【正文】 4）滯留噴灑法：采用各類滯留時(shí)間時(shí)間較長的殺蟲藥物配成溶液噴殺昆蟲；此法主要對昆蟲經(jīng)常停留、隱藏地的殺蟲。鼠跡檢查季度統(tǒng)計(jì)表 XXXXXX公司 標(biāo)題 四害防治控制文件 文件編號 FX 一 P 一 10 頁次 7/9 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 3． 2 蟲害防治方案 一般蚊、蠅 、煙螂等蟲害的壽命較短，繁殖周期短，蚊的壽命長則有 1－ l． 5 個(gè)月，繁殖周期 8 日；蠅的壽命長則有 1－ 2 個(gè)月，繁殖周期 20 日左右；蟑螂的壽命長則有 100－ 360 日，繁殖周期半年；因此蟲害的防治重點(diǎn)應(yīng)放在破壞、清除蟲害的孳生地。 3． 1． 4 滅鼠評估方案 XXXXXX公司 標(biāo)題 四害防治控制文件 文件編號 FX 一 P 一 10 頁次 6/9 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 1）每次滅鼠過 20 日后，采用粉塊法與詢問及鼠跡法相結(jié)合的方法檢查評估。由鍋爐班負(fù)責(zé)； 詳見《廠內(nèi)捕鼠防鼠設(shè)施平面示意圖》 b）鼠害防治負(fù)責(zé)人員工作職責(zé)： 負(fù)責(zé)每日捕鼠設(shè)施使用、維護(hù)情況的檢查及記錄； 負(fù)責(zé)日常捕鼠具 體工作的執(zhí)行及捕鼠后捕鼠設(shè)施的消毒、清潔； 負(fù)責(zé)鼠害評估工作記錄： 負(fù)責(zé)防鼠網(wǎng)的維修（工程部或保安）； 3． 1． 3 定期鼠害防治效果監(jiān)測 1）鼠情調(diào)查及監(jiān)測 為及時(shí)有效的控制害鼠，公司 1 次／每月鼠害防治效果監(jiān)測，其監(jiān)測人員由專業(yè)四害防治人員與我司鼠害防治人員組成，運(yùn)用粉跡法、詢問法和景跡檢查法等多種方法建立鼠情監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)老鼠延固定的通道活動(dòng)的生活習(xí)性，對生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)等范圍進(jìn)行鼠情測試，制訂重點(diǎn)防護(hù)捕捉區(qū)，并做好鼠情監(jiān)察記錄。由倉庫主管負(fù)責(zé)，各機(jī)構(gòu)主管協(xié)助； 第三部分：發(fā)酵車間、曬場、儲罐區(qū)、廢水處理及公司備用土地。 2）在排水口、下水口加裝防鼠網(wǎng)； 3）清理、清潔周邊草叢、垃圾堆等污染源； 3． 1． 2 日常鼠害防治 廠區(qū)內(nèi)的鼠害控制工作，應(yīng)從清除衛(wèi)生死角、雜物堆、鼠洞等衛(wèi)生環(huán)境開始， 并在下水道口、廠房庫房、員工飯?zhí)玫仁蠛Τ３鰶]或可藏 身之處設(shè)置嚴(yán)密的防鼠 設(shè)施，防止老鼠躲藏棲息、取食，使老鼠藏不住，吃不飽，破壞其生存、繁殖條 件，以達(dá)到防治老鼠的目的。 四害防治方案 3． 1 鼠害防治方案 老鼠繁殖能力較強(qiáng)，通常如果不注意防鼠，在滅鼠達(dá)標(biāo)后半年左右就可恢復(fù) 到達(dá)標(biāo)前的鼠密度；且我公司生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)食源、水源豐富，加上廠區(qū)外草叢、 土丘較多對利于老鼠的棲息繁殖，因此鼠害控制不僅要重視滅鼠，更要注重長期的防鼠工作， 具體方案如下： 3． 1． 1 建立防鼠屏障 要快速、有效的控制鼠害，必需首先斷絕控制區(qū)以外的老鼠進(jìn)入控制區(qū)內(nèi)， 對此需建立防鼠屏障，以防止老鼠入侵控制區(qū)。 c）蟑害：主要棲息和孳生地均為下水道、陰暗潮濕地。 b）蠅害：外環(huán)境的垃圾堆放區(qū)、動(dòng)物糞便為蠅的主要革生地。詳細(xì)見《廠區(qū)外老鼠主要分布位置平面圖》、《廠區(qū)內(nèi)老鼠吸引力平面示意圖》 2）蟲害分為蚊蟲、蒼蠅、蟑螂三類，其個(gè)類分布情況如下。 2． 1． 2 四害分布現(xiàn)況及主要孳生地 1）鼠害：從廠區(qū)周邊的草叢、池塘等環(huán)境入侵；而廠區(qū)內(nèi)的備用土地、花壇、綠化帶及雜物堆、庫房等 處為老鼠藏生地。 3）曬場、儲罐區(qū)、廢水處理及公司備用土地。具體包括： 1）包裝、調(diào)味品、勻兌、發(fā)酵生產(chǎn)車間、材料、五金倉庫、機(jī)電、鍋爐房及其周邊外環(huán)境。 1． 4． 2 蟑螂的的生活習(xí)慣 蟑螂的生長發(fā)育只有卵、若蟲和成蟲三個(gè)時(shí)期，不同的蟲類壽命不同，成蟲 的壽命約為 100－ 360 天；蟑螂喜溫暖、潮濕和取食豐富的地方，如廚房、食堂、 食品倉庫、下水道溝、廁所、垃圾及污物堆集處等，蟑螂怕光，白天躲藏，黑夜 四出活動(dòng)等。蠅喜向亮處飛行，陰天不甚活動(dòng)，夜間常落在天花板、懸吊的電燈線和繩索。成蠅壽命一般為 1— 2 個(gè)月。它們常攜帶痢疾、傷害、霍亂、脊髓灰質(zhì)炎、砂眼、結(jié)核病、 乙型肝炎等多種病原體。雄蚊的活動(dòng)范圍很小一般為 100— 200 米，但雌蚊可飛 1— 2 公里；雄蚊壽命較短一般為 1— 2 周，雌蚊可達(dá) 1— 1． 5 個(gè)月。 1． 2． 2 蚊蟲的生活習(xí)慣 蚊蟲生殖發(fā)育過程分卵、幼蟲、蛹、成蚊等四個(gè)時(shí)期，前三個(gè)時(shí)期大約六日 生活在水中，最后一個(gè)時(shí)期變成成蟲飛離 水面。鼠在行動(dòng)時(shí)一般在墻根或固定的路線行走形成鼠路，活動(dòng)范圍隨鼠類不同在 30— 150 米不 XXXXXX公司 標(biāo)題 四 害防治控制文件 文件編號 FX 一 P 一 10 頁次 2/9 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 等。 1． 1． 2 鼠類的生活習(xí)性 鼠通常在夜間活動(dòng)，白天休息；家棲鼠多犧息在廚房、雜物堆、牲畜圈、倉 庫下水道電線電纜溝；野棲鼠大多棲息在農(nóng)田及叢林中；老鼠的繁殖力極強(qiáng)，通 常在滅達(dá)標(biāo)后半年內(nèi)可恢復(fù)到達(dá)標(biāo)前鼠的密度；母鼠產(chǎn)下的幼鼠，一般兩個(gè)月后 便可交配生育，產(chǎn)后又立即可再交配懷孕。 老鼠經(jīng)常咬破供電和通訊設(shè)施，造成事故，帶來巨大的經(jīng)濟(jì)損失。幾百年前我國發(fā)生一次鼠疫大流 行，病死人數(shù)超過當(dāng)時(shí)總?cè)丝诘乃姆种弧? 從衛(wèi)生角度看，老鼠可把三 十多種疾病傳播給人類，其中包括鼠疫、流行性 出血熱、鉤端旋體病等等危害很大的疾病。在我國，有 170 多種鼠，我國南方主要鼠種 有 32 種，分家棲鼠和野犧鼠兩類。 1． 1 鼠害 1． 1． 1 鼠害簡介 鼠害是一個(gè)很嚴(yán)重的世界性問題。 5．相關(guān)文件 1）《糾正和預(yù)防措施控制程序》 2）《質(zhì)量記錄控制程序》 3）《內(nèi)部審核控制程序》 4）《文件控制程序》 6．記錄 1）《管理評審計(jì)劃表》 2）《管理評審?fù)ㄖ獑巍? XXXXXX公司 標(biāo)題 四害防治控制文件 文件編號 FX 一 P 一 10 頁次 1/9 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 l、四害簡介 四害是指鼠、蚊蟲、蒼蠅、蟑螂四類。并作好驗(yàn)證記錄。 5）糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其驗(yàn)證 a）向有關(guān)部門下達(dá)《糾正和預(yù)防措施處理單》，填寫其中的“不符合事實(shí)”和“原因分析”欄，各責(zé)任部門按照評審會議的要求對其相應(yīng)的不合格項(xiàng)采取糾正措施或預(yù) 防措施，并填寫“糾正或預(yù)防措施”欄。 e）管理者代表對管理評審的記錄和結(jié)論進(jìn)行匯總，編寫《管理評審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門。 c）總經(jīng)理組織對各部門匯報(bào)的內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評審，共同分析和研究進(jìn)一步調(diào)查和驗(yàn)證的必要性，在此基礎(chǔ)上，做出采取糾正和預(yù)防措施的決定，并對公司質(zhì)量管理 體系的整體適宜性、充分性和有效性做出明確結(jié)論。 b）管理者代表負(fù)責(zé)將各部門準(zhǔn)備的各種管理評審文件進(jìn)行匯集 、分類并整 理，根據(jù)收集的資料制定評審的具體內(nèi)容，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，將評審會議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評審內(nèi)容以《管理評審?fù)ㄖ獑巍返男问桨l(fā)給參加評審的人員， c）管理評審的內(nèi)容主要涉及以下方面： a．上次管理評審會議后，所采取的各項(xiàng)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證情況報(bào) 告； b．上次體系評審后，所采取的各項(xiàng)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證情況分析報(bào)告； c．質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和完成情況； d．公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果和審核報(bào)告； e．公司重大質(zhì)量事故的處理情況； XXXXXX公司 標(biāo)題 管理評審控制程序 文件編號 FX 一 P 一 09 頁次 3/4 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 f．顧客和相關(guān)方的投訴、意見和建議，以及處理情況； g．公司質(zhì)量管理體系過程、活動(dòng)和產(chǎn)品的質(zhì)量趨勢，產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告和過程質(zhì)量分析報(bào)告等； h．公司質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)所需資源的配備情況，是否充分和適宜： i．公司質(zhì)量管理體系文件是否需要修改； j．公司質(zhì) 量管理體系整體的適宜性、充分性和有效性評價(jià)，公司整體業(yè)績、有效性和效率的評定； 4）評審實(shí)施 a）評審會議由總經(jīng)理親自主持，或由其委托人員主持，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員按照《管理評審?fù)ㄖ獑巍返囊?guī)定事項(xiàng)參加會議。 下列情況發(fā)生時(shí)，可由總經(jīng)理直接提出，由管理者代表適時(shí)制定計(jì)劃，適 時(shí)組織進(jìn)行相應(yīng)的管理評審： a）當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源和質(zhì)量管理體系的環(huán)境和條件發(fā)生重大變化和調(diào)整時(shí)； XXXXXX公司 標(biāo)題 管理評審控制程序 文件編號 FX 一 P 一 09 頁次 2/4 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 b）當(dāng)外部相關(guān)的法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變更時(shí)； c）當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量 事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時(shí)； d）第三方認(rèn)證審核前或其他認(rèn)為有管理評審需要時(shí)； 2）年度管理評審計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括以下方面： a）評審目的； b）評審依據(jù)； c） 評審內(nèi)容。 4．工作程序 1）管理評審計(jì)劃 管理者代表于每年 2 月份編制本年度管理評審計(jì)劃，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3）管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評審計(jì)劃，收集并提供管理評審所需的資料，組織各部門參加管理評審會議，并負(fù)責(zé)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的組織實(shí)施以及后 續(xù)的跟蹤和驗(yàn)證活動(dòng)，負(fù)責(zé)編寫管理評審報(bào)告。 3．職責(zé) 1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃，主持管理評審活動(dòng)，召開管理評審會議， 聽取各部門匯報(bào)，并做出管理評審結(jié)論。確保體系及其運(yùn)行效果得到不斷改善。 7）內(nèi)審結(jié)果由管理者代表提交管理評審。審核報(bào)告 由管理者代表批準(zhǔn)，按發(fā)放范圍發(fā)放。 XXXXXX公司 標(biāo)題 內(nèi)部審核控制程序 文件編號 FX 一 P 一 08 頁次 3/3 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 b．審核組長還應(yīng)澄清或回答受審部門提出的問題，并說明審核報(bào)告發(fā)放日期。 d）審核結(jié)果的匯總分析審核組長主持召開審核組全體會議，對審核工作結(jié)果作匯總分析，填寫不合格項(xiàng)匯總表。參加人員應(yīng)簽到。 c）審核員應(yīng)該做好以下準(zhǔn)備工作： a．掌握受審部門所覆蓋的質(zhì)量要求及相應(yīng)的文件； b．掌握受審部門的基本情況：質(zhì)量體系實(shí)施情況，以往審核中需采取的糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施情況，已發(fā)生的質(zhì)量問題，重要的管理點(diǎn)或薄弱環(huán)節(jié)； c．編制審查表，檢查表由組長審核批準(zhǔn)。 2）準(zhǔn)備工作 a）根據(jù)年度審核計(jì)劃，由管理者代表任命審核組長，組成審核小組。 b）內(nèi)審的頻次。 4）審核員編制內(nèi)部審核檢查表，實(shí)施現(xiàn)場審核，并向?qū)徍私M長匯報(bào)情況，負(fù)責(zé)編寫《內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告 》。組織內(nèi)審不合格項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證。批準(zhǔn)審核計(jì)劃及審核報(bào)告；批準(zhǔn)糾正措施計(jì)劃；協(xié)調(diào)內(nèi)審工作。 2．適用范圍 適用于對公司內(nèi)部質(zhì)量體系運(yùn)行情況的審核。產(chǎn)品使用性 能、安全性、可靠性、功能性等方面改變時(shí)，相關(guān)部門才需填寫《設(shè)計(jì)和開發(fā)信息更改內(nèi)容清單》。 c）更改也可發(fā)生在產(chǎn)品定型之后的批量生產(chǎn)過程中，稱之為“設(shè)計(jì)修 改“，此時(shí)，各部門應(yīng)將設(shè)計(jì)更改的建議以《設(shè)計(jì)和開發(fā)信息更改內(nèi)容清單》 形式提交 生產(chǎn) 部，經(jīng) 生產(chǎn) 部審批批準(zhǔn)后進(jìn)行統(tǒng)一更改。設(shè)計(jì)人員應(yīng)就更改對產(chǎn)品的原材料使用和加工過程，對產(chǎn)品的使用性能、安全性、可靠性和最終處置等方面所帶來的影響進(jìn)行全面細(xì)致的評估，更改需在實(shí)施之前進(jìn)行驗(yàn)證，應(yīng)具有適用的依據(jù)并經(jīng)過相關(guān)設(shè)計(jì)部門批準(zhǔn)。 b）相關(guān)設(shè)計(jì)部門根據(jù)評審、驗(yàn)證記錄，采取相應(yīng)的糾正和改進(jìn)措施，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客的使用要求，確保產(chǎn)品在交付顧客之前都已 經(jīng) XXXXXX公司 標(biāo)題 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 文件編號 FX 一 P 一 07 頁次 4/4 制定部門 ISO 小 組 制定日期 版次 A0 過了確認(rèn)?？蓹z驗(yàn)性等； b）設(shè)計(jì)評審?fù)ㄟ^后，由相關(guān)設(shè)計(jì)部門確認(rèn)樣板試制所需物資和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范，由 品管 部負(fù)責(zé)對樣板進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的測試報(bào) 告，形成驗(yàn)證結(jié)論，并確保每一項(xiàng)性能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。 4）設(shè)計(jì)和開發(fā)評審、驗(yàn)證 a）設(shè)計(jì)和開發(fā)完成后，由相關(guān)的設(shè)計(jì)部門組織有關(guān)的職能部門對設(shè)計(jì)開發(fā)滿足質(zhì)量要求和滿足《設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品計(jì)劃書》的能力及關(guān)鍵 工序 控制 要求進(jìn)行綜合評審，評審應(yīng)說明設(shè)計(jì)輸出的適宜性、關(guān)鍵點(diǎn)、存在問題區(qū)域和可能的不足等；評審的內(nèi)容包括設(shè)計(jì)開發(fā)對要求的符合性，采購和加工過程的可行性。 b）由相關(guān)設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)組織各部門對相應(yīng)的輸出