【正文】 糾正措施證明有效后，如涉及對(duì)現(xiàn)有文件的修改，按《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行。 顧客意見反饋的不合格信息 , 按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》執(zhí)行。 糾正措施的驗(yàn)證 糾正措施完成后，管理者代表負(fù)責(zé)評(píng)審糾正措施的有效性并在《糾正 /預(yù)防措施處置單》上予以記錄。 糾正措施的實(shí)施 責(zé)任部門根據(jù)《糾正 /預(yù)防措施處置單》上不合格內(nèi)容的陳述，評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求，分析不合格原因，提出糾正措施并實(shí)施。 不合格信息的傳遞 各部門要將發(fā)現(xiàn)的不合格信息報(bào)品管部。 ? 平時(shí)檢查出的質(zhì)量體系運(yùn)行的不符合。 4 程序 不合格信息 的來源 ? 顧客意見反饋。 3 職責(zé) 由管理者代表負(fù)責(zé)（品管部協(xié)助）公司糾正措施的控制。 6 相關(guān)文件 記錄控制程序 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序 7 記錄 不合格品 (服務(wù) )評(píng)審處置單 35 不合格品控制流程圖 不合格采購(gòu)品 不合格在制品 不合格產(chǎn)成品 不合格標(biāo)識(shí)或隔離 信息反饋 采取處置方式 不合格品評(píng)審 返工 /返修后的再次驗(yàn)證 制定糾正 /預(yù)防措施 36 XX/ 頁次： 1/1 修改： 00 糾 正 措 施 控 制 程 序 1 目的 采取有效的糾正措施，消除存在的不合格，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 對(duì)交付前及顧客投訴的不合格品，銷售部應(yīng)采取糾正措施，防止再發(fā)生。 對(duì)顧客反饋的不合格品的管理 銷售部接到客戶投訴時(shí)，應(yīng)詳細(xì)了解產(chǎn)品的品名及規(guī)格、生產(chǎn)日期、批量、不合格現(xiàn)狀等，并填寫《用戶意見反饋處理單》責(zé)成有關(guān)人員進(jìn)行處置。 對(duì)交付前不 合格品的控制 對(duì)交付前的產(chǎn)品， 品管部經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定的不合格品應(yīng)掛標(biāo)有“不合格”的標(biāo)牌，并作出返工、返修或報(bào)廢處理的評(píng)審意見并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 質(zhì)檢員按照本規(guī)定，實(shí)施對(duì)從原料進(jìn)貨至產(chǎn)品完工過程的不合格品控制的監(jiān)控。 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)廠不合格品控制的監(jiān)控。 4. 職責(zé)分配 品 管部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、判斷產(chǎn)品的合格與否，并對(duì)不合格品評(píng)審，給出處理意見。 2. 適用范圍 : 適用于本組織生產(chǎn)或委外加工中的不合格品控制及本公司接受產(chǎn)品至發(fā)往顧客過程不合格品的控制。 。 ，記錄應(yīng)表 明負(fù)責(zé)合格品放行的 授權(quán)責(zé)任者。 除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。發(fā)現(xiàn)不合格品，按《不合格品控制程序》處置。對(duì)不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 32 工序檢驗(yàn) 4． 2． 3． 1 操作人員自檢 機(jī)加車間操作人員依據(jù)加工工藝指導(dǎo)書對(duì)本工序的產(chǎn)品自檢，填寫《 》，對(duì)不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 a） 倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)批準(zhǔn)的《緊急（例外）放行申請(qǐng)單 》 ，按規(guī)定數(shù)量留取同批樣品送檢，其余由檢驗(yàn)員在領(lǐng)料單上注明“緊急放行”后放行。 a） 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)合格記錄或標(biāo)識(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)； b） 驗(yàn)證不合格時(shí)，檢驗(yàn)員在物料上作“不合格”標(biāo)識(shí)，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。外協(xié)產(chǎn)品的首件產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，應(yīng)填寫《首件產(chǎn)品確認(rèn)記錄表》，作為封樣。 ，明確檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)頻率、抽樣方案、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、判別依據(jù)、使用的檢測(cè)設(shè)備等。為保證目標(biāo)的順利完成，需對(duì)過程進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量。 ，是指過程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。 3．職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)對(duì)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。 5 相關(guān)文件 文件控制程序 記 錄控制程序 6 記錄 年度內(nèi)審方案 內(nèi)審計(jì)劃 內(nèi)審檢查表 不符合報(bào)告 不合格項(xiàng)分布表 內(nèi)審報(bào)告 首次內(nèi)審會(huì)議記錄 末次內(nèi)審會(huì)議記錄 30 內(nèi)部審核控制流程圖 N Y 內(nèi)審計(jì)劃或需求 組織內(nèi)審組 編制現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃 審核準(zhǔn)則 準(zhǔn)備審核資料 編制現(xiàn)場(chǎng)檢查表 審核實(shí)施 首次會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)審核 開不合格報(bào)告 末此會(huì)議 宣布不合格項(xiàng) 編制內(nèi)審報(bào)告 批準(zhǔn)分發(fā) 制定實(shí)施糾正措施 驗(yàn)證效果 記錄存檔 提交管理評(píng)審 31 XX/ 頁次： 1/1 修改： 00 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 1．目的 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保滿足顧客的要求。 內(nèi)審結(jié)果要提交管理評(píng)審。 實(shí)施糾正措施 不符合報(bào)告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施并實(shí)施，管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證。 編寫審核報(bào)告 現(xiàn)場(chǎng)審核后，由審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)審報(bào)告》，交管理者代表審批。 現(xiàn)場(chǎng)審核 a) 內(nèi)審組根據(jù)編寫好的《內(nèi)審檢查表》內(nèi)容 ,對(duì)受審核部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中； b) 內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對(duì)待問題；現(xiàn)場(chǎng) 審核后，審核組綜合分析檢查結(jié)果，確認(rèn)不合格項(xiàng)分布情況和嚴(yán)重程度，并開具《不符合報(bào)告》。 29 XX/ 頁次： 2/2 修改： 00 內(nèi)部審核員應(yīng) 經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。 內(nèi)審組長(zhǎng)提前將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包 括： a) 審核目的、依據(jù)； b) 內(nèi)部審核的工作安排； c) 審核組成員； d) 審核時(shí)間、地點(diǎn)； e) 受審核部門及審核范圍。內(nèi)審應(yīng)由與受審核部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。 根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核： a) 組織結(jié)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； b) 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； c) 法 律、法規(guī)及其他外部要求變更； d) 在接受第三方審核之前。 4 程序 年度內(nèi)審計(jì)劃 根據(jù)擬審核的活動(dòng)區(qū)域的狀況和重要程度，以及以往審核的結(jié)果，由管理者代表編制《 年度內(nèi)審計(jì)劃》。 3 職責(zé) 管理者代表 a) 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，選定審核組長(zhǎng)及 審核員； b) 編制年度內(nèi)審方案、批準(zhǔn)每次的內(nèi)審計(jì)劃和內(nèi)審報(bào)告。 5 相關(guān)文件 記錄控制程序 6 記錄 顧客滿意程度調(diào)查表 27 顧客滿意控制程序流程 顧客滿意度表式設(shè)計(jì) 發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表 調(diào)查表的回收 顧客滿意度的分析 確定改進(jìn)項(xiàng)目 采取改進(jìn)措施 編制顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報(bào)告 顧客滿意度調(diào)查項(xiàng)目評(píng)估 顧客滿意度表式的改進(jìn) 28 XX/ 頁次： 1/2 修改： 00 內(nèi) 部 審 核 程 序 1 目的 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效保持、實(shí)施和改進(jìn)。 26 XX/ 頁次： 1/2 修改： 00 必要時(shí)，銷售部應(yīng)對(duì)購(gòu)買本公司產(chǎn)品的顧客建立檔案，記錄的內(nèi)容可包括企業(yè)名稱、地址、電話、聯(lián)系人、訂購(gòu)產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，以便了解顧客訂貨動(dòng)向，及時(shí)做好服務(wù)工作。 滿意為 80 及 80 分以上， 6080 分之間的為一般， 60 份以下的為不滿意。 累加“ ”款得出各項(xiàng)分?jǐn)?shù)，再除以所相加的項(xiàng)數(shù)，即為顧客滿意度的分值。 對(duì)顧客反映非常滿意的方面，銷售部應(yīng)建議總 經(jīng)理對(duì)相關(guān)部門或人員及時(shí)表揚(yáng)和鼓勵(lì)。 通過評(píng)審，識(shí)別和確認(rèn)顧客期望，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況盡量轉(zhuǎn)化為企業(yè)的明確要求，制訂改進(jìn)措施并通過質(zhì)量管理體系的運(yùn)作得以實(shí)現(xiàn)。 顧客滿意度的評(píng)價(jià)要求 各部門應(yīng)按《不合格品控制程序》及時(shí)處理顧客評(píng) 價(jià)中所涉及的不規(guī)范服務(wù)與不合格品。 應(yīng)適時(shí)向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對(duì)公司產(chǎn)品以及服務(wù)質(zhì)量的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議，以便于統(tǒng)計(jì)分析。 利用外出活動(dòng)機(jī) 會(huì)，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向，利用各種展示會(huì)，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息并及時(shí)反饋到公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。 ? 分析顧客反饋信息，利用信息確定整改責(zé)任部門并監(jiān)督其實(shí)施。 ? 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，并處理有關(guān)投訴事宜及相關(guān)記錄的保存，獲得顧客滿意度的信息。 2 范圍 適用于顧客滿意程度的調(diào)查和控制。 f) 工具的使用、借用、報(bào)廢等狀況應(yīng)填入《工具保管卡》。制造部應(yīng) 將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》上。 c) 制造部每年 12月制定下年度的《設(shè)施檢修計(jì)劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。國(guó)家規(guī)定的特殊 23 工種須具備上崗資質(zhì)證書。 ． 3 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a)根據(jù)生產(chǎn)需要制造部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。 基礎(chǔ)設(shè)施的管理 4． 9． 1 設(shè)施的提供 制造部根據(jù)使用部門的要求及工廠發(fā)展的需要，提出生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由制造部負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)或自制的有關(guān)事宜。 ： 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作； 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄。銷售部應(yīng)與制造部保持密切聯(lián)系，確保產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交貨，不誤船期。 a)銷售部負(fù)責(zé)對(duì)提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》對(duì)供方評(píng)價(jià)的規(guī)定。 b)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)貨應(yīng)填寫《收料單》（五金類），外協(xié)產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)，應(yīng)經(jīng)過驗(yàn)收