【正文】 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 數(shù)據(jù)分析 版 本 A 共 。 a) 競爭對手的信息 (價格、服務(wù)、顧客滿意度等 )； b) 相關(guān)過程的記錄 (如采購、產(chǎn)品提供 )； c) 供方、本廠內(nèi)部、政府部門、協(xié)會等部門提供的信息和數(shù)據(jù)； d) 監(jiān)視和測量活動的輸出。 各部門對本部門的工作進行數(shù)據(jù)收集和統(tǒng)計。 1) 與確定的量化目標的符合性； 2) 顧客滿意度； 3) 與產(chǎn)品要求的符合性； 4) 供方的數(shù)據(jù)和信息。 c) 不合格品處置 根據(jù)評審結(jié)論 ,責(zé)任部門應(yīng)立即采取有效措施予以控制和處置 ,并未經(jīng)授權(quán)人員批準 ,成品交付時未經(jīng)顧客批準不得讓步 使用、放行或接收不合格品。 不合格品的評審和處置 a) 不合格品按不合格程度、按職責(zé)分二級評審。 不合格品的識別和控制 a) 規(guī)定識別和控制活動的方法、職責(zé)和權(quán)限 ,以防止預(yù)期的使用或交付。 質(zhì)檢科對一般的不合格品的評審（一級評審）。 適用于對采購產(chǎn)品、半成品、成品中不合格品的控制。如驗收記錄、數(shù)據(jù)和證書等 ,記錄必須有責(zé)任者簽名； e) 只有在所規(guī)定監(jiān)視和測量圓滿完成 ,且測量結(jié)果符合規(guī)定的要求后 ,產(chǎn)品監(jiān)視和測量才算完成。 3)過程的監(jiān)視和測量 a) 識別需要進行監(jiān)視和測量 的過程 ,包括體系中的直接過程和間接過程； b) 過程分析，收集過程的輸入、相關(guān)活動和資源輸出信息和數(shù)據(jù) ,對照預(yù)定的目標找出過程的差距和原因； c) 采用適宜的統(tǒng)計技術(shù)或其它適用的方法進行監(jiān)視和測量； d) 對過程的效果進行測定和評價 ,當未達到所策劃的結(jié)果時 ,應(yīng)采取適當?shù)母倪M或糾正措施 ,確保產(chǎn)品的符合性。 e) 審核跟蹤 1) 責(zé)任單位接到 “不符合項報告 ”后 ,應(yīng)及時分析原因采取措施 ,并將信息反饋給辦公室。 5) 末次會議 ,報告內(nèi)審結(jié)果及改進建議。 3) 被審核部門積極配合 ,對審核中審核出的問題 ,被審部門領(lǐng)導(dǎo) 應(yīng)確認簽字。 d)審核程序 1) 召開首次會議由組長主持 ,講明內(nèi)審目的、依據(jù)、范圍、方式、安排本廠領(lǐng)導(dǎo)和被審核部門領(lǐng)導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)員參加會議。 3) 管理者代表指定具備素質(zhì)高 ,作風(fēng)正派、協(xié)調(diào)能力強的內(nèi)審員任審核組組長。 c) 審核準備 1) 辦公室依據(jù)審核計劃，編制具體審核計劃，下發(fā)審核通知、質(zhì)量體系文件、 表格提供內(nèi)審用。 2) 管理者代表有權(quán)根據(jù)組織需要增加內(nèi)審的頻次。 d) 信息的利用：將得出的定性 (趨勢性 )或定量 (投訴率 )的結(jié)果 ,進行新 產(chǎn)品開發(fā) ,滿足顧客未來的需求及與預(yù)期目標進行比較 ,找出差距 ,并制定改進措施。 b) 收集信息：通過市場調(diào)查、顧客的投訴和抱怨、與顧客溝通、問卷與調(diào)查 ,有關(guān)團體和消協(xié)、服裝協(xié)會組織的報告、各種媒體和行業(yè)信息、展銷會等活動來收集，信息可以是書面的、也可以是口頭的，確定收集信息渠道和收集方法 ,保持信息的持續(xù)性。 質(zhì)檢科負責(zé)對過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 。 供銷科負責(zé)對顧客滿意度的監(jiān)視和測量。 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 監(jiān)視和測量 版 本 A 共 23 頁 第 1 頁 對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的原則和要求作出明確規(guī)定。 在確定監(jiān)視和測量的方法時 ,應(yīng)考慮使用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)或其它適用的方法。 在確定監(jiān)視和測量的項目和測量點 (關(guān)鍵點、監(jiān)控點 )時 ,應(yīng)考慮資源與實際要求的適應(yīng)性。 質(zhì)檢科負責(zé)實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的監(jiān)視和測量活動的策劃。 管理者代表負責(zé)對質(zhì)量管理體系的監(jiān)視和測量活動的策劃。 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 總則 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 為確保體系運行的有效性和產(chǎn)品的符合性，以及持續(xù)改進的有效性應(yīng)對監(jiān)視和測量活動進行策劃并實施。 監(jiān)視和測量裝配 按照產(chǎn)品要求和實際情況 ,確保為顧客提供滿足要求的產(chǎn)品 ,本廠應(yīng)配置必要的監(jiān)視和測量裝置。 生產(chǎn)科負責(zé)監(jiān)視和測量裝置的使用及使用過程中的維護。 供銷科負責(zé)監(jiān)視和測量裝置的采購。 適用于對本廠所有的測量、檢驗、試驗活動中涉及的監(jiān)視和測量裝置的控制。 產(chǎn)品防護 a) 在采購 → 生產(chǎn)過程 → 交付過程中 ， 本廠應(yīng)根據(jù)顧客要求 ,對產(chǎn)品的符合性提供防護 ,防止變質(zhì)、損壞和錯用； b) 產(chǎn)品防護涉及產(chǎn)品標識、搬運、 包裝、貯存和保護 (必要時隔離 )。 顧客財產(chǎn) a) 完善保管在本廠控制下的顧客財產(chǎn) ,包括： 1) 樣品； 2) 文件； 3) 材料； 4) 知識產(chǎn)權(quán)。 3) 經(jīng)檢驗不合格品未作出決定前 ,作出待處置的標識。 1) 對未進 行檢驗的產(chǎn)品作出待檢標識。 4) 產(chǎn)品標識應(yīng)標明產(chǎn)品名稱、型號等項目。 2) 生產(chǎn)過程中應(yīng)對產(chǎn)品進行標識 ,如工序卡。 1) 確定生產(chǎn)和服務(wù)方案或控制要求，制定相應(yīng)的方法、程序和接收準則 ,并按規(guī)定要求予以實施 ,以確保其滿足要求的能力； 2) 對所用設(shè)備的能力進行認可 ,定期維護、保養(yǎng)，以保持其過程能力； 3) 對員工進行培訓(xùn)和資格評定 ,使其具有必要的能力； 4)使用特定的方法和程序； 5)對生產(chǎn)和服務(wù)過程的記錄予以保存； 6)過程的再確認 ,在規(guī)定時間內(nèi)或發(fā)生問題時 ,應(yīng)進行再確認 .確保對影響過程的因 素作出及時反應(yīng)； 7) 確認的方法可以采用試驗或顧客參與評審的方法進行。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息 ,從與顧客有關(guān)的過程中得到產(chǎn)品特性和相關(guān)要求的信息 (如采購、設(shè)備、人員配置等 )； b) 對關(guān)鍵工序及其設(shè)備操作 ,必須編制作業(yè)指導(dǎo)書； c) 對設(shè)備進行維護、保養(yǎng)、確保使用設(shè)備的適宜性 (參見 )； d) 對采購產(chǎn)品過程使用適當?shù)谋O(jiān)視和測量裝置 (參見 )和進行監(jiān)視和測量 (參見 )； e) 對產(chǎn)品放行、交付和售后服務(wù)進行控制。 供銷科負責(zé)成品交付和售后服務(wù)工作。 生產(chǎn)科負責(zé)生產(chǎn)過程中的技術(shù)指導(dǎo)和生產(chǎn)計劃的下達，以及整個生產(chǎn)過程的控制。 5 相關(guān)文件 《采購控制程序 》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 采購 版 本 A 共 2 頁 第 2 頁 對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的運作、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的接收和產(chǎn)品防護的控制 ,以確保整個過程處于受控狀況 ,為顧客提供滿意的產(chǎn)品。 4 采購 采購過程 a) 對供方及采購物資控制的程度影響隨后的產(chǎn)品 ,因此要控制采購過程 ,以確保湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 采購 版 本 A 共 2 頁 第 1 頁 采購產(chǎn)品符合要求： 1) 識別采購產(chǎn)品對隨后產(chǎn)品的影響程度； 2) 對供方定期進行評價； 3) 確定采購文件； 4) 對采購產(chǎn)品進行驗證； 5) 對不合格的采購產(chǎn)品進行控制； b) 根據(jù)供方按本廠要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方： 1) 對供方的相關(guān)經(jīng)驗進行評價； 2) 對其質(zhì)量管理體系進行審核，并對 其產(chǎn)品的能力進行評價； 3) 對供方產(chǎn)品質(zhì)量價格、交付情況及處理問題能力進行評審； 4) 相關(guān)方對供方滿意程度、財務(wù)、服務(wù)等保障能力的評價； c) 評價的結(jié)果及評價所引發(fā)的任何必要措施 ,應(yīng)記錄并保持。 管理者代表負責(zé)審核合格供方名錄。 適用于本廠對采購產(chǎn)品及供方控制。 1）產(chǎn)品要求得到規(guī)定：如在合同、項目或有關(guān)文件上作 出規(guī)定； 2）在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前應(yīng)得到確認：如電話、訂單、口頭協(xié)議等； 3）與以前表述不一致的，含糊的合同或訂單要求，已予以澄清和確認； 4）本廠有能力滿足規(guī)定要求； 5）合同或訂單必須評審，并得到批準； 6）當合同要求發(fā)生變更時、更改前應(yīng)得到確認并應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改、更改的要求應(yīng)及時通知相關(guān)部門和人員； d) 在某些情況下：如網(wǎng)上銷售對每個訂單進行正式的評審可能是不實際的，但要對有關(guān)的產(chǎn)品信息如：產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等進行評審； 顧客溝通 a) 與顧客溝通的范圍涉及到產(chǎn)品實現(xiàn)之前、過程中及售后服務(wù)實現(xiàn)后的各階段； b) 與顧客溝通的內(nèi)容： 1) 有關(guān)產(chǎn)品信息的溝通 ,通過市場調(diào)研、訪問顧客等前期溝通 ,通過產(chǎn)品要求的確定與評審實現(xiàn)中期溝通 ,通過售后服務(wù)收集顧客反饋 (顧客滿意度 )實現(xiàn)后期溝通； 2) 通過詢問、合同或訂單的處理 ,包括對其修改方式實施溝通； 3) 對顧客反饋 ,包括顧客投訴做出反應(yīng)收集顧客滿意 程度信息作為持續(xù)改進的依據(jù)； c) 溝通要求：對溝通的方式、時間、內(nèi)部協(xié)調(diào)做出安排，雙方對溝通內(nèi)容達成共識并理解一致。 廠長負責(zé)簽訂合同。 適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 質(zhì)量計劃 a) 對應(yīng)用于特定產(chǎn)品項目或合同的質(zhì)量管理體系的過程和資源作出規(guī)定的文件作為質(zhì)量計劃 ,它是策劃的結(jié)果； b) 根據(jù)上述策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定質(zhì)量計劃的內(nèi)容 ,它應(yīng)符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 ,并與體系文件內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c) 只需編制特殊要求所需的內(nèi)容 ,其余可采用體系文件 中的內(nèi)容。 c) 長期提供的產(chǎn)品 (常規(guī)產(chǎn)品 ),體系文件能滿足質(zhì)量要求的 ,可以不編質(zhì)量計劃。 策劃要求 a) 對特定項目或合同進行質(zhì)量策劃 ,策劃的結(jié)果應(yīng)以適合于本廠運行的方式形成文件 ,如質(zhì)量計劃。 各部門負責(zé)編制并實施質(zhì)量計劃。 生產(chǎn)科負責(zé)組織質(zhì)量計劃的編制。 適用于與特定產(chǎn)品、項目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃及形成的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 生產(chǎn)車間、倉庫必須確保安全通道的暢通。 4 環(huán)境控制 按質(zhì)量管理定置圖擺放所有設(shè)施。 辦公室負 責(zé)辦公環(huán)境的控制。 適用于對辦公室環(huán)境、生產(chǎn)環(huán)境的控制。 設(shè)施控制 a) 消防設(shè)備應(yīng)專人保管并定期送往消防部門進行檢定； b) 設(shè)備的使 用必須定人、定機、定操作方法； c) 按維保計劃定期進行維護 ,保養(yǎng)； d) 設(shè)備購置與報廢必須符合有關(guān)文件要求。 倉庫負責(zé)倉庫安全設(shè)施的控制。 辦公室負責(zé)辦公設(shè)施和辦公場所安全設(shè)施的控制。 適用于對本廠所有辦公設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)施和安全 設(shè)施的控制。 能力、意識和培訓(xùn) a) 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量活動的人員所必要的能力 ,根據(jù)崗位所需的教育、培湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 人 力 資 源 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 訓(xùn)、技能與經(jīng)驗 ,確定能力要求； b) 提供培訓(xùn)或采取措施 ,確保滿足崗位要求； c) 對所需培訓(xùn)進行策劃 ,包括培訓(xùn)計劃、方式、內(nèi)容和安排 ,通過培訓(xùn)、再教育考核 ,使有關(guān)人員掌握本崗位所需知識和技能； d) 評價培訓(xùn)的有效性 ,通過理論考試 ,操作、技能考核、業(yè)績評定和個別考察等方式 ,評價經(jīng)過培訓(xùn)的人員是否具備所需的能力； e) 確保本廠員工 (包括領(lǐng)導(dǎo) )充分意識到其所從事的質(zhì)量活動與 本廠發(fā)展的相關(guān)性、重要性和滿足顧客法律、法規(guī)要求的重要性以及不滿足所造成的后果； f) 建立激勵機制 ,激勵員工參與質(zhì)量管理 ,為實現(xiàn)本廠的質(zhì)量目標做出自己的貢獻； g) 保持教育、經(jīng)驗、培訓(xùn)和技能的適當記錄。 辦公室負責(zé)編制《年度培訓(xùn)計劃》并組織實施。 廠長負責(zé)提供必要的人力資源 ,批準《年度培訓(xùn)計劃》。 5 相關(guān)文件 人力資源 () 工作環(huán)境 () 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 資 源 提 供 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 基礎(chǔ)設(shè)施（ ） 確保員工具備滿足規(guī)定要求的能力和意識。 參見 (、 、 ) 提供 資源提供來源 a) 實施保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進的有效性； b) 通過滿足顧客需求 ,增強顧客滿意。 《管理評審程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 管 理 評 審 版 本