【正文】 ，如需緊急轉序的產品，按《產品的監(jiān)視和測量管理程序》執(zhí)行。，財務部接到提單后，應及時到銀行辦理結匯手續(xù)并及時到有關部門辦理出口核銷。、環(huán)境的控制、車間要整潔，照明設施齊全，使生產設備和檢驗、測量及試驗設備處于與其性能和精度要求一致、適宜的工作環(huán)境之中，滿足工作的需要。、設備發(fā)生故障時，車間應通知設備科維修，設備科應及時到達現(xiàn)場搶修。文件編號QEM/MZD2122003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題過程管理程序共4頁第2頁、各車間憑生產計劃領取原材料。 管理程序、生產部依據(jù)市場部下達的《生產計劃單》編制《生產作業(yè)調度單》，并進行組織生產傳遞到車間及相關部門。 職責、市場部負責制定、下達、更改《生產計劃單》。如合格，檢驗員撤回《緊急放行產品標簽》，并按《標識和可追溯性管理程序》做好合格標識，在《緊急放行申請單》上注明后返回生產部進行入庫或轉序：如不合格，檢驗員撤回《緊急放行產品標簽》，并按《標識和可追溯性管理程序》做好不合格標識，在《緊急放行申請單》上注明后返回計劃銷售科、技術科，追回緊急放行產品；質檢部執(zhí)行《不合格品管理程序》。經返工、返修后仍不合格的產品執(zhí)行《不合格品管理程序》并按《標識和可追溯性管理程序》進行標識。、對自檢不合格的，操作工必須按《不合格品管理程序》進行處理，由技術科查明原因進行處置。、供應后勤科科長負責對B類物資進廠檢驗和報告單的審批。如合格，由計劃銷售科采購人員辦理入庫手續(xù)，如不合格，則經市場部經理批準，辦理退貨手續(xù)。 、B類物資的采購供應后勤科依據(jù)生產部制定的《染化料最低庫存臨界數(shù)》，參照倉庫記帳員每日遞交的染化料庫存日報表與生產部經理指定的《合格供方名單》中所列的合格供方簽訂合同，由采購員直接進行采購。、財務部根據(jù)供方委托報關的質量及影響程度，決定對采用控制的方法和程度。、A、C類物資中如涉及一次性購買或購買量很小的一般產品，可不編制合格供方名單，可以采用使用前對產品檢驗或驗證辦法，作出評定即可。、儲運科負責對車輛運輸供方的評定與選擇。相關文件、《記錄管理程序》 QEM/MZD2032003 相關記錄、《合同臺帳》(坯布合同明細)、《合同評審單》(計劃評審單)、《生產計劃單》文件編號QEM/MZD2102003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題采購管理程序共3頁第1頁采購管理程序 目的本程序規(guī)定了對供方的評定與選擇程序以及產品采購過程控制的要求與方法、出口報關和運輸車輛的控制，旨在確保供方所提供的產品、委托報關及運輸能力能長期穩(wěn)定地滿足供方的要求，使采購產品和出口物資處在受控狀態(tài)。、經審批認可后，由供需雙方簽署合同修改協(xié)議或直接在對發(fā)來的傳真上簽字確認，作為合同附件存查。、公司總經理、副總經理直接洽談、簽署合同，其評審程序按以上有關條款規(guī)定，但應在“評審結論意見”和“公司審批意見”欄內簽署意見。、市場部計劃銷售科負責登記《合同臺帳》。、根據(jù)質量信息，如需要改進產品質量或服務，則由市場部/質檢部根據(jù)問題的重要和復雜程度，采用《質量/環(huán)境信息表》形式直接通知有關部門處置或將信息反饋質檢部/企劃部，以便按《糾正和預防措施管理程序》實施改進。適用范圍本程序運用于本公司產品的售后服務。如不能勝任，則應進行轉崗。、每次實施培訓教育,由相關職能部門在培訓前通知參加對象,.確定培訓地點、培訓時間等。、通過管理評審對人力資源適當性進行評審，由公司最高管理者作出處理，視管理評審結果來決定是否增加人力資源。、資源管理、人力資源管理A、 企劃部根據(jù)《培訓管理程序》對全員進行教育培訓，以提高員工的技術、操作和認識水平；B、 企劃部及相關部門主管應根據(jù)《培訓管理程序》對上崗員工進行相關崗位資格培訓，保證上崗人員勝任工作，特別崗位要依據(jù)國家有關規(guī)定持證上崗；C、 當人員變動或增（減）編制時，企劃部及相關部門通過招聘或內部調整安排合格人員上崗，確保做好人力資源調配工作。 管理程序 內部交流溝通、各部門間采用電話、碰頭會、例會等方式進行溝通；、高層領導采用電話、會議、文件等方式利用公司的組織架構與下屬溝通；、采用宣傳欄發(fā)布信息；、每次會議由相關人員整理會議紀要，并分發(fā)各部門、相關人員，以使其全面了解相關內容；、企劃部以會議、培訓等內部形式各種方式向公司員工宣傳公司的質量和環(huán)境方針、目標及指標、相關的質量和環(huán)保法規(guī)、政策及公司在質量和環(huán)境保護方面的績效；、公司員工對公司在質量、環(huán)境管理方面的任何意見和建議，可填寫《質量/環(huán)境信息表》交企劃部處理；也可通過總經理信箱反映。 相關文件、《質量環(huán)境手冊》 QEM/MZD101200《顧客需求鑒定及合同評審程序》 QEM/MZD209200《采購管理程序》 QEM/MZD210200《糾正和預防措施管理程序》 QEM/MZD221200《記錄管理程序》 QEM/MZD203200《各級各類人員質量環(huán)境職責規(guī)定》 文件編號QEM/MZD2042003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題管理職責程序共4頁第4頁 相關記錄、年度評審計劃 、管理評審計劃 、管理評審會議資料（包括各部門匯報材料） 、簽到表 、會議記錄 、管理評審報告 文件編號QEM/MZD2052003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題信息交流管理程序共2頁第1頁信息交流管理程序 目的、為保證ISO9001質量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系所需的相互間的協(xié)調與聯(lián)系。 ，結合實際適當取舍。（3） 各部門分別報告本部門的工作情況。（2） 企劃部負責準備內部審核工作總結，收集內部審核報告。C、 評審參加人員（包括特別的指定人員）。、樹立企業(yè)優(yōu)質品牌，創(chuàng)造公司良好文化。、質量環(huán)境管理體系文件的要求本公司質量環(huán)境管理體系包括質量環(huán)境手冊,程序文件,作業(yè)指導書,各級各類人員質量環(huán)境職責規(guī)定,技術文件,記錄(表單)等。文件編號QEM/MZD2032003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題記錄管理程序共2頁第2頁、記錄的銷毀、各責任部門保管的記錄超過《文件發(fā)放清單》中規(guī)定的期限時，由保管責任人填寫《記錄銷毀審批清單》，經部門負責人審核，管理者代表批準后銷毀，并做好《記錄銷毀清單》。、記錄的標識、各責任部門按《文件發(fā)放清單》對本部門所產生的記錄進行編號標識。適用范圍本程序適用于本公司質量/環(huán)境活動和質量/環(huán)境管理體系運行的相關記錄。、對收回的失效文件應隔離存放，除了保留一份失效文件作長期保管外，對其他的作廢文件由企劃部監(jiān)督銷毀。填寫程序文件更改記錄表，分別由生產部和企劃部將文件修改情況填在《文件更改通知單》中或隨附修改后的文件，由原審批人員進行審批，并在《文件更改通知單》上做好記錄，如需指定他人審批時，則應獲得原審批所依據(jù)的有關背景資料。、技術文件和其他文件分別由生產部和企劃部編制《受控文件清單》，分別經生產部經理和管理者代表審批后，發(fā)至相關部門，以便識別現(xiàn)行文件的有效版本。、外來文件：與公司有關的國家標準、行業(yè)標準，涉及公司消防、安全、衛(wèi)生、環(huán)境保護方面的法律法規(guī)等。 相關文件、《過程管理程序》 QEM/MZD212200《數(shù)據(jù)資料分析管理程序》 QEM/MZD217200《管理職責程序》 QEM/MZD2042003文件編號QEM/MZD2012003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題質量環(huán)境管理體系管理程序共3頁第3頁、《糾正和預防措施管理程序》 QEM/MZD2212003相關記錄、質量計劃實施報告 、質量目標實施計劃 附錄1：《ISO9001：2000標準和ISO14001：1996標準對照表》附錄2：《質量環(huán)境管理體系組織機構圖》附錄3：《質量職能分配表》附錄4：《環(huán)境職能分配表》表1：《質量管理體系文件化結構》文件編號QEM/MZD2022003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題文件管理程序共3頁第1頁文件管理程序對質量環(huán)境管理體系有關的文件及資料進行管理，確保各相關場所及時得到并使用有效文件。、計劃制訂后，經總經理批準初稿。、產品/過程策劃，實施的結果，應及時報告管理者代表，應考慮以下因素：a） 對產品、項目、合同等應說明能達到的質量目標。、ISO9001：2000標準和ISO14001：1996標準對照表，見附錄1。 職責各職能部門必須遵照公司質量環(huán)境管理體系程序做好質量環(huán)境管理工作，切實落實質量環(huán)境管理體系中的各項要求。質量環(huán)境管理體系重新規(guī)劃后，應進行內部質量審核，以確保質量環(huán)境管理體系的適應性，有效性及與其它管理體系的相容性，必要時應召開管理評審會議討論；c） 管理者代表，每年底對下一年度內部質量審核、管理評審等質量環(huán)境管理工作進行具體部署，制訂“年度質量環(huán)境工作計劃”報總經理批準后下發(fā)。、過程測量與監(jiān)控：a） 公司針對組成質量環(huán)境管理體系的各個作業(yè)過程進行測量與監(jiān)控，尤其是加強對產品生產過程的監(jiān)控能力；b） 生產部、各生產車間，依據(jù)《過程管理程序》對生產過程進行監(jiān)控，確保生產過程的穩(wěn)定性；c） 生產部、質檢部依據(jù)《數(shù)據(jù)資料分析處理程序》對生產過程的趨勢、產品穩(wěn)定性和質量特性進行統(tǒng)計分析，以監(jiān)測生產過程能力，確保質量環(huán)境管理體系的實施效果。、總經理及管理者代表應根據(jù)實際情況，不斷改進質量環(huán)境方針和質量環(huán)境目標。，部門專用文件和資料的編制、保管，并控制更改。、文件的審批和發(fā)放、質量環(huán)境手冊和程序文件由管理者代表審核、總經理批準；部門程序文件、各級各類人員質量環(huán)境職責規(guī)定、作業(yè)指導書及質量環(huán)境記錄清單由編制人簽名、各責任部門負責人審核，管理者代表批準。、技術文件由生產部加蓋紅色“受控”印章，其他文件由企劃部加蓋紅色“受控”印章。銷毀應填寫《文件銷毀記錄表》。、各部門對評審和檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應及時糾正。、編號、標識并規(guī)定保管期后，編制《質量環(huán)境記錄清單》。有法規(guī)要求的應符合法規(guī)要求。、質量環(huán)境方針、目標由總經理及質量環(huán)境推行小組負責制定，以滿足客戶期望為基礎，并符合公司經營發(fā)展規(guī)劃要求。、設備能力、測量儀器等根據(jù)生產需要及質量環(huán)境管理工作要求配置。（2）每次管理評審前由企劃部擬制《管理評審計劃》，經管理者代表審核，總經理批準后，在評審前一周下發(fā)至各相關部門及人員。、管理評審資料準備 各部門根據(jù)《管理評審計劃》中評審目的和內容的要求，根據(jù)職責分工，針對主管要求的運行情況，分別準備相應的運行情況報告。（7） 企劃部負責整理員工培訓、考評的實施情況，匯總全公司員工的合理化建議等相關文件和記錄，匯總環(huán)境法規(guī)遵循及環(huán)境管理持續(xù)改進實施情況。 （3） 分析質量環(huán)境管理體系的充分性：根據(jù)初期過程和環(huán)境因素識別情況，分析現(xiàn)有質量管理是否充分地識別了所需過程、現(xiàn)有活動和產品是否充分地識別了環(huán)境因素，并確定是否需要進行過程或環(huán)境因素清單的調整。具體按《糾正和預防措施管理程序》執(zhí)行。 職責、高層領導與各職能部門間的溝通。職責、人力資源由企劃部負責；、工藝技術標準由生產部負責；、生產設施、設備使用管理由生產部負責；、市場信息提供由市場部負責；、工作環(huán)境、后勤服務由生產部和相關部門負責。相關文件、《質量環(huán)境手冊》 QEM/MZD101200《培訓管理程序》 QEM/MZD207200《信息交流管理程序》 QEM/MZD205200《過程管理程序》 QEM/MZD212200《設備管理制度》 、《消防管理規(guī)定》、《能資源管理程序》 QEM/MZD2322003相關記錄 文件編號QEM/MZD2072003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題培訓管理程序共2頁第1頁培訓管理程序 目的使公司人力資源得到充分合理利用。、對新進公司的員工在入廠培訓內容中，應包括質量管理和環(huán)境保護知識方面內容。由各職能部門根據(jù)規(guī)定要求制定培訓計劃，并組織這些人員參加規(guī)定的培訓，考核合格認可后方能上崗工作。熟悉本公司產品特點、用途、及性能作業(yè)指導書、產品說明書熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標準質量環(huán)境手冊、質量環(huán)境程序文件技術中心熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標準質量環(huán)境手冊、質量環(huán)境程序文件熟悉本公司產品生產工藝本公司燈芯絨、紗卡類產品生產工藝的基本知識。管理程序、業(yè)務人員及時收集客戶反饋的信息，由市場部指定的專人對市場的產品按