【正文】 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 總則 版 本 A 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 為確保體系運(yùn)行的有效性和產(chǎn)品的符合性，以及持續(xù)改進(jìn)的有效性應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)進(jìn)行策劃并實(shí)施。 適用于對(duì)本廠所有的測(cè)量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)活動(dòng)中涉及的監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。 1) 對(duì)未進(jìn) 行檢驗(yàn)的產(chǎn)品作出待檢標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息 ,從與顧客有關(guān)的過程中得到產(chǎn)品特性和相關(guān)要求的信息 (如采購(gòu)、設(shè)備、人員配置等 )； b) 對(duì)關(guān)鍵工序及其設(shè)備操作 ,必須編制作業(yè)指導(dǎo)書； c) 對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)、確保使用設(shè)備的適宜性 (參見 )； d) 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品過程使用適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測(cè)量裝置 (參見 )和進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 (參見 )； e) 對(duì)產(chǎn)品放行、交付和售后服務(wù)進(jìn)行控制。 4 采購(gòu) 采購(gòu)過程 a) 對(duì)供方及采購(gòu)物資控制的程度影響隨后的產(chǎn)品 ,因此要控制采購(gòu)過程 ,以確保湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 采購(gòu) 版 本 A 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 采購(gòu)產(chǎn)品符合要求： 1) 識(shí)別采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后產(chǎn)品的影響程度； 2) 對(duì)供方定期進(jìn)行評(píng)價(jià)； 3) 確定采購(gòu)文件； 4) 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證； 5) 對(duì)不合格的采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行控制； b) 根據(jù)供方按本廠要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方： 1) 對(duì)供方的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)； 2) 對(duì)其質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，并對(duì) 其產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)； 3) 對(duì)供方產(chǎn)品質(zhì)量?jī)r(jià)格、交付情況及處理問題能力進(jìn)行評(píng)審； 4) 相關(guān)方對(duì)供方滿意程度、財(cái)務(wù)、服務(wù)等保障能力的評(píng)價(jià)； c) 評(píng)價(jià)的結(jié)果及評(píng)價(jià)所引發(fā)的任何必要措施 ,應(yīng)記錄并保持。 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)簽訂合同。 策劃要求 a) 對(duì)特定項(xiàng)目或合同進(jìn)行質(zhì)量策劃 ,策劃的結(jié)果應(yīng)以適合于本廠運(yùn)行的方式形成文件 ,如質(zhì)量計(jì)劃。 生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)必須確保安全通道的暢通。 設(shè)施控制 a) 消防設(shè)備應(yīng)專人保管并定期送往消防部門進(jìn)行檢定； b) 設(shè)備的使 用必須定人、定機(jī)、定操作方法； c) 按維保計(jì)劃定期進(jìn)行維護(hù) ,保養(yǎng)； d) 設(shè)備購(gòu)置與報(bào)廢必須符合有關(guān)文件要求。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) a) 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)的人員所必要的能力 ,根據(jù)崗位所需的教育、培湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 人 力 資 源 版 本 A 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 訓(xùn)、技能與經(jīng)驗(yàn) ,確定能力要求； b) 提供培訓(xùn)或采取措施 ,確保滿足崗位要求； c) 對(duì)所需培訓(xùn)進(jìn)行策劃 ,包括培訓(xùn)計(jì)劃、方式、內(nèi)容和安排 ,通過培訓(xùn)、再教育考核 ,使有關(guān)人員掌握本崗位所需知識(shí)和技能； d) 評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性 ,通過理論考試 ,操作、技能考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和個(gè)別考察等方式 ,評(píng)價(jià)經(jīng)過培訓(xùn)的人員是否具備所需的能力； e) 確保本廠員工 (包括領(lǐng)導(dǎo) )充分意識(shí)到其所從事的質(zhì)量活動(dòng)與 本廠發(fā)展的相關(guān)性、重要性和滿足顧客法律、法規(guī)要求的重要性以及不滿足所造成的后果； f) 建立激勵(lì)機(jī)制 ,激勵(lì)員工參與質(zhì)量管理 ,為實(shí)現(xiàn)本廠的質(zhì)量目標(biāo)做出自己的貢獻(xiàn)； g) 保持教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)和技能的適當(dāng)記錄。 參見 (、 、 ) 提供 資源提供來源 a) 實(shí)施保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)的有效性； b) 通過滿足顧客需求 ,增強(qiáng)顧客滿意。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備提供與本部門的工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料 ,并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。 溝通內(nèi)容 質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo) (合同或項(xiàng)目要求 )和完成情況 ,以及實(shí)施的有效性。 辦公室 a) 文件發(fā)放準(zhǔn)確率達(dá) 100%； b) 辦公設(shè)備完好率達(dá) 100%； c) 檔案 管理準(zhǔn)確率達(dá) 100%； d) 辦公環(huán)境做到每天一小掃、每周一大掃； e) 按計(jì)劃培訓(xùn)完成率達(dá) 100% 質(zhì)量管理體系策劃 廠長(zhǎng)應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃 ,以滿足質(zhì)量目標(biāo)和體系的總要求 ()。 管理者代表 負(fù)責(zé)審核各部門為質(zhì)量管理體系策劃編制的有關(guān)文件。 4 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針內(nèi)容： 講誠(chéng)求信 創(chuàng)新圖精 管理嚴(yán)謹(jǐn) 持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量方針解釋 講誠(chéng)求信：充分體現(xiàn)以 “ 顧客為中心 ” 與供方互利的原則，通過市場(chǎng)調(diào)研和與顧客溝通 ,了解顧客現(xiàn)在的和未來的需求 ,把滿足顧客需求和讓顧客滿意放在第一位。 適用于本廠所有員工在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和與顧客有關(guān)過程中的所有活動(dòng)。本廠制定了《質(zhì)量記錄控制程序》，對(duì)記錄的填寫、收集、標(biāo)識(shí)、歸檔、保存、銷毀、借閱以及特殊媒體形式的記錄的控制等做了明確規(guī)定 ,以確保記錄保持清晰、易于識(shí)別和檢索，并在需要時(shí)能夠作為客觀證據(jù)及時(shí)提供。 適用于對(duì)本廠體系文件的控制 (包括對(duì)外來文件的控制 )。 本廠按標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系 ,形成文件加以實(shí)施和保持 ,為此必須做到： 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本廠中的應(yīng)用 (見第 1 章 ) a) 根據(jù)顧客要求、本廠的經(jīng)驗(yàn)和資源狀況 ,以過程方法來識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程。 b) 通過質(zhì)量管理體系的有效性實(shí)施：包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格 ,通過滿足顧客要求增強(qiáng)顧客滿意。 廠長(zhǎng)： 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 任 命 書 版 本 A 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 日期： 年 月 日 本手冊(cè)依據(jù) GB/T190012020itdISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》和本廠的實(shí)際相結(jié)合，及相應(yīng)的法律、法規(guī)要求編制而成，它包括了： (1) 本廠質(zhì)量管理體系的范圍，它包括 GB/T19001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求除標(biāo)準(zhǔn)中的“ 設(shè)計(jì)和開發(fā)”要求本廠目前不涉及到，其它的全部采用； (2) 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和本廠質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件 (3) 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相應(yīng)作用的表述 2. 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 GB/T190002020idtISO9000： 2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)為本廠的受控文件，由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)頒布執(zhí)行，手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé) ,未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給本廠以外人員。 就上述事項(xiàng)的執(zhí)行，本廠予以充分授權(quán)，全體同仁需同心協(xié)力，充分配合，支持其工作，確保本廠質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 目的 a) 向顧客證實(shí)本廠有能力提供顧客和 適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品。 質(zhì)檢科 a) 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下 ,確保本廠質(zhì) 量管理體系正常運(yùn)行； b) 負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量管理體系文件。 本廠的主要外包過程有：（ 1）計(jì)量器具檢定外包給法定的計(jì)量器具檢測(cè)所 （ 2） 新模具設(shè)計(jì) /開發(fā)和制造 5 相關(guān)文件 (無(wú) ) 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 總要求 版 本 A 共 4 頁(yè) 第 4 頁(yè) 按照 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)的要求及本廠 的實(shí)際情況 ,編制的適宣的文件 ,及對(duì)文件進(jìn)行有效控制。檔案室負(fù)責(zé)確定并匯總本本廠所需建立并保持的記錄種類以及各種記錄樣本。 《質(zhì)量 方針 質(zhì)量目標(biāo)》 《管理評(píng)審程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 管理承諾 版 本 A 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 增強(qiáng)顧客滿意 ,使本廠不斷發(fā)展。 全體員工應(yīng)充分理解質(zhì)量方針。 3 職責(zé) 廠長(zhǎng) a) 負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量目標(biāo)和批準(zhǔn)相關(guān)部門編制的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件； b) 負(fù)責(zé)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)提供必要的資源。 i) 每月組織一次質(zhì)量成本分析會(huì) ,并制定相應(yīng)的改進(jìn)措施。 管理者代表 參見 () 其他人員 參見 (各部門及崗位職責(zé) ) 溝通 a) 組織機(jī)構(gòu)圖； b) 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖； c) 質(zhì)量管理體系過程職能分配表。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定，收集并提供管理評(píng)審所需的資料 ,負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審中的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 適用于人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的提供及控制。 總則 a) 對(duì)承擔(dān)體系規(guī)定職責(zé)的崗位人員 (管理、執(zhí)行、驗(yàn)證 )應(yīng)根據(jù)不同的能力需求確保其能力與崗位要求相適應(yīng)； b) 對(duì)人員能力的判斷 ,應(yīng)從其接受教育的程度、培訓(xùn)效果、技能水平、個(gè)人的職務(wù)和崗位 經(jīng)歷等方面綜合考慮 ,選拔能勝任本職工作人員從事管理、作業(yè)和服務(wù)活動(dòng)。 4 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施包括 a) 辦公設(shè)施包括：電話機(jī)、傳真機(jī)、檔案柜、電腦等辦公用品和辦公場(chǎng)所； b) 生產(chǎn)設(shè)施包括：煉膠設(shè)備、成型設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備及各工作臺(tái)位、湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 版 本 A 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 工裝模具和生產(chǎn)場(chǎng)所； c) 安全設(shè)施包括：防盜門、消防設(shè)備。 所有環(huán)境必須做到整齊、整潔、舒適。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，形成記錄并存檔。 供銷科負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研；充分了解顧客 的要求和需求 ,并負(fù)責(zé)組織與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審和與顧客溝通。 供銷科負(fù)責(zé)組織合格供方評(píng)定及制定采購(gòu)計(jì)劃并執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測(cè)量。 c) 狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 《生產(chǎn)過程控制程序》 《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 《測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序》 《過程和產(chǎn)品測(cè)量監(jiān)控程序》 《不合格品控制程序》 《標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 《產(chǎn)品交付和售后服務(wù)程序》 《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 提 供 版 本 A 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 對(duì)本廠的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制 ,以確保本廠的測(cè)量能力與測(cè)量要求相一湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 監(jiān) 視 和 測(cè) 量 裝 置 控 制 版 本 A 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 致。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的防護(hù) 在搬運(yùn)、維護(hù)使用和貯存期間 ,應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)方 法。 在確定監(jiān)視和測(cè)量的準(zhǔn)則和目標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮采用適宜的措施 ,既要積累信息 ,又要實(shí)用、有效。 顧客滿意 a) 對(duì)顧客滿意進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 ,是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種有效的方法 .應(yīng)監(jiān)視顧客對(duì)本廠是否滿足其要求的感受的有關(guān)信息 ,并制訂收集、分析和利用信息的方法和頻次 ,通過滿足顧客要求 ,增強(qiáng)顧客滿意。 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 監(jiān)視和測(cè)量 版 本 A 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 2) 組織審核組 ,由具有內(nèi)審員資格的且與審核無(wú)直接責(zé)任關(guān)系內(nèi)部質(zhì)量體系審 核員組成。 6) 審核結(jié)束后 ,將審核中形成的記錄送質(zhì)檢科匯總 ,整理后送管理者代表審核 ,廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后 ,由辦公室按規(guī)定發(fā)放范圍編號(hào)、登記發(fā)給本廠領(lǐng)導(dǎo)和被審核部門。 副廠長(zhǎng)對(duì)重大不合格的評(píng)審 (二級(jí)評(píng)審 )。 《不合格品控制程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 不合格品控制 版 本 A 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) a) 本廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)； b) 合同、項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)； c) 記錄質(zhì)量管理體系的適宜性的有效性； d) 符合性評(píng)價(jià)