【正文】 職責(zé)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本公司對內(nèi)、外樣關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)及檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施效果。、B、C三類：A類：極重要質(zhì)量特性不合格；B類：進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)批量不合格或重要質(zhì)量特性不合格，常規(guī)抽樣批量不合格；C類：A類、B類以外的輕微不合格或一般質(zhì)量特性不合格；：B類不合格由質(zhì)技部部長評審；A類不合格由質(zhì)技部組織相關(guān)部門人員評審，適時(shí)總經(jīng)理參加評審。職責(zé)、記錄、評審和處置。除非顧客急需，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。若檢驗(yàn)不合格，質(zhì)技部負(fù)責(zé)對該批例外放行的產(chǎn)品進(jìn)行追蹤處理，車間主任協(xié)助質(zhì)技部工作。車間在其后生產(chǎn)的《生產(chǎn)單》上也注明“緊急放行”。首先通過糾正活動使不符合要求的過程數(shù)據(jù)得到有效的處置，然后進(jìn)一步采取糾正措施來消除運(yùn)行中引發(fā)不合格的原因。審核組負(fù)責(zé)內(nèi)審記錄，并在內(nèi)審結(jié)束后由審核組長移交綜合辦，按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定保管及控制。、各部門負(fù)責(zé)人及陪同人員、內(nèi)審員等，與會人員簽到。，須仔細(xì)核實(shí)客觀證據(jù)，詳細(xì)記錄，并經(jīng)陪同人員確定。，審核組長應(yīng)編制《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》，按計(jì)劃要求提前將計(jì)劃通知被審核部門，被審核部門如對內(nèi)審日期、項(xiàng)目及有關(guān)安排有異議，可在兩天內(nèi)返回審核組，經(jīng)協(xié)商后再作計(jì)劃調(diào)整。工作程序，根據(jù)擬審核活動、區(qū)域狀況和重要程序及上次審核的結(jié)果，應(yīng)于每年初編制《年度審核工作計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后作為例行內(nèi)審實(shí)施，確保一年內(nèi)把公司所有部門、所有要素覆蓋審核一次。：a) 對產(chǎn)品先進(jìn)性方面的評價(jià)；b) 對產(chǎn)品可靠性方面的評價(jià)；c) 對產(chǎn)品機(jī)構(gòu)、性能方面的評價(jià)；d) 對產(chǎn)品包裝方面的評價(jià)；e) 對產(chǎn)品價(jià)格和交付期限方面的評價(jià)；f) 對服務(wù)方面的評價(jià)；杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司顧客滿意監(jiān)視和測量程序文件編號：QP/DH02142004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁 共2頁g) 其他方面的評價(jià)。 檢測設(shè)備在貯存和使用時(shí)，應(yīng)確保溫度、濕度、防塵等環(huán)境條件滿足規(guī)定的要求。、校準(zhǔn)的記錄和有關(guān)資料。職責(zé)、測量和試驗(yàn)設(shè)備。，物品堆放做到定位定架存放，使用適當(dāng)?shù)馁A 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司產(chǎn)品防護(hù)控制程序文件編號：QP/DH02122004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁 共2頁存方法，做到物資先進(jìn)先出。，應(yīng)放入工位器具內(nèi)再搬運(yùn)。杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司顧客財(cái)產(chǎn)的控制程序文件編號：QP/DH02112004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁 共2頁，由技術(shù)部負(fù)責(zé)保管，并按《文件和資料控制程序》規(guī)定實(shí)施管理。，由銷售部負(fù)責(zé)接收，并以《送檢單》報(bào)檢。 在下列情況下，應(yīng)確保產(chǎn)品標(biāo)識可追溯性：a) 合同中規(guī)定了可追溯性要求；b) 法律、法規(guī)或行業(yè)有強(qiáng)制性要求；杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司標(biāo)識和可追溯性控制程序文件編號：QP/DH02102004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第3頁 共3頁c) 生產(chǎn)中出現(xiàn)緊急放行或例外轉(zhuǎn)序、讓步接收情況等。合格證上應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、公司名稱及生產(chǎn)日期外，還應(yīng)加蓋檢驗(yàn)人員工號。 產(chǎn)品標(biāo)識范圍，公司規(guī)定如下：a) 采購物資；b) 顧客提供的產(chǎn)品；c) 生產(chǎn)過程半成品及在制品；d) 產(chǎn)成品；e) 包裝。（）無特殊過程。工作程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 組織策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和提供服務(wù)。顧客對供方產(chǎn)品的驗(yàn)證應(yīng)有合同規(guī)定，顧客或其代表到供方處或者到本公司內(nèi)對供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，生產(chǎn)供應(yīng)部應(yīng)負(fù)責(zé)有關(guān)事宜的安排和接待。 采購文件和資料 生產(chǎn)供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)供貨計(jì)劃或質(zhì)量計(jì)劃，匯總采購資料。 評審結(jié)論 生產(chǎn)供應(yīng)部依據(jù)評定意見及書面調(diào)查、業(yè)績評定等情況填寫《供方評定表》，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，正式列入《合格供方名錄》。e) 質(zhì)量體系和質(zhì)量保證能力。 生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購物資清單的編制。 由于顧客要求的變更，而引起有關(guān)文件修改時(shí)，由銷售部通知各部門負(fù)責(zé)人修改相關(guān)文件，并按《文件和資料控制程序》進(jìn)行修改。，由總經(jīng)理在合同或訂單上簽字以表示接收該合同。 銷售部通過市場調(diào)查、與顧客洽淡，了解與產(chǎn)品的用途有關(guān)的信息，并進(jìn)行分析，確定顧客對產(chǎn)品適用性方面潛在的要求。確保滿足顧客的要求。，向技術(shù)部傳達(dá)。d) 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。d) 日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào)生產(chǎn)供應(yīng)部檢修，檢修中的設(shè)施應(yīng)掛“檢修”牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)收簽字，方可使用。b) 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，由生產(chǎn)供應(yīng)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》記錄處理結(jié)果。適用范圍 適用于為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，如對工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)（如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等）的控制，對工作環(huán)境中人和物的因素進(jìn)行控制。由綜合辦組織對新員工的崗位培訓(xùn)及崗位調(diào)整：a) 安全文件生產(chǎn)的質(zhì)量意識；b) 技能訓(xùn)練，使新員工盡快達(dá)到要求，保證工作質(zhì)量；c) 按相關(guān)性和重要性調(diào)整好崗位，使其達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的最佳要求。適用范圍適用于本公司與質(zhì)量活動有關(guān)的工作人員的能力、意識和培訓(xùn)的控制。 評審實(shí)施。、各職能部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理指定的其他相關(guān)人員。相關(guān)文件 QP/DH02022004 《文件和資料控制程序》相關(guān)記錄 （除質(zhì)量記錄清單永久保存外，其余保存三年） QP/DHJ0201 《質(zhì)量記錄清單》 QP/DHJ0202 《質(zhì)量記錄處理申請單》 QP/DHJ0203 《質(zhì)量記錄臺帳》杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司管理評審控制程序文件編號：QP/DH02032004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第1頁 共3頁編制：批準(zhǔn)：目的 確保公司建立的質(zhì)量體系持續(xù)有效地滿足ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司規(guī)定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。、保管，便于存取和查閱，環(huán)境應(yīng)通風(fēng)、防潮、防火、防鼠、防盜。 外部文件的控制，由該類文件歸口管理部門審批后方可使用。受控文件加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)好，非受控文件加蓋“非受控”印章，以作標(biāo)識。 職責(zé)； 和資料的控制和管理；；。發(fā)放部門應(yīng)注銷原分發(fā)號文件，給予新的分發(fā)號，并通知有關(guān)部門作好記錄。 適用范圍適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量活動的相關(guān)記錄的控制。封面應(yīng)注明內(nèi)容或范圍。，由資料保管員填寫《質(zhì)量記錄處理申請單》，報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核后，辦理轉(zhuǎn)期手續(xù)，重新歸檔。工作程序 管理評審時(shí)間間隔最多為一年，當(dāng)遇到下列情況，可追加管理評審頻次，具體評審時(shí)間由總經(jīng)理指定。一般以會議評審為主要方式，必要時(shí)也可進(jìn)行現(xiàn)場評審。杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量評審控制程序文件編號：QP/DH02032004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第3頁 共3頁a) 總經(jīng)理、管理者代表；b) 職能部門；c) 相關(guān)整改部門。，應(yīng)予資格考核，要求達(dá)到相應(yīng)的資格水平；考核的依據(jù)是學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷及相關(guān)的崗位資格證明文件或?qū)I(yè)職稱等；這些文件或記錄應(yīng)保存于個(gè)人檔案中。b) 需要自制的設(shè)施，由使用部門提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)供應(yīng)部自行加工或委托供方加工制造，執(zhí)行《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。生產(chǎn)供應(yīng)部每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，整理入檔，作為制定年度檢修計(jì)劃的依據(jù)，生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)每季度對工裝進(jìn)行定期檢查。 生產(chǎn)供應(yīng)部識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a) 配置適用的公司房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕。，經(jīng)總經(jīng)理審批，技術(shù)部組織更改質(zhì)量計(jì)劃并做好更改記錄。杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司與顧客有關(guān)的過程控制程序文件編號：QP/DH02072004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁 共3頁、型號規(guī)格、數(shù)量、交貨期等記錄在《訂貨清單》或《銷售合同》上。 產(chǎn)品要求的變更 在合同履行過程中，遇有特殊情況難以滿足顧客對產(chǎn)品提出的要求時(shí)，由銷售部與顧客協(xié)商后，填寫合同修改單，傳遞至有關(guān)部門。適用范圍 適用于本公司對供方的評定及采購過程的控制。b) 供貨的質(zhì)量記錄，反饋信息后的質(zhì)量改進(jìn)。 對已建立供貨關(guān)系的供方，由生產(chǎn)供應(yīng)部會同技術(shù)部、質(zhì)技部，根據(jù)該供方的供貨業(yè)績，填寫《供方業(yè)績評定表》有關(guān)欄目。C類物資連續(xù)兩次出現(xiàn)同類質(zhì)量問題，A、B類物資出現(xiàn)一次質(zhì)量問題應(yīng)以《供方質(zhì)量信息單》的形式向其提出警告，限期整改。 臨時(shí)采購 如因生產(chǎn)急需或其它異常情況，要在合格供方名錄以外采購時(shí)，采購人員應(yīng)填寫《臨時(shí)采購申請單》，經(jīng)生產(chǎn)供應(yīng)部部長審核，報(bào)管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可采購。職責(zé) 生產(chǎn)供應(yīng)部是生產(chǎn)和服務(wù)提供控制和過程確認(rèn)的歸口管理部門。生產(chǎn)供銷部經(jīng)理根據(jù)《月度生產(chǎn)計(jì)劃表》及變動情況分批安排《生產(chǎn)通知單》下達(dá)到車間，車間主任根據(jù)下達(dá)的《生產(chǎn)通知單》安排生產(chǎn)，填寫《領(lǐng)料單》通知組長向倉庫領(lǐng)取所需物料，生產(chǎn)供銷部根據(jù)每月計(jì)劃完成情況，作為制定下月計(jì)劃的參數(shù)。適用范圍 適用于接收、生產(chǎn)、交付和安裝的各階段所需的產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的控制。杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司標(biāo)識和可追溯性控制程序文件編號：QP/DH02102004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁 共3頁 生產(chǎn)過程半成品的標(biāo)識 對于生產(chǎn)過程中處于轉(zhuǎn)序狀態(tài)需追溯的產(chǎn)品可采用“生產(chǎn)單”標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容為材料名稱、產(chǎn)品型號、數(shù)量和操作者號等。 生產(chǎn)供應(yīng)部在實(shí)施各階段檢驗(yàn)并執(zhí)行合格、不合格、待判定、報(bào)廢等標(biāo)識的同時(shí)，監(jiān)督檢查工序間標(biāo)識的執(zhí)行情況。職責(zé)；；，并負(fù)責(zé)文件和圖樣的管理。、貯存和維護(hù)，具體標(biāo)識方法按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序》，同時(shí)由銷售部編制《顧客財(cái)產(chǎn)清單》。，質(zhì)技部負(fù)責(zé)物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。、成品在使用或裝運(yùn)前必須配備安全貯存場地或倉庫，并有適宜的環(huán)境條件，以防物資損壞和變質(zhì)。產(chǎn)品交付中要滿足合同要求的交付進(jìn)度、交付狀態(tài)、交貨條件的要求，合同有要求時(shí)這種保護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任一直延續(xù)到交付的目的地為止。、器具，應(yīng)形成周期檢定計(jì)劃，并進(jìn)行匯總，便于檢索。當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備失效，其檢測結(jié)果不具可靠性時(shí)，使用者應(yīng)立即報(bào)告質(zhì)技部，經(jīng)調(diào)查確認(rèn)檢測設(shè)備失效，將停止使用。職責(zé)，并對信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對顧客滿意的程度和不滿意的程度進(jìn)行評估。適用范圍適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核。杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序文件編號：QP/DH02152004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁 共4頁 上述情況應(yīng)經(jīng)營管理者代表批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。、簡短、明了，會議應(yīng)做好記錄，形成《首次會議記錄》，與會人員都要簽名。，應(yīng)針對整個(gè)質(zhì)量體系。，分發(fā)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門，并作為管理評審的輸入部分。，并負(fù)責(zé)檢驗(yàn)后產(chǎn)品的管理。若合格，則辦理合格品入庫手續(xù)；若不合格，則按《不合格品控制程序》處理。具體過程按《過程檢驗(yàn)規(guī)則》、《成品出公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》和《不合格品控制程序》中的要求執(zhí)行。每種產(chǎn)品包裝前，先由成檢人員進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好《成品出公司檢驗(yàn)記錄》。，記錄應(yīng)完整、明確、真實(shí)、清晰。生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由工人進(jìn)行標(biāo)識隔離，并向檢驗(yàn)員進(jìn)行報(bào)告，由檢驗(yàn)員按規(guī)定處理。，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。a) 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；b) 地方政府檢查的結(jié)果及反饋；c) 上級部門下達(dá)的年度質(zhì)量指標(biāo)；d) 市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向；e) 相關(guān)方（如顧。，由生產(chǎn)供應(yīng)部根據(jù)《不合格品處理單》填寫《供方質(zhì)量信息單》，向供辦理退貨。工作程序，凡不符合規(guī)定要求均為不合格品。杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序文件編號：QP/DH02162004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第4頁 共4頁，由五號庫人員開出《產(chǎn)品出庫單》，銷售部送貨人員核對無誤后，簽字提貨。、標(biāo)識與處置檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)報(bào)告單上的情況及數(shù)據(jù)上報(bào)質(zhì)技部，由質(zhì)技部部長審查后，再將檢驗(yàn)結(jié)果送達(dá)倉庫，由倉庫作好合格與不合格標(biāo)識，并分區(qū)擺放。每位員工應(yīng)對自己生產(chǎn)加工的產(chǎn)品進(jìn)行自檢。原材料進(jìn)入公司后，庫管員按《標(biāo)識和可追溯性的控制程序》的規(guī)定做好產(chǎn)品標(biāo)識，將產(chǎn)品放入“待檢區(qū)”，填好《送檢單》，送質(zhì)技部檢驗(yàn)。職責(zé)?！秲?nèi)審報(bào)告》由審核組長或內(nèi)審員在管理者代表指導(dǎo)下編制，內(nèi)審報(bào)告的格式應(yīng)規(guī)范化。，審核組長應(yīng)按計(jì)劃安排召開內(nèi)部會議，總結(jié)當(dāng)日審核情況，整理審核記錄，填寫《不合格報(bào)告》，并經(jīng)被審核部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)定。，其內(nèi)容包括：a) 宣布正式開始審核以及公布審核組成員；b) 明確審核目的、范圍；c) 明確審核的依據(jù)；d) 介紹審核采用的方法和程序；e) 明確審核時(shí)間和受審的部門；f) 澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容，確定末次會議時(shí)間。內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括：a) 審核目的、范圍、方法；b) 審核依據(jù)；c) 受審部門、地點(diǎn)；d) 審核時(shí)間；e) 審核組成員及其分工；f) 審核日程安排等。，確定改進(jìn)范圍，組織有關(guān)部門采取改進(jìn)措施，并監(jiān)督改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證其有效性。QP/DHJ1301 《計(jì)量器具