【正文】 職責，負責統(tǒng)籌本公司對內、外樣關數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理，負責統(tǒng)計技術的選用批準、組織培訓及檢查統(tǒng)計技術的實施效果。、B、C三類：A類：極重要質量特性不合格；B類：進貨檢驗時批量不合格或重要質量特性不合格，常規(guī)抽樣批量不合格；C類：A類、B類以外的輕微不合格或一般質量特性不合格；：B類不合格由質技部部長評審；A類不合格由質技部組織相關部門人員評審，適時總經理參加評審。職責、記錄、評審和處置。除非顧客急需，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產品和交付服務。若檢驗不合格，質技部負責對該批例外放行的產品進行追蹤處理，車間主任協(xié)助質技部工作。車間在其后生產的《生產單》上也注明“緊急放行”。首先通過糾正活動使不符合要求的過程數(shù)據(jù)得到有效的處置，然后進一步采取糾正措施來消除運行中引發(fā)不合格的原因。審核組負責內審記錄，并在內審結束后由審核組長移交綜合辦，按《質量記錄控制程序》的規(guī)定保管及控制。、各部門負責人及陪同人員、內審員等，與會人員簽到。，須仔細核實客觀證據(jù)，詳細記錄，并經陪同人員確定。，審核組長應編制《內部質量體系審核計劃》，按計劃要求提前將計劃通知被審核部門，被審核部門如對內審日期、項目及有關安排有異議，可在兩天內返回審核組，經協(xié)商后再作計劃調整。工作程序，根據(jù)擬審核活動、區(qū)域狀況和重要程序及上次審核的結果，應于每年初編制《年度審核工作計劃》，經管理者代表批準后作為例行內審實施，確保一年內把公司所有部門、所有要素覆蓋審核一次。：a) 對產品先進性方面的評價；b) 對產品可靠性方面的評價；c) 對產品機構、性能方面的評價；d) 對產品包裝方面的評價；e) 對產品價格和交付期限方面的評價；f) 對服務方面的評價；杭州東禾實業(yè)有限公司顧客滿意監(jiān)視和測量程序文件編號：QP/DH02142004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第2頁 共2頁g) 其他方面的評價。 檢測設備在貯存和使用時，應確保溫度、濕度、防塵等環(huán)境條件滿足規(guī)定的要求。、校準的記錄和有關資料。職責、測量和試驗設備。，物品堆放做到定位定架存放，使用適當?shù)馁A 杭州東禾實業(yè)有限公司產品防護控制程序文件編號：QP/DH02122004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第2頁 共2頁存方法，做到物資先進先出。，應放入工位器具內再搬運。杭州東禾實業(yè)有限公司顧客財產的控制程序文件編號：QP/DH02112004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第2頁 共2頁，由技術部負責保管，并按《文件和資料控制程序》規(guī)定實施管理。，由銷售部負責接收，并以《送檢單》報檢。 在下列情況下，應確保產品標識可追溯性：a) 合同中規(guī)定了可追溯性要求；b) 法律、法規(guī)或行業(yè)有強制性要求；杭州東禾實業(yè)有限公司標識和可追溯性控制程序文件編號：QP/DH02102004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第3頁 共3頁c) 生產中出現(xiàn)緊急放行或例外轉序、讓步接收情況等。合格證上應注明產品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、公司名稱及生產日期外，還應加蓋檢驗人員工號。 產品標識范圍，公司規(guī)定如下：a) 采購物資；b) 顧客提供的產品；c) 生產過程半成品及在制品；d) 產成品；e) 包裝。（）無特殊過程。工作程序 生產和服務提供的控制 組織策劃并在受控條件下進行生產和提供服務。顧客對供方產品的驗證應有合同規(guī)定，顧客或其代表到供方處或者到本公司內對供方的產品進行驗證時，生產供應部應負責有關事宜的安排和接待。 采購文件和資料 生產供應部應根據(jù)供貨計劃或質量計劃，匯總采購資料。 評審結論 生產供應部依據(jù)評定意見及書面調查、業(yè)績評定等情況填寫《供方評定表》，管理者代表審核，總經理批準后，正式列入《合格供方名錄》。e) 質量體系和質量保證能力。 生產供應部負責采購物資清單的編制。 由于顧客要求的變更，而引起有關文件修改時，由銷售部通知各部門負責人修改相關文件，并按《文件和資料控制程序》進行修改。，由總經理在合同或訂單上簽字以表示接收該合同。 銷售部通過市場調查、與顧客洽淡，了解與產品的用途有關的信息，并進行分析，確定顧客對產品適用性方面潛在的要求。確保滿足顧客的要求。，向技術部傳達。d) 確保員工生產符合勞動法規(guī)的要求。d) 日常生產中車間無法排除的故障，應填寫《設施檢修單》報生產供應部檢修，檢修中的設施應掛“檢修”牌，檢修好的設施應由使用部門負責人驗收簽字，方可使用。b) 驗收不合格的設施，由生產供應部與供方協(xié)商解決，并在《設施驗收單》記錄處理結果。適用范圍 適用于為達到產品符合要求所需要的基礎設施，如對工作場所、硬件和軟件、工具和設備、支持性服務（如通訊、運輸設施等）的控制，對工作環(huán)境中人和物的因素進行控制。由綜合辦組織對新員工的崗位培訓及崗位調整：a) 安全文件生產的質量意識；b) 技能訓練，使新員工盡快達到要求，保證工作質量；c) 按相關性和重要性調整好崗位，使其達到質量目標的最佳要求。適用范圍適用于本公司與質量活動有關的工作人員的能力、意識和培訓的控制。 評審實施。、各職能部門負責人或總經理指定的其他相關人員。相關文件 QP/DH02022004 《文件和資料控制程序》相關記錄 （除質量記錄清單永久保存外，其余保存三年） QP/DHJ0201 《質量記錄清單》 QP/DHJ0202 《質量記錄處理申請單》 QP/DHJ0203 《質量記錄臺帳》杭州東禾實業(yè)有限公司管理評審控制程序文件編號：QP/DH02032004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第1頁 共3頁編制：批準：目的 確保公司建立的質量體系持續(xù)有效地滿足ISO90012008標準的要求及公司規(guī)定的質量方針和質量目標。、保管，便于存取和查閱，環(huán)境應通風、防潮、防火、防鼠、防盜。 外部文件的控制，由該類文件歸口管理部門審批后方可使用。受控文件加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)好，非受控文件加蓋“非受控”印章，以作標識。 職責； 和資料的控制和管理；；。發(fā)放部門應注銷原分發(fā)號文件，給予新的分發(fā)號，并通知有關部門作好記錄。 適用范圍適用于公司質量體系運行和產品質量活動的相關記錄的控制。封面應注明內容或范圍。，由資料保管員填寫《質量記錄處理申請單》，報部門負責人審核后，辦理轉期手續(xù)，重新歸檔。工作程序 管理評審時間間隔最多為一年，當遇到下列情況，可追加管理評審頻次，具體評審時間由總經理指定。一般以會議評審為主要方式，必要時也可進行現(xiàn)場評審。杭州東禾實業(yè)有限公司質量評審控制程序文件編號：QP/DH02032004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第3頁 共3頁a) 總經理、管理者代表；b) 職能部門；c) 相關整改部門。，應予資格考核，要求達到相應的資格水平；考核的依據(jù)是學歷、培訓、技能和資歷及相關的崗位資格證明文件或專業(yè)職稱等；這些文件或記錄應保存于個人檔案中。b) 需要自制的設施，由使用部門提出，總經理批準后，由生產供應部自行加工或委托供方加工制造，執(zhí)行《采購控制程序》的有關規(guī)定。生產供應部每季度收集《設施日常保養(yǎng)項目表》，整理入檔，作為制定年度檢修計劃的依據(jù)，生產供應部負責每季度對工裝進行定期檢查。 生產供應部識別并管理為實現(xiàn)產品符合要求所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a) 配置適用的公司房并根據(jù)生產需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕。，經總經理審批，技術部組織更改質量計劃并做好更改記錄。杭州東禾實業(yè)有限公司與顧客有關的過程控制程序文件編號：QP/DH02072004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第2頁 共3頁、型號規(guī)格、數(shù)量、交貨期等記錄在《訂貨清單》或《銷售合同》上。 產品要求的變更 在合同履行過程中，遇有特殊情況難以滿足顧客對產品提出的要求時，由銷售部與顧客協(xié)商后，填寫合同修改單，傳遞至有關部門。適用范圍 適用于本公司對供方的評定及采購過程的控制。b) 供貨的質量記錄，反饋信息后的質量改進。 對已建立供貨關系的供方，由生產供應部會同技術部、質技部，根據(jù)該供方的供貨業(yè)績，填寫《供方業(yè)績評定表》有關欄目。C類物資連續(xù)兩次出現(xiàn)同類質量問題，A、B類物資出現(xiàn)一次質量問題應以《供方質量信息單》的形式向其提出警告，限期整改。 臨時采購 如因生產急需或其它異常情況，要在合格供方名錄以外采購時，采購人員應填寫《臨時采購申請單》，經生產供應部部長審核，報管理者代表或總經理批準后，方可采購。職責 生產供應部是生產和服務提供控制和過程確認的歸口管理部門。生產供銷部經理根據(jù)《月度生產計劃表》及變動情況分批安排《生產通知單》下達到車間，車間主任根據(jù)下達的《生產通知單》安排生產，填寫《領料單》通知組長向倉庫領取所需物料，生產供銷部根據(jù)每月計劃完成情況，作為制定下月計劃的參數(shù)。適用范圍 適用于接收、生產、交付和安裝的各階段所需的產品標識和可追溯性的控制。杭州東禾實業(yè)有限公司標識和可追溯性控制程序文件編號：QP/DH02102004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第2頁 共3頁 生產過程半成品的標識 對于生產過程中處于轉序狀態(tài)需追溯的產品可采用“生產單”標識，標識內容為材料名稱、產品型號、數(shù)量和操作者號等。 生產供應部在實施各階段檢驗并執(zhí)行合格、不合格、待判定、報廢等標識的同時，監(jiān)督檢查工序間標識的執(zhí)行情況。職責；；，并負責文件和圖樣的管理。、貯存和維護，具體標識方法按《產品標識和可追溯性程序》，同時由銷售部編制《顧客財產清單》。，質技部負責物資的檢驗和試驗。、成品在使用或裝運前必須配備安全貯存場地或倉庫，并有適宜的環(huán)境條件，以防物資損壞和變質。產品交付中要滿足合同要求的交付進度、交付狀態(tài)、交貨條件的要求，合同有要求時這種保護產品的質量責任一直延續(xù)到交付的目的地為止。、器具，應形成周期檢定計劃，并進行匯總，便于檢索。當發(fā)現(xiàn)檢測設備失效，其檢測結果不具可靠性時，使用者應立即報告質技部，經調查確認檢測設備失效，將停止使用。職責，并對信息進行統(tǒng)計分析，對顧客滿意的程度和不滿意的程度進行評估。適用范圍適用于本公司內部質量體系審核。杭州東禾實業(yè)有限公司內部質量體系審核程序文件編號：QP/DH02152004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第2頁 共4頁 上述情況應經營管理者代表批準后方可執(zhí)行。、簡短、明了，會議應做好記錄，形成《首次會議記錄》，與會人員都要簽名。，應針對整個質量體系。，分發(fā)有關領導及部門，并作為管理評審的輸入部分。，并負責檢驗后產品的管理。若合格，則辦理合格品入庫手續(xù)；若不合格，則按《不合格品控制程序》處理。具體過程按《過程檢驗規(guī)則》、《成品出公司檢驗標準》和《不合格品控制程序》中的要求執(zhí)行。每種產品包裝前，先由成檢人員進行檢驗，并做好《成品出公司檢驗記錄》。，記錄應完整、明確、真實、清晰。生產過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由工人進行標識隔離，并向檢驗員進行報告，由檢驗員按規(guī)定處理。，按《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。a) 政策、法規(guī)、標準等；b) 地方政府檢查的結果及反饋；c) 上級部門下達的年度質量指標；d) 市場、新產品、新技術發(fā)展方向；e) 相關方（如顧。，由生產供應部根據(jù)《不合格品處理單》填寫《供方質量信息單》，向供辦理退貨。工作程序，凡不符合規(guī)定要求均為不合格品。杭州東禾實業(yè)有限公司過程和產品的監(jiān)視和測量程序文件編號：QP/DH02162004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第4頁 共4頁，由五號庫人員開出《產品出庫單》，銷售部送貨人員核對無誤后，簽字提貨。、標識與處置檢驗員將檢驗報告單上的情況及數(shù)據(jù)上報質技部，由質技部部長審查后，再將檢驗結果送達倉庫，由倉庫作好合格與不合格標識，并分區(qū)擺放。每位員工應對自己生產加工的產品進行自檢。原材料進入公司后，庫管員按《標識和可追溯性的控制程序》的規(guī)定做好產品標識，將產品放入“待檢區(qū)”，填好《送檢單》，送質技部檢驗。職責?！秲葘張蟾妗酚蓪徍私M長或內審員在管理者代表指導下編制，內審報告的格式應規(guī)范化。，審核組長應按計劃安排召開內部會議，總結當日審核情況，整理審核記錄，填寫《不合格報告》，并經被審核部門負責人簽字認定。，其內容包括：a) 宣布正式開始審核以及公布審核組成員；b) 明確審核目的、范圍；c) 明確審核的依據(jù)；d) 介紹審核采用的方法和程序；e) 明確審核時間和受審的部門；f) 澄清審核計劃中不明確的內容，確定末次會議時間。內審計劃內容應包括：a) 審核目的、范圍、方法；b) 審核依據(jù)；c) 受審部門、地點；d) 審核時間；e) 審核組成員及其分工；f) 審核日程安排等。，確定改進范圍，組織有關部門采取改進措施，并監(jiān)督改進措施的實施和驗證其有效性。QP/DHJ1301 《計量器具