 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 總則 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 為確保體系運行的有效性和產(chǎn)品的符合性，以及持續(xù)改進的有效性應對監(jiān)視和測量活動進行策劃并實施。 適用于對本廠所有的測量、檢驗、試驗活動中涉及的監(jiān)視和測量裝置的控制。 1) 對未進 行檢驗的產(chǎn)品作出待檢標識。 生產(chǎn)和服務提供的控制 a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息 ,從與顧客有關的過程中得到產(chǎn)品特性和相關要求的信息 (如采購、設備、人員配置等 )； b) 對關鍵工序及其設備操作 ,必須編制作業(yè)指導書； c) 對設備進行維護、保養(yǎng)、確保使用設備的適宜性 (參見 )； d) 對采購產(chǎn)品過程使用適當?shù)谋O(jiān)視和測量裝置 (參見 )和進行監(jiān)視和測量 (參見 )； e) 對產(chǎn)品放行、交付和售后服務進行控制。 4 采購 采購過程 a) 對供方及采購物資控制的程度影響隨后的產(chǎn)品 ,因此要控制采購過程 ,以確保湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 采購 版 本 A 共 2 頁 第 1 頁 采購產(chǎn)品符合要求： 1) 識別采購產(chǎn)品對隨后產(chǎn)品的影響程度； 2) 對供方定期進行評價； 3) 確定采購文件； 4) 對采購產(chǎn)品進行驗證； 5) 對不合格的采購產(chǎn)品進行控制； b) 根據(jù)供方按本廠要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方： 1) 對供方的相關經(jīng)驗進行評價； 2) 對其質(zhì)量管理體系進行審核，并對 其產(chǎn)品的能力進行評價； 3) 對供方產(chǎn)品質(zhì)量價格、交付情況及處理問題能力進行評審； 4) 相關方對供方滿意程度、財務、服務等保障能力的評價； c) 評價的結果及評價所引發(fā)的任何必要措施 ,應記錄并保持。 廠長負責簽訂合同。 策劃要求 a) 對特定項目或合同進行質(zhì)量策劃 ,策劃的結果應以適合于本廠運行的方式形成文件 ,如質(zhì)量計劃。 生產(chǎn)車間、倉庫必須確保安全通道的暢通。 設施控制 a) 消防設備應專人保管并定期送往消防部門進行檢定； b) 設備的使 用必須定人、定機、定操作方法； c) 按維保計劃定期進行維護 ,保養(yǎng)； d) 設備購置與報廢必須符合有關文件要求。 能力、意識和培訓 a) 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量活動的人員所必要的能力 ,根據(jù)崗位所需的教育、培湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 人 力 資 源 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 訓、技能與經(jīng)驗 ,確定能力要求； b) 提供培訓或采取措施 ,確保滿足崗位要求； c) 對所需培訓進行策劃 ,包括培訓計劃、方式、內(nèi)容和安排 ,通過培訓、再教育考核 ,使有關人員掌握本崗位所需知識和技能； d) 評價培訓的有效性 ,通過理論考試 ,操作、技能考核、業(yè)績評定和個別考察等方式 ,評價經(jīng)過培訓的人員是否具備所需的能力； e) 確保本廠員工 (包括領導 )充分意識到其所從事的質(zhì)量活動與 本廠發(fā)展的相關性、重要性和滿足顧客法律、法規(guī)要求的重要性以及不滿足所造成的后果； f) 建立激勵機制 ,激勵員工參與質(zhì)量管理 ,為實現(xiàn)本廠的質(zhì)量目標做出自己的貢獻； g) 保持教育、經(jīng)驗、培訓和技能的適當記錄。 參見 (、 、 ) 提供 資源提供來源 a) 實施保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進的有效性； b) 通過滿足顧客需求 ,增強顧客滿意。 各相關部門負責準備提供與本部門的工作有關的評審所需的資料 ,并負責實施管理評審中提出的相關糾正、預防和改進措施。 溝通內(nèi)容 質(zhì)量要求、質(zhì)量目標 (合同或項目要求 )和完成情況 ,以及實施的有效性。 辦公室 a) 文件發(fā)放準確率達 100%； b) 辦公設備完好率達 100%； c) 檔案 管理準確率達 100%； d) 辦公環(huán)境做到每天一小掃、每周一大掃； e) 按計劃培訓完成率達 100% 質(zhì)量管理體系策劃 廠長應對質(zhì)量管理體系進行策劃 ,以滿足質(zhì)量目標和體系的總要求 ()。 管理者代表 負責審核各部門為質(zhì)量管理體系策劃編制的有關文件。 4 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針內(nèi)容： 講誠求信 創(chuàng)新圖精 管理嚴謹 持續(xù)改進 質(zhì)量方針解釋 講誠求信：充分體現(xiàn)以 “ 顧客為中心 ” 與供方互利的原則，通過市場調(diào)研和與顧客溝通 ,了解顧客現(xiàn)在的和未來的需求 ,把滿足顧客需求和讓顧客滿意放在第一位。 適用于本廠所有員工在產(chǎn)品實現(xiàn)過程和與顧客有關過程中的所有活動。本廠制定了《質(zhì)量記錄控制程序》，對記錄的填寫、收集、標識、歸檔、保存、銷毀、借閱以及特殊媒體形式的記錄的控制等做了明確規(guī)定 ,以確保記錄保持清晰、易于識別和檢索，并在需要時能夠作為客觀證據(jù)及時提供。 適用于對本廠體系文件的控制 (包括對外來文件的控制 )。 本廠按標準要求建立質(zhì)量管理體系 ,形成文件加以實施和保持 ,為此必須做到： 識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本廠中的應用 (見第 1 章 ) a) 根據(jù)顧客要求、本廠的經(jīng)驗和資源狀況 ,以過程方法來識別質(zhì)量管理體系所需的過程。 b) 通過質(zhì)量管理體系的有效性實施：包括持續(xù)改進和預防不合格 ,通過滿足顧客要求增強顧客滿意。 廠長： 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 任 命 書 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 日期： 年 月 日 本手冊依據(jù) GB/T190012020itdISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》和本廠的實際相結合，及相應的法律、法規(guī)要求編制而成，它包括了： (1) 本廠質(zhì)量管理體系的范圍，它包括 GB/T19001： 2020 標準的要求除標準中的“ 設計和開發(fā)”要求本廠目前不涉及到，其它的全部采用； (2) 質(zhì)量管理標準和本廠質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件 (3) 對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相應作用的表述 2. 術語和定義 本手冊采用 GB/T190002020idtISO9000： 2020《質(zhì)量管理體系 基礎和術語》的術語和定義 本手冊為本廠的受控文件，由廠長批準頒布執(zhí)行，手冊管理的所有相關事宜均由辦公室統(tǒng)一負責 ,未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給本廠以外人員。 就上述事項的執(zhí)行，本廠予以充分授權，全體同仁需同心協(xié)力，充分配合，支持其工作，確保本廠質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 目的 a) 向顧客證實本廠有能力提供顧客和 適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品。 質(zhì)檢科 a) 在管理者代表的領導下 ,確保本廠質(zhì) 量管理體系正常運行； b) 負責組織編制質(zhì)量管理體系文件。 本廠的主要外包過程有：（ 1）計量器具檢定外包給法定的計量器具檢測所 （ 2） 新模具設計 /開發(fā)和制造 5 相關文件 (無 ) 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 總要求 版 本 A 共 4 頁 第 4 頁 按照 GB/T190012020 標準的要求及本廠 的實際情況 ,編制的適宣的文件 ,及對文件進行有效控制。檔案室負責確定并匯總本本廠所需建立并保持的記錄種類以及各種記錄樣本。 《質(zhì)量 方針 質(zhì)量目標》 《管理評審程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 管理承諾 版 本 A 共 2 頁 第 2 頁 增強顧客滿意 ,使本廠不斷發(fā)展。 全體員工應充分理解質(zhì)量方針。 3 職責 廠長 a) 負責制訂質(zhì)量目標和批準相關部門編制的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件； b) 負責為實現(xiàn)質(zhì)量目標提供必要的資源。 i) 每月組織一次質(zhì)量成本分析會 ,并制定相應的改進措施。 管理者代表 參見 () 其他人員 參見 (各部門及崗位職責 ) 溝通 a) 組織機構圖； b) 質(zhì)量管理體系結構圖； c) 質(zhì)量管理體系過程職能分配表。 質(zhì)檢科負責評審計劃的制定，收集并提供管理評審所需的資料 ,負責對評審中的糾正、預防和改進措施進行跟蹤和驗證。 適用于人力資源、基礎設施和工作環(huán)境的提供及控制。 總則 a) 對承擔體系規(guī)定職責的崗位人員 (管理、執(zhí)行、驗證 )應根據(jù)不同的能力需求確保其能力與崗位要求相適應； b) 對人員能力的判斷 ,應從其接受教育的程度、培訓效果、技能水平、個人的職務和崗位 經(jīng)歷等方面綜合考慮 ,選拔能勝任本職工作人員從事管理、作業(yè)和服務活動。 4 基礎設施 基礎設施包括 a) 辦公設施包括：電話機、傳真機、檔案柜、電腦等辦公用品和辦公場所； b) 生產(chǎn)設施包括：煉膠設備、成型設備、動力設備、運輸設備及各工作臺位、湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 基 礎 設 施 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 工裝模具和生產(chǎn)場所； c) 安全設施包括：防盜門、消防設備。 所有環(huán)境必須做到整齊、整潔、舒適。 辦公室負責對質(zhì)量計劃實施情況進行監(jiān)督檢查，形成記錄并存檔。 供銷科負責市場調(diào)研；充分了解顧客 的要求和需求 ,并負責組織與產(chǎn)品有關的要求的評審和與顧客溝通。 供銷科負責組織合格供方評定及制定采購計劃并執(zhí)行采購作業(yè)。 質(zhì)檢科負責生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測量。 c) 狀態(tài)標識。 《生產(chǎn)過程控制程序》 《基礎設施控制程序》 《測量和監(jiān)控裝置控制程序》 《過程和產(chǎn)品測量監(jiān)控程序》 《不合格品控制程序》 《標識和可追溯性程序》 《產(chǎn)品防護控制程序》 《產(chǎn)品交付和售后服務程序》 《顧客財產(chǎn)控制程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 生 產(chǎn) 和 服 務 提 供 版 本 A 共 3 頁 第 3 頁 對本廠的監(jiān)視和測量裝置進行控制 ,以確保本廠的測量能力與測量要求相一湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 監(jiān) 視 和 測 量 裝 置 控 制 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 致。 監(jiān)視和測量裝置的防護 在搬運、維護使用和貯存期間 ,應采取適當?shù)姆雷o方 法。 在確定監(jiān)視和測量的準則和目標時應考慮采用適宜的措施 ,既要積累信息 ,又要實用、有效。 顧客滿意 a) 對顧客滿意進行監(jiān)視和測量 ,是評價質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種有效的方法 .應監(jiān)視顧客對本廠是否滿足其要求的感受的有關信息 ,并制訂收集、分析和利用信息的方法和頻次 ,通過滿足顧客要求 ,增強顧客滿意。 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 監(jiān)視和測量 版 本 A 共 3 頁 第 2 頁 2) 組織審核組 ,由具有內(nèi)審員資格的且與審核無直接責任關系內(nèi)部質(zhì)量體系審 核員組成。 6) 審核結束后 ,將審核中形成的記錄送質(zhì)檢科匯總 ,整理后送管理者代表審核 ,廠長批準后 ,由辦公室按規(guī)定發(fā)放范圍編號、登記發(fā)給本廠領導和被審核部門。 副廠長對重大不合格的評審 (二級評審 )。 《不合格品控制程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 不合格品控制 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 a) 本廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的改進； b) 合同、項目質(zhì)量目標的改進； c) 記錄質(zhì)量管理體系的適宜性的有效性； d) 符合性評價