【正文】 理各種突發(fā)事件的能力本公司應(yīng)變計(jì)劃企管部熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量環(huán)境手冊、質(zhì)量環(huán)境程序文件有檔案管理能力及寫作能力檔案管理知識了解本公司產(chǎn)品知識本公司燈芯絨、紗卡類產(chǎn)品生產(chǎn)的基本知識。熟悉有關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求產(chǎn)品化驗(yàn)操作規(guī)程有化驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具管理知識化驗(yàn)設(shè)備、器具的使用、維護(hù)、保養(yǎng)知識有較強(qiáng)的化驗(yàn)操作能力計(jì)量器具知識操作工熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量環(huán)境手冊、質(zhì)量環(huán)境程序文件設(shè)備操作基本知識，維護(hù)保養(yǎng)知識設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)本工序操作規(guī)程產(chǎn)品工藝流程倉庫管理員熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量環(huán)境手冊、質(zhì)量環(huán)境程序文件熟悉物資儲存的基本知識本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的基本知識熟悉倉庫管理知識倉庫管理知識財(cái)務(wù)部熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量環(huán)境手冊、質(zhì)量環(huán)境程序文件熟悉財(cái)務(wù)成本管理財(cái)務(wù)知識專業(yè)技能要求表專業(yè)技能項(xiàng) 目相 關(guān) 要 求核 準(zhǔn)學(xué) 歷相關(guān)培訓(xùn)資格取得質(zhì)量環(huán)境內(nèi)審員初中以上外培取得質(zhì)量環(huán)境審員證書資格管理者代表環(huán)境法規(guī)鑒定人員中專以上環(huán)保知識培訓(xùn)取得環(huán)境法規(guī)鑒定書資格管理者代表廢棄物管理人員高中以上環(huán)境管理知識培訓(xùn)共3小時(shí)上崗證管理者代表電工高中以上電工知識培訓(xùn)取得電工證管理者代表焊工初中以上上崗證管理者代表油品、化學(xué)品倉庫管理人員高中以上油品、化學(xué)品儲存知識培訓(xùn)，倉庫管理知識培訓(xùn)內(nèi)培管理者代表廢水管理人員初中以上廢水處理知識內(nèi)培管理者代表廢水監(jiān)測人員初中以上廢水監(jiān)測知識內(nèi)培管理者代表儀品量規(guī)校驗(yàn)人員高中以上儀校培訓(xùn)，縣計(jì)量局培訓(xùn)資格證書管理者代表鍋爐操作工初中以上市勞動局培訓(xùn)司爐證管理者代表叉車工初中以上市勞動局培訓(xùn)駕駛證管理者代表廢氣處理人員初中以上廢氣處理知識，設(shè)備作用維護(hù)知識內(nèi)培管理者代表文件編號QEM/MZD2082003程序文件版號A修改狀態(tài)0標(biāo)題服務(wù)管理程序共1頁第1頁服務(wù)管理程序目的本程序規(guī)定了產(chǎn)品售后服務(wù)的控制要求，旨在確保產(chǎn)品的使用價(jià)值得以實(shí)現(xiàn)，并獲取顧客的意見和信息，用以改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系。、市場部負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品售后服務(wù)工作。、服務(wù)的處置、屬于技術(shù)咨詢方面的函電，由技術(shù)科處理，市場部回函。、顧客調(diào)查《顧客意見征詢書》以信訪或電函等方式進(jìn)行。職責(zé)、市場部營銷科負(fù)責(zé)合同評審，技術(shù)科、供應(yīng)后勤科、計(jì)劃銷售科參與合同評審。、重大合同草案的評審。、特殊情況下，對需在外地簽訂的正式合同，則由市場部合同簽訂者（被委托人）負(fù)責(zé)直接評審，并在授權(quán)范圍內(nèi)簽署合同；如屬4．1．2條款中的重大合同，被委托人對合同草案條款的確認(rèn)無把握時(shí)，必須與公司內(nèi)相關(guān)部門聯(lián)系評審并請示公司副總經(jīng)理后，方可簽署正式合同，并將《合同評審單》(計(jì)劃評審單)與電話聯(lián)系記錄一并作為評審記錄保存。、如果審批意見與顧客的要求有分歧時(shí)，市場部應(yīng)負(fù)責(zé)與顧客協(xié)調(diào)，重新形成合同修改稿。、合同的修改、顧客的修改、合同實(shí)施前，如顧客提出修改，由業(yè)務(wù)員填寫《合同修改通知單》交市場部經(jīng)理審核批準(zhǔn)。、市場部將簽署意見后的《合同評審單》提交市場部經(jīng)理審批，并應(yīng)將審批同意的合同修改內(nèi)容及時(shí)通知顧客。、本程序所產(chǎn)生的記錄收集、保管、歸檔要求執(zhí)行《記錄管理程序》。、供應(yīng)后勤科負(fù)責(zé)組織對B、C類供方的評定與選擇，并負(fù)責(zé)按《請購單》實(shí)施工作。、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對委托報(bào)關(guān)的供方進(jìn)行評定與選擇，貨代員負(fù)責(zé)實(shí)施。 管理程序、供方的評定與選擇、計(jì)劃銷售科、供應(yīng)后勤科根據(jù)采購需求，提出1－2個(gè)生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠、信譽(yù)好的待評定廠作為候選供方，并填好《候選供方名單》，A類物資由市場部經(jīng)理審批，B類、C類物資由生產(chǎn)部經(jīng)理審批。、對《質(zhì)量保證能力調(diào)查／考察表》，由計(jì)劃銷售科、供應(yīng)后勤科、質(zhì)檢部、技術(shù)科進(jìn)行評定，A類、B類、C類如合格則經(jīng)批準(zhǔn)后，將其編入《合格供方名單》。、財(cái)務(wù)部根據(jù)貨代員提供的信息，選擇2－4家能保證本公司辦理委托報(bào)關(guān)的合格供方，并填寫《候選合格供方名單》，由財(cái)務(wù)部長審批。、儲運(yùn)科根據(jù)供方的運(yùn)輸能力、送貨時(shí)間、運(yùn)輸?shù)膬r(jià)格及車型選擇適合各分批次的車輛。、儲運(yùn)科管理人員根據(jù)合同送貨的需求，同供方簽定《運(yùn)輸協(xié)議》，由儲運(yùn)科科長審批后實(shí)施。C）．如有批量采購不簽訂合同,應(yīng)由采購員填寫書面說明,市場部經(jīng)理簽字同意后方可采購。、 質(zhì)檢部檢驗(yàn)員對所采購的A類物資按公司標(biāo)準(zhǔn)中進(jìn)貨檢驗(yàn)的相應(yīng)要求進(jìn)行驗(yàn)證／驗(yàn)收。如A類物資根據(jù)《坯布檢驗(yàn)報(bào)告單》證明產(chǎn)品是否合格。、本程序所產(chǎn)生的記錄的收集、保管、歸檔要求執(zhí)行《記錄管理程序》。、質(zhì)檢部科長負(fù)責(zé)對最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告單的審批。管理程序、進(jìn)貨產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、 A類物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)原材料到公司后，由質(zhì)檢部進(jìn)行驗(yàn)證和抽檢，并填寫《坯布疵點(diǎn)檢驗(yàn)記錄表》。未經(jīng)自檢的工序，下道工序的自檢員可拒收。、生產(chǎn)車間由技術(shù)科抽查員負(fù)責(zé)對每道工序的抽驗(yàn)，并填寫《生產(chǎn)工藝抽查表》的相關(guān)抽檢項(xiàng)目。如驗(yàn)證合格的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員按《標(biāo)識和可追溯性管理程序》進(jìn)行標(biāo)識；如驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品填寫以《產(chǎn)品質(zhì)量不合格處理單》進(jìn)行返工、返修。、在各種試驗(yàn)均已完成，有關(guān)數(shù)據(jù)文件（包括測試報(bào)告、合格證明）都齊備并得到認(rèn)可后，產(chǎn)品才能發(fā)運(yùn)。、緊急放行的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)后，檢驗(yàn)員應(yīng)將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在《緊急放行申請單》及《工序檢驗(yàn)單》上。、對自檢、最終檢驗(yàn)不合格的按《不合格品管理程序》進(jìn)行處理，由市場部部長查明原因進(jìn)行處置。 適用范圍適用于本公司生產(chǎn)過程中各工序的產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備、排放污水及出口業(yè)務(wù)的全過程控制。、設(shè)備科負(fù)責(zé)各生產(chǎn)過程設(shè)備的維修、更換，保證其有效運(yùn)行。、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)訂艙、集裝箱、裝船、報(bào)關(guān)核銷、單證復(fù)審、投保、結(jié)匯等手續(xù)的辦理。、過程中使用的各類文件和資料的控制、在下列因素發(fā)生變動的情況下，由技術(shù)科主任、各車間主任分別在本部門范圍內(nèi)視需要決定和組織相關(guān)人員實(shí)施過程標(biāo)準(zhǔn)控制的全部或部分程序，驗(yàn)證過程文件資料對下述變動的適應(yīng)性。、各車間主任、班組長負(fù)責(zé)驗(yàn)證本工序《人員配備、崗位劃分》標(biāo)準(zhǔn)對上述變動的適應(yīng)性。、設(shè)備要安裝在與其性能相一致、適宜的工作環(huán)境。、設(shè)備檢修、每月檢查并統(tǒng)計(jì)設(shè)備完好率，設(shè)備的標(biāo)識用完好、待修、封存字樣標(biāo)識。修理完畢后，由設(shè)備科與使用部門共同驗(yàn)收，并填寫《設(shè)備大修竣工驗(yàn)收記錄》。生產(chǎn)過程各工序和檢驗(yàn)過程中所使用的計(jì)量設(shè)備、器具，由操作者、檢驗(yàn)人員保管、維護(hù)，定期送檢。、車間應(yīng)按定置管理的要求，把設(shè)備按規(guī)定的地點(diǎn)放置，把材料、在制品、半成品、成品合理堆放，并按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》進(jìn)行標(biāo)識。財(cái)務(wù)部填寫《進(jìn)出口貨物代理報(bào)關(guān)委托書》轉(zhuǎn)交給貨物代理由貨代負(fù)責(zé)聯(lián)系訂船，并將《進(jìn)出口貨物代理報(bào)關(guān)委托書》反饋給財(cái)務(wù)部，決定發(fā)貨時(shí)間，組織裝箱。，由財(cái)務(wù)部每季度進(jìn)行一次匯總，并報(bào)告公司副總經(jīng)理，召開專題會議查找原因，制定措施，并責(zé)承主管業(yè)務(wù)員進(jìn)行催收。顧客投訴索賠報(bào)告單要報(bào)公司副總經(jīng)理一份，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)顧客投訴索賠率。在生產(chǎn)過程中及出口業(yè)務(wù)訂單有關(guān)報(bào)關(guān)手續(xù)的收集、保管、歸檔所形成的質(zhì)量記錄，由各相關(guān)部門保管，一年后交公司企劃部存檔.相關(guān)文件、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序》 QEM/MZD211200《監(jiān)視和測量裝置管理程序》 QEM/MZD216200《不合格品管理程序 》 QEM/MZD219200《文件管理程序》 QEM/MZD202200《標(biāo)識和可追溯性管理程序》 QEM/MZD213200《設(shè)備管理制度》、《操作工設(shè)備操作及維護(hù)要求》、《資源管理程序》 QEM/MZD206200《顧客財(cái)產(chǎn)管理程序》 QEM/MZD214200《搬運(yùn)、儲存、包裝、防護(hù)和交付管理程序》QEM/MZD2152003文件編號QEM/MZD2122003程序文件版號A修改狀態(tài)0標(biāo)題過程管理程序共4頁第4頁相關(guān)記錄、《設(shè)備臺帳》、《設(shè)備大修竣工驗(yàn)收記錄》、《設(shè)備驗(yàn)收移交記錄》、《生產(chǎn)計(jì)劃單》、《設(shè)備故障維修記錄》、《生產(chǎn)工藝流程卡》、《進(jìn)出口貨物代理報(bào)關(guān)委托書》、《中華人民共和國海關(guān)出口貨物報(bào)關(guān)單》、《付出口收匯核銷單》、《裝箱單》、《生產(chǎn)作業(yè)調(diào)度單》 附錄表1：生產(chǎn)工藝流程 。，如發(fā)現(xiàn)不合格品，按《不合格品管理程序》處理。對顧客提出的投訴和理賠，由市場部查清原因，分清責(zé)任，采取相應(yīng)措施。，定期核對，計(jì)算按期收匯率。文件編號QEM/MZD2122003程序文件版號A修改狀態(tài)0標(biāo)題過程管理程序共4頁第3頁、班組長負(fù)責(zé)對本過程進(jìn)行操作控制，并做好記錄，填寫《工序跟蹤卡》，同進(jìn)負(fù)責(zé)緊急故障的處理。、排放污水的控制生產(chǎn)部化驗(yàn)室依據(jù)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》，對每天排放的污水進(jìn)行化驗(yàn)、測試純凈，并填寫相關(guān)記錄。、生產(chǎn)設(shè)備的使用a． 生產(chǎn)過程中使用的設(shè)備應(yīng)處于完好狀態(tài)；b． 設(shè)備操作人員要嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，每大修工作完畢后對設(shè)備進(jìn)行擦拭、保養(yǎng)。修理完畢后，填寫《設(shè)備故障維修記錄》，經(jīng)設(shè)備員驗(yàn)證合格后才能投入使用。、設(shè)備的使用和維護(hù)、操作者在獨(dú)立使用重要設(shè)備和主要設(shè)備前，須做好對操作人員的培訓(xùn)工作。、生產(chǎn)設(shè)備和測量設(shè)備的控制：、設(shè)備的選型、購置、設(shè)備的選型由設(shè)備科負(fù)責(zé)，報(bào)副總經(jīng)理審批后購置。、關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵工序的操作人員，檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員、業(yè)務(wù)人員、單證人員經(jīng)過培訓(xùn)，合格后上崗。、各車間依據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)調(diào)度單》和技術(shù)科提供的工藝、作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)確認(rèn)樣組織生產(chǎn)。、生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對重要設(shè)備配備、大修理計(jì)劃的批準(zhǔn)和報(bào)廢批準(zhǔn)。、總調(diào)度根據(jù)市場部下達(dá)的《生產(chǎn)計(jì)劃單》，編制《生產(chǎn)作業(yè)調(diào)度單》.、各車間主任、工藝技術(shù)員、班組長共同對本程序在本單位的正確有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。且必須標(biāo)明由專職檢驗(yàn)人員進(jìn)行的檢驗(yàn)，且檢驗(yàn)的依據(jù)、抽樣的方法、判斷合格與否的條件、最后的判斷都應(yīng)清晰完整不能涂改。、信用證與合同的檢驗(yàn)、業(yè)務(wù)員對合同與信用證進(jìn)行自檢，并做好記錄，并在相應(yīng)的欄目上簽名。、《緊急放行申請單》經(jīng)質(zhì)檢部審核后交市場部經(jīng)理審批，若同意則交相應(yīng)檢驗(yàn)員放行，否則不能放行。、當(dāng)顧客沒有要求時(shí)，按最終檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測試，并填寫《印染布內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果單》。、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)、成品檢驗(yàn)員按產(chǎn)品技術(shù)要求，對成品進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)均已完成后，對產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)。、經(jīng)檢驗(yàn)合格的半制品才可進(jìn)入下道工序進(jìn)行加工生產(chǎn)。、 B、C類物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)原材料到公司后，由生產(chǎn)供應(yīng)后勤科倉庫保管員應(yīng)做好記錄，并填寫以《進(jìn)貨通知抽驗(yàn)單》，送交技術(shù)中心化驗(yàn)室進(jìn)行抽檢化驗(yàn)，并填寫《染化料檢測報(bào)告》，如合格則按《標(biāo)識和可追溯性管理程序》進(jìn)行標(biāo)識，如不合格則辦理退貨手續(xù)。、質(zhì)檢部長負(fù)責(zé)對提出進(jìn)貨產(chǎn)品緊急放行的申請，由市場部經(jīng)理審批。 適用范圍本程序適用于本公司生產(chǎn)中的進(jìn)貨、過程和成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以及對出口方面的合同與信用證的核實(shí)檢驗(yàn)。B類、C類檢驗(yàn)不合格，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理退貨。、C類物資由五金倉庫保管員根據(jù)《請購單》進(jìn)行驗(yàn)收。 、C類物資的采購由各部門依據(jù)所需采購的物資填寫《請購單》，交本部門負(fù)責(zé)人簽字后交供應(yīng)后勤科進(jìn)行采購。B）．計(jì)劃銷售科根據(jù)市場部的采購指令，向部門負(fù)責(zé)人指定的合格供方進(jìn)行詢價(jià)。方法為： a．辦事效率 b．簽單速度 C．靈活程度 d．海運(yùn)價(jià)格、采購資料、計(jì)劃銷售科、供應(yīng)后勤科依據(jù)采購資料編制A類、B類、C類物資的《請購單》填寫《采購反饋表》，由規(guī)定的各責(zé)任人審核、批準(zhǔn)后，由計(jì)劃銷售科、供應(yīng)后勤科與《合格供方名單》中所列合格供方簽訂合同。、對合格供方的控制、公司根據(jù)供方提供的產(chǎn)品對其成品影響的程度決定對供方采用控制的方式和程度，通用的方法為：A．簽定采購合同，明確驗(yàn)收條件； B．抽驗(yàn)。、儲運(yùn)科管理人員根據(jù)送貨的需要，選擇2－3家能保證本公司運(yùn)輸?shù)暮细窆┓?，并填寫《候選合格供方名單》，由儲運(yùn)科科長審批。對待評定廠的企業(yè)管理、技術(shù)力量、工藝裝備、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、包裝運(yùn)輸、供貨能力等進(jìn)行評定，必要時(shí)進(jìn)行試用，試用情況填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告中。、市場部經(jīng)理負(fù)責(zé)對A類物質(zhì)供方的評定與選擇結(jié)果進(jìn)行審批。、技術(shù)科負(fù)責(zé)對B類物資（染化料）的驗(yàn)證和質(zhì)量的跟蹤工作。 適用范圍本程序適用于生產(chǎn)產(chǎn)品所需原材料的質(zhì)量控制、出口物資的委托報(bào)關(guān)及運(yùn)輸車輛的供方的控制。、合同的歸檔（包括合同修改協(xié)議等）、評審記錄、合同和有關(guān)記錄由市場部負(fù)責(zé)保存，但涉及商業(yè)秘密的合同由市場部經(jīng)理保存。、市場部負(fù)責(zé)將修改內(nèi)容及時(shí)下發(fā)給相關(guān)部門執(zhí)行。文件編號QEM/MZD2092003程序文件版號A修改狀態(tài)0標(biāo)題顧客需求鑒定及合同評審程序共2頁第2頁、登記市場部負(fù)責(zé)將正式簽署的合同或經(jīng)評審、簽字確認(rèn)的訂單登入《合同臺帳》。、特殊情況下（如：時(shí)間不允許）或相關(guān)部門的評審意見分歧較大時(shí)