【正文】 在生產(chǎn)過程中及出口業(yè)務訂單有關報關手續(xù)的收集、保管、歸檔所形成的質(zhì)量記錄，由各相關部門保管，一年后交公司企劃部存檔.相關文件、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序》 QEM/MZD211200《監(jiān)視和測量裝置管理程序》 QEM/MZD216200《不合格品管理程序 》 QEM/MZD219200《文件管理程序》 QEM/MZD202200《標識和可追溯性管理程序》 QEM/MZD213200《設備管理制度》、《操作工設備操作及維護要求》、《資源管理程序》 QEM/MZD206200《顧客財產(chǎn)管理程序》 QEM/MZD214200《搬運、儲存、包裝、防護和交付管理程序》QEM/MZD2152003文件編號QEM/MZD2122003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題過程管理程序共4頁第4頁相關記錄、《設備臺帳》、《設備大修竣工驗收記錄》、《設備驗收移交記錄》、《生產(chǎn)計劃單》、《設備故障維修記錄》、《生產(chǎn)工藝流程卡》、《進出口貨物代理報關委托書》、《中華人民共和國海關出口貨物報關單》、《付出口收匯核銷單》、《裝箱單》、《生產(chǎn)作業(yè)調(diào)度單》 附錄表1：生產(chǎn)工藝流程 。，如發(fā)現(xiàn)不合格品，按《不合格品管理程序》處理。顧客投訴索賠報告單要報公司副總經(jīng)理一份，由財務部統(tǒng)計顧客投訴索賠率。對顧客提出的投訴和理賠，由市場部查清原因，分清責任，采取相應措施。，由財務部每季度進行一次匯總，并報告公司副總經(jīng)理，召開專題會議查找原因，制定措施，并責承主管業(yè)務員進行催收。，定期核對，計算按期收匯率。財務部填寫《進出口貨物代理報關委托書》轉(zhuǎn)交給貨物代理由貨代負責聯(lián)系訂船，并將《進出口貨物代理報關委托書》反饋給財務部，決定發(fā)貨時間，組織裝箱。文件編號QEM/MZD2122003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題過程管理程序共4頁第3頁、班組長負責對本過程進行操作控制，并做好記錄，填寫《工序跟蹤卡》，同進負責緊急故障的處理。、車間應按定置管理的要求，把設備按規(guī)定的地點放置，把材料、在制品、半成品、成品合理堆放，并按《標識和可追溯性控制程序》進行標識。、排放污水的控制生產(chǎn)部化驗室依據(jù)《污水綜合排放標準》，對每天排放的污水進行化驗、測試純凈，并填寫相關記錄。生產(chǎn)過程各工序和檢驗過程中所使用的計量設備、器具，由操作者、檢驗人員保管、維護，定期送檢。、生產(chǎn)設備的使用a． 生產(chǎn)過程中使用的設備應處于完好狀態(tài)；b． 設備操作人員要嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，每大修工作完畢后對設備進行擦拭、保養(yǎng)。修理完畢后，由設備科與使用部門共同驗收，并填寫《設備大修竣工驗收記錄》。修理完畢后，填寫《設備故障維修記錄》，經(jīng)設備員驗證合格后才能投入使用。、設備檢修、每月檢查并統(tǒng)計設備完好率，設備的標識用完好、待修、封存字樣標識。、設備的使用和維護、操作者在獨立使用重要設備和主要設備前，須做好對操作人員的培訓工作。、設備要安裝在與其性能相一致、適宜的工作環(huán)境。、生產(chǎn)設備和測量設備的控制：、設備的選型、購置、設備的選型由設備科負責，報副總經(jīng)理審批后購置。、各車間主任、班組長負責驗證本工序《人員配備、崗位劃分》標準對上述變動的適應性。、關鍵設備、關鍵工序的操作人員，檢驗和試驗人員、業(yè)務人員、單證人員經(jīng)過培訓，合格后上崗。、過程中使用的各類文件和資料的控制、在下列因素發(fā)生變動的情況下，由技術科主任、各車間主任分別在本部門范圍內(nèi)視需要決定和組織相關人員實施過程標準控制的全部或部分程序，驗證過程文件資料對下述變動的適應性。、各車間依據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)調(diào)度單》和技術科提供的工藝、作業(yè)指導書及相關確認樣組織生產(chǎn)。、財務部負責訂艙、集裝箱、裝船、報關核銷、單證復審、投保、結匯等手續(xù)的辦理。、生產(chǎn)部經(jīng)理負責對重要設備配備、大修理計劃的批準和報廢批準。、設備科負責各生產(chǎn)過程設備的維修、更換，保證其有效運行。、總調(diào)度根據(jù)市場部下達的《生產(chǎn)計劃單》，編制《生產(chǎn)作業(yè)調(diào)度單》.、各車間主任、工藝技術員、班組長共同對本程序在本單位的正確有效運行負責。 適用范圍適用于本公司生產(chǎn)過程中各工序的產(chǎn)品質(zhì)量、設備、排放污水及出口業(yè)務的全過程控制。且必須標明由專職檢驗人員進行的檢驗，且檢驗的依據(jù)、抽樣的方法、判斷合格與否的條件、最后的判斷都應清晰完整不能涂改。、對自檢、最終檢驗不合格的按《不合格品管理程序》進行處理，由市場部部長查明原因進行處置。、信用證與合同的檢驗、業(yè)務員對合同與信用證進行自檢，并做好記錄，并在相應的欄目上簽名。、緊急放行的產(chǎn)品經(jīng)檢驗后，檢驗員應將檢驗結果記錄在《緊急放行申請單》及《工序檢驗單》上。、《緊急放行申請單》經(jīng)質(zhì)檢部審核后交市場部經(jīng)理審批，若同意則交相應檢驗員放行，否則不能放行。、在各種試驗均已完成，有關數(shù)據(jù)文件（包括測試報告、合格證明）都齊備并得到認可后，產(chǎn)品才能發(fā)運。、當顧客沒有要求時，按最終檢驗標準進行測試，并填寫《印染布內(nèi)在質(zhì)量檢驗結果單》。如驗證合格的產(chǎn)品，由檢驗員按《標識和可追溯性管理程序》進行標識；如驗證不合格的產(chǎn)品填寫以《產(chǎn)品質(zhì)量不合格處理單》進行返工、返修。、最終檢驗和試驗、成品檢驗員按產(chǎn)品技術要求，對成品進貨檢驗、過程檢驗均已完成后，對產(chǎn)品進行最終檢驗。、生產(chǎn)車間由技術科抽查員負責對每道工序的抽驗，并填寫《生產(chǎn)工藝抽查表》的相關抽檢項目。、經(jīng)檢驗合格的半制品才可進入下道工序進行加工生產(chǎn)。未經(jīng)自檢的工序，下道工序的自檢員可拒收。、 B、C類物資的進貨檢驗原材料到公司后，由生產(chǎn)供應后勤科倉庫保管員應做好記錄，并填寫以《進貨通知抽驗單》，送交技術中心化驗室進行抽檢化驗，并填寫《染化料檢測報告》，如合格則按《標識和可追溯性管理程序》進行標識，如不合格則辦理退貨手續(xù)。管理程序、進貨產(chǎn)品的檢驗和試驗、 A類物資的進貨檢驗和試驗原材料到公司后，由質(zhì)檢部進行驗證和抽檢，并填寫《坯布疵點檢驗記錄表》。、質(zhì)檢部長負責對提出進貨產(chǎn)品緊急放行的申請，由市場部經(jīng)理審批。、質(zhì)檢部科長負責對最終產(chǎn)品檢驗和試驗報告單的審批。 適用范圍本程序適用于本公司生產(chǎn)中的進貨、過程和成品的檢驗和試驗，以及對出口方面的合同與信用證的核實檢驗。、本程序所產(chǎn)生的記錄的收集、保管、歸檔要求執(zhí)行《記錄管理程序》。B類、C類檢驗不合格，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準，辦理退貨。如A類物資根據(jù)《坯布檢驗報告單》證明產(chǎn)品是否合格。、C類物資由五金倉庫保管員根據(jù)《請購單》進行驗收。、 質(zhì)檢部檢驗員對所采購的A類物資按公司標準中進貨檢驗的相應要求進行驗證／驗收。 、C類物資的采購由各部門依據(jù)所需采購的物資填寫《請購單》，交本部門負責人簽字后交供應后勤科進行采購。C）．如有批量采購不簽訂合同,應由采購員填寫書面說明,市場部經(jīng)理簽字同意后方可采購。B）．計劃銷售科根據(jù)市場部的采購指令，向部門負責人指定的合格供方進行詢價。、儲運科管理人員根據(jù)合同送貨的需求，同供方簽定《運輸協(xié)議》，由儲運科科長審批后實施。方法為： a．辦事效率 b．簽單速度 C．靈活程度 d．海運價格、采購資料、計劃銷售科、供應后勤科依據(jù)采購資料編制A類、B類、C類物資的《請購單》填寫《采購反饋表》，由規(guī)定的各責任人審核、批準后，由計劃銷售科、供應后勤科與《合格供方名單》中所列合格供方簽訂合同。、儲運科根據(jù)供方的運輸能力、送貨時間、運輸?shù)膬r格及車型選擇適合各分批次的車輛。、對合格供方的控制、公司根據(jù)供方提供的產(chǎn)品對其成品影響的程度決定對供方采用控制的方式和程度，通用的方法為：A．簽定采購合同，明確驗收條件； B．抽驗。、財務部根據(jù)貨代員提供的信息，選擇2－4家能保證本公司辦理委托報關的合格供方，并填寫《候選合格供方名單》，由財務部長審批。、儲運科管理人員根據(jù)送貨的需要，選擇2－3家能保證本公司運輸?shù)暮细窆┓剑⑻顚憽逗蜻x合格供方名單》，由儲運科科長審批。、對《質(zhì)量保證能力調(diào)查／考察表》，由計劃銷售科、供應后勤科、質(zhì)檢部、技術科進行評定，A類、B類、C類如合格則經(jīng)批準后，將其編入《合格供方名單》。對待評定廠的企業(yè)管理、技術力量、工藝裝備、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務、包裝運輸、供貨能力等進行評定，必要時進行試用，試用情況填寫在相應的檢驗報告中。 管理程序、供方的評定與選擇、計劃銷售科、供應后勤科根據(jù)采購需求，提出1－2個生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠、信譽好的待評定廠作為候選供方，并填好《候選供方名單》，A類物資由市場部經(jīng)理審批，B類、C類物資由生產(chǎn)部經(jīng)理審批。、市場部經(jīng)理負責對A類物質(zhì)供方的評定與選擇結果進行審批。、財務部負責對委托報關的供方進行評定與選擇，貨代員負責實施。、技術科負責對B類物資（染化料）的驗證和質(zhì)量的跟蹤工作。、供應后勤科負責組織對B、C類供方的評定與選擇，并負責按《請購單》實施工作。 適用范圍本程序適用于生產(chǎn)產(chǎn)品所需原材料的質(zhì)量控制、出口物資的委托報關及運輸車輛的供方的控制。、本程序所產(chǎn)生的記錄收集、保管、歸檔要求執(zhí)行《記錄管理程序》。、合同的歸檔（包括合同修改協(xié)議等）、評審記錄、合同和有關記錄由市場部負責保存，但涉及商業(yè)秘密的合同由市場部經(jīng)理保存。、市場部將簽署意見后的《合同評審單》提交市場部經(jīng)理審批，并應將審批同意的合同修改內(nèi)容及時通知顧客。、市場部負責將修改內(nèi)容及時下發(fā)給相關部門執(zhí)行。、合同的修改、顧客的修改、合同實施前，如顧客提出修改，由業(yè)務員填寫《合同修改通知單》交市場部經(jīng)理審核批準。文件編號QEM/MZD2092003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題顧客需求鑒定及合同評審程序共2頁第2頁、登記市場部負責將正式簽署的合同或經(jīng)評審、簽字確認的訂單登入《合同臺帳》。、如果審批意見與顧客的要求有分歧時，市場部應負責與顧客協(xié)調(diào)，重新形成合同修改稿。、特殊情況下（如：時間不允許）或相關部門的評審意見分歧較大時，由市場部經(jīng)理請示副總經(jīng)理后或直接由副總經(jīng)理根據(jù)公司全局裁決，以公司副總經(jīng)理的審批意見視為有效評審，并由市場部負責填寫《合同評審單》(計劃評審單)。、特殊情況下，對需在外地簽訂的正式合同，則由市場部合同簽訂者（被委托人）負責直接評審，并在授權范圍內(nèi)簽署合同；如屬4．1．2條款中的重大合同，被委托人對合同草案條款的確認無把握時，必須與公司內(nèi)相關部門聯(lián)系評審并請示公司副總經(jīng)理后，方可簽署正式合同，并將《合同評審單》(計劃評審單)與電話聯(lián)系記錄一并作為評審記錄保存。、會簽評審時，由市場部將合同草案和《合同評審單》(計劃評審單)附在一起傳遞給技術科、計劃銷售科進行評審，由各評審人簽署評審意見后，再由市場部匯總并簽署評審結論意見，最后交副總經(jīng)理審批。、重大合同草案的評審。、市場部經(jīng)理負責合同評審后結論意見的審批。職責、市場部營銷科負責合同評審，技術科、供應后勤科、計劃銷售科參與合同評審。、本程序所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的收集、保管、歸檔要求執(zhí)行《記錄管理程序》相關文件、《糾正和預防措施管理程序》 QEM/MZD221200《記錄管理程序》 QEM/MZD203200《顧客滿意度管理程序》 QEM/MZD2182003相關記錄、《質(zhì)量/環(huán)境信息表》、《顧客意見征詢書》文件編號QEM/MZD2092003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題顧客需求鑒定及合同評審程序共2頁第1頁顧客需求鑒定及合同評審程序目的 通過合同評審和協(xié)調(diào)評審活動，對顧客的要求進行確認，使供需雙方取得一致意見，旨在確保合同生效之后，公司能全面履行合同的條款。、顧客調(diào)查《顧客意見征詢書》以信訪或電函等方式進行。、遇到重大的客戶投訴或售后質(zhì)量問題，質(zhì)檢部/市場部必須及時向市場部經(jīng)理匯報，再由市場部經(jīng)理向總經(jīng)理匯報，并有詳細的處理過程記錄。、服務的處置、屬于技術咨詢方面的函電，由技術科處理，市場部回函。管理程序、業(yè)務人員及時收集客戶反饋的信息，由市場部指定的專人對市場的產(chǎn)品按不同的用戶做好記錄工作，按交貨順序詳細記載歷次交付產(chǎn)品的規(guī)格、批量和質(zhì)量等情況，并將售后服務的有關資料編目附后，以形成與合同、質(zhì)量記錄、服務檔案的對應關系，實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性。、市場部負責做好產(chǎn)品售后服務工作。職責、市場部負責產(chǎn)品售后服務的組織、實施、協(xié)調(diào)、管理工作。熟悉有關國家、行業(yè)標準要求產(chǎn)品化驗操作規(guī)程有化驗設備、計量器具管理知識化驗設備、器具的使用、維護、保養(yǎng)知識有較強的化驗操作能力計量器具知識操作工熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標準質(zhì)量環(huán)境手冊、質(zhì)量環(huán)境程序文件設備操作基本知識，維護保養(yǎng)知識設備維護、保養(yǎng)本工序操作規(guī)程產(chǎn)品工藝流程倉庫管理員熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標準質(zhì)量環(huán)境手冊、質(zhì)量環(huán)境程序文件熟悉物資儲存的基本知識本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的基本知識熟悉倉庫管理知識倉庫管理知識財務部熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標準質(zhì)量環(huán)境手冊、質(zhì)量環(huán)境程序文件熟悉財務成本管理財務知識