【正文】 審核組長負(fù)責(zé)審核具體的組織工作。 在對QEO管理體系進(jìn)行監(jiān)視和測量中產(chǎn)生的不符合項、各部門要及時整改，并將整改結(jié)果報體系管理中心驗證后存檔。 辦公室每年委托當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門對本公司的污染物進(jìn)行排放。工藝紀(jì)律檢查中發(fā)現(xiàn)問題立即糾正，并在《工藝紀(jì)律檢查表》中登記。 “3C”認(rèn)證產(chǎn)品的定期確認(rèn)檢驗按《例行檢驗和確認(rèn)檢驗程序》執(zhí)行。 “3C”認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵元器件的定期確認(rèn)檢驗按《例行檢驗和確認(rèn)檢驗程序》執(zhí)行。 進(jìn)貨檢驗的實施 供方將所供產(chǎn)品送到檢測中心后，連同《外協(xié)供貨（送檢）清單》放置到“待檢區(qū)”交檢。c. 負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的監(jiān)視管理；d. 負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視和測量。 勞動防護(hù)用品發(fā)放管理 有下列情況的一種，分公司或車間應(yīng)該供給工人工作服或者圍裙，并且根據(jù)需要分別供給工作帽、口罩、手套、護(hù)腿和鞋蓋等防護(hù)用品：XX電器集團(tuán)有限公司生產(chǎn)（運行）過程控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：10/11 、燙傷或者容易發(fā)生機(jī)械外傷等危險的操作； ；、刺激性、感染性物質(zhì)或者大量粉塵的操作； 、潮濕或者特別骯臟的操作； 在有危害健康的氣體、蒸汽或者粉塵的場所操作的工人，分公司或車間應(yīng)分別供給適用的口罩、防護(hù)眼鏡或防毒面具等； 高空作業(yè)工人，應(yīng)該由公司供給安全帶； 電氣操作工人、應(yīng)該由公司按照需要分別供給絕緣靴、絕緣手套等； 分公司或車間應(yīng)該教育工人正確使用防護(hù)用品。 噪聲管理 加強(qiáng)員工文明生產(chǎn)教育，培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣； 加強(qiáng)對機(jī)械設(shè)備的維護(hù)、修理工作，保證設(shè)備在正常、良好的工作狀態(tài)下運行，減少噪聲的產(chǎn)生； 對噪聲較大的設(shè)備（如空壓機(jī)、柴油機(jī)等）采用專區(qū)隔離的辦法，減少對健康安全的影響； 由辦公室每季度一次對廠區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)活動噪聲進(jìn)行監(jiān)測，測量活動應(yīng)在生產(chǎn)繁忙的時間內(nèi)進(jìn)行，以便能取得真實的數(shù)據(jù)。質(zhì)管部負(fù)責(zé)提出原材料質(zhì)量要求,并檢驗原材料及配件質(zhì)量，保證為合格產(chǎn)品，并保存合格證明。 廢棄物處置的跟蹤辦公室必須對每次廢棄物處置的場所進(jìn)行檢查，確定自己所產(chǎn)生的廢棄物是否按照協(xié)議要求得到處理，確定廢棄物是否真正運送到處理單位和場所。對有害的廢棄物由部門進(jìn)行統(tǒng)一收集委托進(jìn)行處置，以免危害他人。 搬運分工及操作要求按《搬運作業(yè)指導(dǎo)書》要求進(jìn)行。、搬運、包裝、防護(hù) 零件、半成品、成品的保管 各分公司或車間倉庫負(fù)責(zé)零件、半成品在運輸及貯存過程中的檢驗狀態(tài)標(biāo)識。各運轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)有良好的密封，不能有漏油、漏水、漏氣現(xiàn)象。、工藝問題，質(zhì)管部協(xié)助分公司或車間解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)解決影響產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備、工裝問題。，操作規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)文件，工藝流程卡；其內(nèi)容包括工藝、圖紙、驗收準(zhǔn)則和適宜的計量用具及設(shè)備。 分公司或車間具體負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中質(zhì)量、環(huán)境、安全的控制實施，并做好記錄。3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計劃，并對計劃的實施進(jìn)行調(diào)度、調(diào)整和生產(chǎn)過程中狀態(tài)標(biāo)識管理。產(chǎn)品定型后如需更改設(shè)計，按JB/T 。如需經(jīng)用戶使用一段時間才能完成確認(rèn)工作的，應(yīng)在可能的適用范圍內(nèi)實現(xiàn)局部確認(rèn)。質(zhì)管部負(fù)責(zé)對樣機(jī)進(jìn)行型式試驗或送權(quán)威檢測機(jī)構(gòu)檢測，并出具檢測報告。 根據(jù)產(chǎn)品特點規(guī)定對安全和正常使用致關(guān)重要的產(chǎn)品特性如質(zhì)量特性重要度分級表等。、法規(guī)要求，對國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足。計劃書內(nèi)容包括：、輸出、評審、驗證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容；、進(jìn)度要求和配合單位；，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其他相關(guān)內(nèi)容。 銷售公司、進(jìn)出口公司負(fù)責(zé)根據(jù)市場調(diào)研分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動向，負(fù)責(zé)提交顧客使用新產(chǎn)品后的《客戶試用報告》及市場信息反饋。 當(dāng)采購產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，應(yīng)按《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。未實施ERP系統(tǒng)且自行采購的，根據(jù)具體情況制定采購控制管理辦法進(jìn)行控制。另需按《供方的選擇、評價和重新評價準(zhǔn)則》補(bǔ)充合格供方的評審。 采購部負(fù)責(zé)編制零部件采購比例，并在合格供方處實施采購。，修訂內(nèi)容對生產(chǎn)計劃、材料使用、產(chǎn)品成本、產(chǎn)品質(zhì)量無影響時，由銷售公司將評審修改部分傳遞到相關(guān)部門。 顧客來電、傳真、書面、口頭訂貨時，銷售公司銷售人員對用戶要求進(jìn)行審核并與用戶進(jìn)行溝通確認(rèn)，非常規(guī)產(chǎn)品或生產(chǎn)周期不能滿足顧客要求以及對質(zhì)量控制有特殊要求的，需組織相關(guān)部門進(jìn)行評審。 參加培訓(xùn)人員的培訓(xùn)和評價記錄統(tǒng)一歸人力資源部整理歸檔并進(jìn)入個人檔案。 培訓(xùn)計劃：人力資源部根據(jù)各職能部門的培訓(xùn)需求情況編制培訓(xùn)計劃，內(nèi)容為培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、師資、教材、地點、考核方式，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施。5 相關(guān)文件 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》6 記錄 Q/ 《信息聯(lián)絡(luò)單》XX電器集團(tuán)有限公司人力資源控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/21 目的對從事QEO管理體系活動的員工規(guī)定必需的能力要求，通過培訓(xùn)增強(qiáng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識、提高其能力，使員工能夠勝任各自崗位工作。 在員工中確定員工代表參與環(huán)境，職業(yè)健康安全管理的各種活動。4 工作程序 內(nèi)部信息總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?，確保QEO體系的有效溝通。5 相關(guān)文件《文件控制程序》《信息交流和溝通控制程序》6 記錄Q/ 《適用的法律、法規(guī)及其他要求清單》Q/ 《適用法律、法規(guī)及其他要求評審表》XX電器集團(tuán)有限公司信息交流和溝通控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/31 目的為使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動中的信息交流暢通，及時準(zhǔn)確傳遞，同時使QEO體系的信息采用數(shù)據(jù)分析的科學(xué)方法，保證各部門之間，公司與相關(guān)方之間及時溝通各類信息達(dá)到過程和產(chǎn)品的有效控制，以證實QEO管理體系的適用性、有效性，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。辦公室應(yīng)將相應(yīng)的法律、法規(guī)和其他要求的文件歸檔管理，各職能部門如需要相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的文件資料，可向辦公室檔案室查詢，如借閱按《文件控制程序》執(zhí)行。3 職責(zé) 體系管理中心負(fù)責(zé)對適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中的法律、法規(guī)和其他要求的符合性組織相關(guān)部門進(jìn)行評審。：人員招聘培訓(xùn)考核的結(jié)果：采購、生產(chǎn)計劃完成、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、現(xiàn)場管理指導(dǎo)的結(jié)果 評審活動管理評審按計劃進(jìn)行，對參加評審的輸入材料就如下方面作出評價，體系管理中心作好記錄。：新產(chǎn)品開發(fā)改造目標(biāo)的完成及新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備開發(fā)的結(jié)果。 體系管理中心負(fù)責(zé)收集、整理管理評審的輸入材料，并編制“管理評審計劃”，“管理評審報告”和對不符合項糾正措施的驗證。 記錄的保存：各部門產(chǎn)生的記錄應(yīng)每月或每季進(jìn)行先分類整理，再裝訂成冊，編號并編制目錄表便于檢索，后交記錄管理人員集中管理。4 工作程序 記錄的建立、分類、編號 記錄的建立：各職能部門在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行中形成的管理記錄，表格應(yīng)由部門組織人員編制，部門負(fù)責(zé)人審批，報體系管理中心受控后使用。 銷售中心、進(jìn)出口公司負(fù)責(zé)合同、合同評審、顧客信息反饋過程中產(chǎn)生記錄的管理。 文件更改與銷毀 體系文件更改：對體系管理文件更改采用更改通知方式下達(dá)，由體系管理中心人員執(zhí)行更改，并將更改前后內(nèi)容，批準(zhǔn)人及更改方式記錄在《文件更改通知單》上。檔案發(fā)放要按規(guī)定發(fā)放復(fù)印件，并在《文件發(fā)放清單》上簽字，體系管理文件（手冊、程序文件）在封面加蓋“受控”印章并編號。QEO 管理者代表負(fù)責(zé)QEO管理手冊的審核，程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)QEO管理手冊的批準(zhǔn) 各部門負(fù)責(zé)各自涉及到的程序文件、企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)、表格的編制。C01順序號程序文件管理體系企業(yè)名稱代碼企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)文件：（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)）Q/XXX其余管理文件的發(fā)放由辦公室制定《文件發(fā)放一覽表》并在《文件發(fā)放清單》上簽字。其余文件的更改由原文件的起草部門負(fù)責(zé)。 采購部負(fù)責(zé)供方選擇、評價、管理、零部件和采購價格核算、結(jié)算過程中產(chǎn)生記錄的管理。XX電器集團(tuán)有限公司記錄控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/2 記錄分類：本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行中產(chǎn)生記錄有：文件受控、發(fā)放、收回、借閱、銷毀記錄，員工招聘、培訓(xùn)、考核、辭退記錄，環(huán)境檢測、消防安全檢查、事故報告、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)、績效測量和監(jiān)視記錄，物資采購、供方管理、生產(chǎn)計劃和完成、生產(chǎn)設(shè)備管理記錄，產(chǎn)品開發(fā)、改造記錄，合同、合同評審記錄，內(nèi)審、管理評審、日常檢查、信息反饋法律法規(guī)信息、危險源管理、目標(biāo)考核，糾正的驗證、文件更改記錄，產(chǎn)品檢驗、不合格處理、計量設(shè)備管理記錄。記錄的保存應(yīng)有專人保管，并做到防潮、防火、防蛀蟲。各職能部門負(fù)責(zé)整理提交所涉及內(nèi)容的輸入材料，并參與管理評審活動。采購部：供方選擇評定過程狀況。、目標(biāo)的實施是否符合策劃要求；，資源配置是否合適；；、安全管理是否符合法律、法規(guī)要求。 管理者代表負(fù)責(zé)法律、法規(guī)和其他要求適用性的審核。 由辦公室統(tǒng)一組織進(jìn)行法律、法規(guī)和其他要求的基礎(chǔ)學(xué)習(xí)，然后各部門根據(jù)本部門的實際情況，結(jié)合程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、由部門負(fù)責(zé)人組織學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)容。2 適用范圍適用于QEO管理體系內(nèi)部和外部信息的交流、溝通和管理，以利于體系過程的數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用。內(nèi)部信息主要包括：：(向員工傳達(dá)QEO方針、目標(biāo)、報告各部門體系運行狀況和內(nèi)、外部審核，糾正措施和預(yù)防措施的驗證結(jié)果，管理評審結(jié)果等)；，管理標(biāo)準(zhǔn)，工作標(biāo)準(zhǔn)，員工有關(guān)QEO方面的建設(shè)和要求，相應(yīng)的法律法規(guī)的信息傳遞；、管理者代表、部門經(jīng)理對QEO管理體系管理工作的指示、決定、要求等；，評價出的環(huán)境因素，風(fēng)險控制措施；；；XX電器集團(tuán)有限公司信息交流和溝通控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/3；，新項目和其他對公司有影響的信息；；、各崗位之間的日常聯(lián)絡(luò)，常規(guī)報表，其他信息通報等。 辦公室每季度進(jìn)行一次環(huán)境、安全信息匯總分析，將管理記錄存檔。2 適用范圍適用于從事與QEO管理體系有關(guān)的所有人員的招聘、培訓(xùn)、考核及有效性評審的控制。 培訓(xùn)實施 培訓(xùn)對象及內(nèi)容：：企業(yè)概況、職業(yè)道德、企業(yè)文化、QEO管理體系基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)方針、員工手冊；：技能知識、相關(guān)崗位操作規(guī)程、安全生產(chǎn)知識、環(huán)境保護(hù)及質(zhì)量意識、員工手冊；：特殊的技能知識、環(huán)境、安全保護(hù)知識；：法律法規(guī)、QEO標(biāo)準(zhǔn)、管理知識、相關(guān)管理制度；XX電器集團(tuán)有限公司人力資源控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/2：相對應(yīng)的崗位技術(shù)知識；、試驗人員：相對應(yīng)崗位的技能知識。4 相關(guān)文件《記錄控制程序》《崗位人員任職要求》5 記錄Q/ 《培訓(xùn)要求表》Q/ 《培訓(xùn)計劃》Q/ 《培訓(xùn)通知》Q/ 《培訓(xùn)簽到》Q/ 《培訓(xùn)考核目錄》Q/ 《培訓(xùn)評價表》Q/ 《員工上崗證發(fā)放登記表》XX電器集團(tuán)有限公司與顧客有關(guān)過程控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/21 目的：為了確切掌握顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量及售前、售中、售后服務(wù)的需求，使產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的質(zhì)量要求和期望。 對顧客直接到公司開單提貨的常規(guī)產(chǎn)品銷售無需進(jìn)行評審，但開單員應(yīng)在單據(jù)交與顧客時請求核對相關(guān)內(nèi)容是否正確。、材料使用、產(chǎn)品成本、產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響或需重新制定實施方案時，應(yīng)由銷售公司經(jīng)理召集相關(guān)合同評審部門，對修改后的合同重新評審，并作出結(jié)論，再由銷售中心通知顧客，與顧客協(xié)商達(dá)成一致意見后，將修訂的合同內(nèi)容由銷售中心傳遞到各相關(guān)部門。 分公司或車間零部件倉庫對檢驗合格的零部件進(jìn)行管理。c. 若采購的物資屬“3C”認(rèn)證范疇的，供方的產(chǎn)品應(yīng)通過“3C”認(rèn)證，方可推薦為合格供方?！豆┓降倪x擇、評價和重新評價準(zhǔn)則》重新進(jìn)行評定，合格者作為下年度合格供方，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 采購計劃采購計劃由采購部依據(jù)生產(chǎn)計劃及庫存編制，內(nèi)容包括：；、型號、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求；。當(dāng)供方連續(xù)三批產(chǎn)品交檢出現(xiàn)不合格時，質(zhì)管部應(yīng)及時要求供方編制糾正措施計劃表實施糾正，并交質(zhì)管部進(jìn)行驗證，驗證材料由質(zhì)管部歸檔保存。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗和試驗。 設(shè)計開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時予以修改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 由項目負(fù)責(zé)人對輸出文件進(jìn)行審核。對樣機(jī)的部分設(shè)計或功能、性能，可引用已證實的類似設(shè)計的有關(guān)證據(jù)，作為本次設(shè)計的驗證依據(jù)。根據(jù)產(chǎn)品的特點，可以選擇下述幾種確認(rèn)方式之一： ，邀請有關(guān)專家、用戶參加，提交《新產(chǎn)品鑒定報告》，即對設(shè)計開發(fā)予以確認(rèn)。、性能指標(biāo)的改變，或人身安全及相關(guān)法律法規(guī)要求時，應(yīng)對更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿炞C和確認(rèn)，經(jīng)技術(shù)副總（總工）批準(zhǔn)后才能實施。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)和管理工作。工作程序 標(biāo)識的方法 分公司或車間按《標(biāo)識管理辦法》對生產(chǎn)過程進(jìn)行標(biāo)識。，每年對特殊過程設(shè)備能力進(jìn)行驗證，證實所使用的過程方法和設(shè)備廠是否符合要求，并有效實施。 設(shè)備控制 設(shè)備的采購計劃由生產(chǎn)部依據(jù)分公司或車間提供的設(shè)備技術(shù)能力要求編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后對設(shè)備實施采購。機(jī)械應(yīng)運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無異常響動和振動。 進(jìn)貨物資按《倉庫管理規(guī)定（零件和半成品）》要求進(jìn)行。 包裝 對需要進(jìn)行包裝的產(chǎn)品按客戶要求及工藝要求進(jìn)行包裝及標(biāo)識，詳見本公司“產(chǎn)品包裝規(guī)程”。 工作程序XX電器集團(tuán)有限公司生產(chǎn)（運行）過程控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：5/11 廢棄物標(biāo)識，堆放處理。 各部門要將有關(guān)廢棄物管理規(guī)定傳達(dá)到相關(guān)方。 管理措施采購部負(fù)責(zé)與供貨方簽定有關(guān)環(huán)境保護(hù)的協(xié)議