【正文】 、車間應(yīng)按《生產(chǎn)作業(yè)調(diào)度單》、有關(guān)工藝、作業(yè)指導(dǎo)書，組織生產(chǎn)，實(shí)施工序質(zhì)量控制。、購置設(shè)備的驗(yàn)收按《設(shè)備管理制度》進(jìn)行，生產(chǎn)部會(huì)同設(shè)備科使用部門共同開箱驗(yàn)收，有關(guān)資料的歸檔按《文件管理程序》執(zhí)行。工藝技術(shù)員主要負(fù)責(zé)過程工藝文件的制訂和控制，車間主任、班組長主要負(fù)責(zé)過程狀態(tài)的控制。、檢驗(yàn)后，按程序辦理審批手續(xù)，作好記錄和標(biāo)識(shí)。、財(cái)務(wù)部長負(fù)責(zé)對(duì)出口產(chǎn)品中形成的單證及合同執(zhí)行的檢驗(yàn)、報(bào)海關(guān)的審批。文件編號(hào)QEM/MZD2102003程序文件版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題采購管理程序共3頁第3頁 、采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。文件編號(hào)QEM/MZD2102003程序文件版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題采購管理程序共3頁第2頁、儲(chǔ)運(yùn)科對(duì)已建立的合格供方，對(duì)其進(jìn)行考察并填寫《質(zhì)量保證能力調(diào)查／考察表》，按年度對(duì)其進(jìn)行評(píng)定，對(duì)其長期合作的結(jié)果作出評(píng)價(jià)。 職責(zé)、計(jì)劃銷售科負(fù)責(zé)組織對(duì)A類供方的評(píng)定與選擇，并負(fù)責(zé)按《坯布采購指令單》實(shí)施工作。、合同的簽署、登記、簽署、市場(chǎng)部應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)部經(jīng)理或公司副總經(jīng)理的審批意見決定是否簽署合同。、顧客調(diào)查、顧客調(diào)查計(jì)劃由市場(chǎng)部每年年初提出，報(bào)公司市場(chǎng)部經(jīng)理審批。、培訓(xùn)記錄按《記錄管理程序》執(zhí)行。、培訓(xùn)管理、各職能部門根據(jù)本部門崗位技能要求及人員現(xiàn)有水平提出培訓(xùn)需求，填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)表》。、企劃部負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理和環(huán)境管理相關(guān)的其它咨詢活動(dòng)，并負(fù)責(zé)有關(guān)外部信息交流的效果確認(rèn)的工作；、與外界交流中涉及到的管理體系文件發(fā)放按《文件管理程序》執(zhí)行；、對(duì)外信息交流應(yīng)包括廣告牌及廣告的宣傳；宣傳資料的制作。（2） 《管理評(píng)審報(bào)告》內(nèi)容：A 評(píng)審目的、范圍、時(shí)間B 會(huì)議概況C 采取糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的決議D 體系調(diào)理修改、補(bǔ)充要求等情況E 應(yīng)注明對(duì)所的問題的評(píng)價(jià)情況（3） 《管理評(píng)審報(bào)告》由企劃部負(fù)責(zé)送達(dá)參加會(huì)議人員及相關(guān)部門。（4） 計(jì)劃銷售科和供應(yīng)后勤科負(fù)責(zé)匯總供方的供貨情況和對(duì)環(huán)境影響管理等情況。、管理者代表職責(zé)見《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》。 適用范圍本程序適用于本公司有關(guān)質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)、質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的要求規(guī)定、組織機(jī)構(gòu)、管理職責(zé)、管理資源、管理者代表、管理評(píng)審等各項(xiàng)管理功能的描述。、各責(zé)任部門負(fù)責(zé)按《文件發(fā)放清單》做好本部門記錄的標(biāo)識(shí)、保管、使用和銷毀工作。、文件的修改，可采用換頁或在修改處劃改并加蓋“校正”章方式進(jìn)行，若換頁，則應(yīng)做好換頁標(biāo)識(shí)，應(yīng)在原頁后加“A”（第一次換頁），“B”第二次換頁……依次類推；若采用劃改則應(yīng)在修改處和修改狀態(tài)欄內(nèi)標(biāo)明相同的修改標(biāo)識(shí)，如“1”（第一次修改），“2”（第二次修改），……依次類推。相關(guān)部門按規(guī)則對(duì)文件進(jìn)行編碼（號(hào)）。、管理者代表應(yīng)將質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)實(shí)施結(jié)果向管理層通報(bào)，并提交管理評(píng)審會(huì)議。質(zhì)量職能分配表，見附錄3。環(huán)境職能分配表，見附錄4。、持續(xù)改進(jìn)、公司對(duì)于質(zhì)量環(huán)境管理改進(jìn)工作應(yīng)根據(jù)內(nèi)容審核，管理評(píng)審等活動(dòng)，采取糾正預(yù)防措施，推動(dòng)質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。、文件的編寫、收集、質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)由管理者代表指定企劃部組織人員編制；、程序文件由企劃部組織各有關(guān)部門編制；、各級(jí)各類人員質(zhì)量環(huán)境職責(zé)規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書由企劃部組織各有關(guān)部門編制；、表單、記錄（格式）由產(chǎn)生各記錄的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的編制部門編制；、技術(shù)文件由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織收集、編制。、技術(shù)文件和其他文件經(jīng)修改后是否換版，分別由生產(chǎn)部和企劃部決定，文件的換版都應(yīng)做好修改記錄并保留一份換版前的原稿，并對(duì)該文件所換版本的版號(hào)加以標(biāo)識(shí)。管理程序、《文件發(fā)放清單》的編制、各責(zé)任部門對(duì)本部門所產(chǎn)生的記錄經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后上報(bào)企劃部。 職責(zé)、總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議；、管理者代表負(fù)責(zé)組織安排有關(guān)質(zhì)量環(huán)境管理體系各項(xiàng)工作，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行實(shí)施；、企劃部負(fù)責(zé)改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證及管理評(píng)審會(huì)議的記錄、歸檔。、管理評(píng)審、制定評(píng)審計(jì)劃 （1）管理評(píng)審計(jì)劃每年至少一次，企劃部負(fù)責(zé)將管理評(píng)審列入《年度評(píng)審計(jì)劃》，《年度評(píng)審計(jì)劃》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。（5） 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)整理生產(chǎn)計(jì)劃落實(shí)、工序產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)、各工序的過程控制及環(huán)境運(yùn)行、環(huán)境行為改進(jìn)情況、生產(chǎn)工藝方法的編制更改實(shí)施、檢測(cè)器具管理以及匯總糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況。、會(huì)議決定若要對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系文件進(jìn)行修改、補(bǔ)充，則由企劃部按《文件管理程序》進(jìn)行修改。 相關(guān)文件《文件管理程序》 QEM/MZD2022003 相關(guān)記錄《質(zhì)量/環(huán)境信息表》《質(zhì)量/環(huán)境信息一覽表》文件編號(hào)QEM/MZD2062003程序文件版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題資源管理程序共2頁第1頁資源管理程序 目的對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理工作提供適當(dāng)?shù)馁Y源，并對(duì)這些資源進(jìn)行管理使用，執(zhí)行和改善質(zhì)量管理流程，真正做到讓客戶滿意。、企劃部根據(jù)公司的發(fā)展和有關(guān)部門的需求負(fù)責(zé)制定《職工年度培訓(xùn)計(jì)劃》，其內(nèi)容包括：目的、教育內(nèi)容、教育對(duì)象、時(shí)間安排等；、《職工年度培訓(xùn)計(jì)劃》須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由企劃部和供應(yīng)后勤科組織協(xié)調(diào)各職能部門執(zhí)行；、企劃部和供應(yīng)后勤科負(fù)責(zé)培訓(xùn)教育計(jì)劃的實(shí)施，安排好培訓(xùn)的場(chǎng)所、器材、教師及相關(guān)工作，并對(duì)培訓(xùn)相關(guān)的內(nèi)容做好記錄；、新進(jìn)人員必須進(jìn)行崗前理論培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)，考核合格后才能上崗作業(yè)?！队涗浌芾沓绦颉? QEM/MZD2032003《職工年度培訓(xùn)計(jì)劃》《培訓(xùn)申請(qǐng)表》《職工培訓(xùn)登記表》《職工培訓(xùn)檔案》 附表：《員工崗位需求表》 《專業(yè)技能要求表》附表員 工 崗 位 需 求 表崗 位素 質(zhì) 要 求培 訓(xùn) 內(nèi) 容總經(jīng)理熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)、質(zhì)量環(huán)境程序文件較強(qiáng)質(zhì)量及環(huán)保意識(shí)企業(yè)管理知識(shí)較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力市場(chǎng)營銷知識(shí)有較強(qiáng)的企業(yè)管理和市場(chǎng)銷售能力本公司燈芯絨、紗卡類產(chǎn)品的基本知識(shí)生產(chǎn)部熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)、質(zhì)量環(huán)境程序文件熟悉本公司各個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的基本知識(shí)較好的技術(shù)創(chuàng)新能力市場(chǎng)信息知識(shí)協(xié)調(diào)生產(chǎn)的能力企業(yè)管理知識(shí)有較好地處理各種突發(fā)事件的能力本公司應(yīng)變計(jì)劃企管部熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)、質(zhì)量環(huán)境程序文件有檔案管理能力及寫作能力檔案管理知識(shí)了解本公司產(chǎn)品知識(shí)本公司燈芯絨、紗卡類產(chǎn)品生產(chǎn)的基本知識(shí)。、顧客調(diào)查《顧客意見征詢書》以信訪或電函等方式進(jìn)行。、如果審批意見與顧客的要求有分歧時(shí)，市場(chǎng)部應(yīng)負(fù)責(zé)與顧客協(xié)調(diào)，重新形成合同修改稿。、供應(yīng)后勤科負(fù)責(zé)組織對(duì)B、C類供方的評(píng)定與選擇，并負(fù)責(zé)按《請(qǐng)購單》實(shí)施工作。、財(cái)務(wù)部根據(jù)貨代員提供的信息，選擇2－4家能保證本公司辦理委托報(bào)關(guān)的合格供方，并填寫《候選合格供方名單》，由財(cái)務(wù)部長審批。、 質(zhì)檢部檢驗(yàn)員對(duì)所采購的A類物資按公司標(biāo)準(zhǔn)中進(jìn)貨檢驗(yàn)的相應(yīng)要求進(jìn)行驗(yàn)證／驗(yàn)收。管理程序、進(jìn)貨產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、 A類物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)原材料到公司后，由質(zhì)檢部進(jìn)行驗(yàn)證和抽檢，并填寫《坯布疵點(diǎn)檢驗(yàn)記錄表》。、在各種試驗(yàn)均已完成，有關(guān)數(shù)據(jù)文件（包括測(cè)試報(bào)告、合格證明）都齊備并得到認(rèn)可后，產(chǎn)品才能發(fā)運(yùn)。、設(shè)備科負(fù)責(zé)各生產(chǎn)過程設(shè)備的維修、更換，保證其有效運(yùn)行。、設(shè)備要安裝在與其性能相一致、適宜的工作環(huán)境。、車間應(yīng)按定置管理的要求，把設(shè)備按規(guī)定的地點(diǎn)放置，把材料、在制品、半成品、成品合理堆放，并按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)。在生產(chǎn)過程中及出口業(yè)務(wù)訂單有關(guān)報(bào)關(guān)手續(xù)的收集、保管、歸檔所形成的質(zhì)量記錄，由各相關(guān)部門保管，一年后交公司企劃部存檔.相關(guān)文件、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量管理程序》 QEM/MZD211200《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序》 QEM/MZD216200《不合格品管理程序 》 QEM/MZD219200《文件管理程序》 QEM/MZD202200《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》 QEM/MZD213200《設(shè)備管理制度》、《操作工設(shè)備操作及維護(hù)要求》、《資源管理程序》 QEM/MZD206200《顧客財(cái)產(chǎn)管理程序》 QEM/MZD214200《搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付管理程序》QEM/MZD2152003文件編號(hào)QEM/MZD2122003程序文件版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題過程管理程序共4頁第4頁相關(guān)記錄、《設(shè)備臺(tái)帳》、《設(shè)備大修竣工驗(yàn)收記錄》、《設(shè)備驗(yàn)收移交記錄》、《生產(chǎn)計(jì)劃單》、《設(shè)備故障維修記錄》、《生產(chǎn)工藝流程卡》、《進(jìn)出口貨物代理報(bào)關(guān)委托書》、《中華人民共和國海關(guān)出口貨物報(bào)關(guān)單》、《付出口收匯核銷單》、《裝箱單》、《生產(chǎn)作業(yè)調(diào)度單》 附錄表1：生產(chǎn)工藝流程 。文件編號(hào)QEM/MZD2122003程序文件版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題過程管理程序共4頁第3頁、班組長負(fù)責(zé)對(duì)本過程進(jìn)行操作控制，并做好記錄，填寫《工序跟蹤卡》，同進(jìn)負(fù)責(zé)緊急故障的處理。、設(shè)備的使用和維護(hù)、操作者在獨(dú)立使用重要設(shè)備和主要設(shè)備前，須做好對(duì)操作人員的培訓(xùn)工作。、生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)重要設(shè)備配備、大修理計(jì)劃的批準(zhǔn)和報(bào)廢批準(zhǔn)。、《緊急放行申請(qǐng)單》經(jīng)質(zhì)檢部審核后交市場(chǎng)部經(jīng)理審批，若同意則交相應(yīng)檢驗(yàn)員放行，否則不能放行。、 B、C類物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)原材料到公司后，由生產(chǎn)供應(yīng)后勤科倉庫保管員應(yīng)做好記錄，并填寫以《進(jìn)貨通知抽驗(yàn)單》，送交技術(shù)中心化驗(yàn)室進(jìn)行抽檢化驗(yàn)，并填寫《染化料檢測(cè)報(bào)告》，如合格則按《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，如不合格則辦理退貨手續(xù)。、C類物資由五金倉庫保管員根據(jù)《請(qǐng)購單》進(jìn)行驗(yàn)收。、對(duì)合格供方的控制、公司根據(jù)供方提供的產(chǎn)品對(duì)其成品影響的程度決定對(duì)供方采用控制的方式和程度，通用的方法為：A．簽定采購合同，明確驗(yàn)收條件； B．抽驗(yàn)。、技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)B類物資（染化料）的驗(yàn)證和質(zhì)量的跟蹤工作。文件編號(hào)QEM/MZD2092003程序文件版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題顧客需求鑒定及合同評(píng)審程序共2頁第2頁、登記市場(chǎng)部負(fù)責(zé)將正式簽署的合同或經(jīng)評(píng)審、簽字確認(rèn)的訂單登入《合同臺(tái)帳》。、本程序所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的收集、保管、歸檔要求執(zhí)行《記錄管理程序》相關(guān)文件、《糾正和預(yù)防措施管理程序》 QEM/MZD221200《記錄管理程序》 QEM/MZD203200《顧客滿意度管理程序》 QEM/MZD2182003相關(guān)記錄、《質(zhì)量/環(huán)境信息表》、《顧客意見征詢書》文件編號(hào)QEM/MZD2092003程序文件版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題顧客需求鑒定及合同評(píng)審程序共2頁第1頁顧客需求鑒定及合同評(píng)審程序目的 通過合同評(píng)審和協(xié)調(diào)評(píng)審活動(dòng)，對(duì)顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)，使供需雙方取得一致意見，旨在確保合同生效之后，公司能全面履行合同的條款。熟悉本公司產(chǎn)品特點(diǎn)、用途、及性能作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品說明書熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)、質(zhì)量環(huán)境程序文件技術(shù)中心熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)、質(zhì)量環(huán)境程序文件熟悉本公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝本公司燈芯絨、紗卡類產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的基本知識(shí)。、對(duì)新進(jìn)公司的員工在入廠培訓(xùn)內(nèi)容中，應(yīng)包括質(zhì)量管理和環(huán)境保護(hù)知識(shí)方面內(nèi)容。職責(zé)、人力資源由企劃部負(fù)責(zé)；、工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)；、生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備使用管理由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)；、市場(chǎng)信息提供由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)；、工作環(huán)境、后勤服務(wù)由生產(chǎn)部和相關(guān)部門負(fù)責(zé)。具體按《糾正和預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行。（7） 企劃部負(fù)責(zé)整理員工培訓(xùn)、考評(píng)的實(shí)施情況，匯總?cè)締T工的合理化建議等相關(guān)文件和記錄，匯總環(huán)境法規(guī)遵循及環(huán)境管理持續(xù)改進(jìn)實(shí)施情況。（2）每次管理評(píng)審前由企劃部擬制《管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在評(píng)審前一周下發(fā)至各相關(guān)部門及人員。、質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)由總經(jīng)理及質(zhì)量環(huán)境推行小組負(fù)責(zé)制定，以滿足客戶期望為基礎(chǔ)，并符合公司經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃要求。、編號(hào)、標(biāo)識(shí)并規(guī)定保管期后，編制《質(zhì)量環(huán)境記錄清單》。銷毀應(yīng)填寫《文件銷毀記錄表》。、文件的審批和發(fā)放、質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)和程序文件由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；部門程序文件、各級(jí)各類人員質(zhì)量環(huán)境職責(zé)規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書及質(zhì)量環(huán)境記錄清單由編制人簽名、各責(zé)任部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。、總經(jīng)理及管理者代表應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，不斷改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)。質(zhì)量環(huán)境管理體系重新規(guī)劃后，應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，以確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的適應(yīng)性，有效性及與其它管理體系的相容性，必要時(shí)應(yīng)召開管理評(píng)審會(huì)議討論；c） 管理者代表，每年底對(duì)下一年度內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審等質(zhì)量環(huán)境管理工作進(jìn)行具體部署，制訂“年度質(zhì)量環(huán)境工作計(jì)劃”報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。、ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和ISO140