【正文】 系統(tǒng)，負(fù)責(zé)各類標(biāo)識(shí)的設(shè)計(jì)。 生產(chǎn)供應(yīng)部按規(guī)定要求，對(duì)有關(guān)部門(mén)發(fā)放各類標(biāo)識(shí)文件及器具，并組織實(shí)施。 生產(chǎn)供應(yīng)部在實(shí)施各階段檢驗(yàn)并執(zhí)行合格、不合格、待判定、報(bào)廢等標(biāo)識(shí)的同時(shí)，監(jiān)督檢查工序間標(biāo)識(shí)的執(zhí)行情況。 倉(cāng)庫(kù)管理人員以標(biāo)識(shí)卡形式標(biāo)識(shí)貯存產(chǎn)品，并不同的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)劃分區(qū)域，定位存放。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)不清或損壞、丟失等情況，應(yīng)由發(fā)現(xiàn)人員通知執(zhí)行部門(mén)責(zé)任人員重新標(biāo)識(shí)，必要時(shí)應(yīng)通知檢驗(yàn)人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行再次驗(yàn)證。 在下列情況下，應(yīng)確保產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可追溯性：a) 合同中規(guī)定了可追溯性要求；b) 法律、法規(guī)或行業(yè)有強(qiáng)制性要求；杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序文件編號(hào)：QP/DH02102004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第3頁(yè) 共3頁(yè)c) 生產(chǎn)中出現(xiàn)緊急放行或例外轉(zhuǎn)序、讓步接收情況等。 可追溯性要求時(shí)，從原材料、外購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)公司到產(chǎn)品交付，各有關(guān)部門(mén)應(yīng)在《貨物收撥存卡》及“生產(chǎn)單”上加注產(chǎn)品批號(hào)以確保其可追溯性。成品庫(kù)存、產(chǎn)品交付和服務(wù)記錄上應(yīng)有可追溯的標(biāo)識(shí)記錄。相關(guān)文件 QP/DH02112004 《顧客提供財(cái)產(chǎn)的控制程序》相關(guān)記錄 （保存一年） QP/DHJ1001 《貨物收撥存卡》 QP/DHJ1002 《產(chǎn)品入庫(kù)單》修改記錄修改號(hào)更改申請(qǐng)單編號(hào)擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司顧客財(cái)產(chǎn)的控制程序文件編號(hào)：QP/DH02112004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第1頁(yè) 共2頁(yè)編制：批準(zhǔn)：目的對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制，確保顧客提供的財(cái)產(chǎn)滿足規(guī)定的要求。適用范圍適用于本公司對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制。職責(zé)；；，并負(fù)責(zé)文件和圖樣的管理。工作程序，銷售部應(yīng)在合同或協(xié)議中加以明確，并經(jīng)過(guò)評(píng)審。評(píng)審應(yīng)著重于顧客所提供產(chǎn)品的質(zhì)量要求和驗(yàn)證要求，以及顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。，由銷售部負(fù)責(zé)接收，并以《送檢單》報(bào)檢。質(zhì)技部負(fù)責(zé)驗(yàn)證，一般情況下，可通過(guò)諸如核對(duì)產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)日期、合格證及包裝情況等驗(yàn)證。當(dāng)國(guó)家或行業(yè)頒發(fā)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)或合同規(guī)定有檢驗(yàn)要求的，質(zhì)技部應(yīng)按其驗(yàn)收要求進(jìn)行檢驗(yàn)。，銷售部接收后，送技術(shù)部驗(yàn)證其適用性。，技術(shù)部或質(zhì)技部應(yīng)通知銷售部，由銷售部以《顧客提供財(cái)產(chǎn)質(zhì)量信息單》方式與顧客商討處理辦法。、貯存和維護(hù)，具體標(biāo)識(shí)方法按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》，同時(shí)由銷售部編制《顧客財(cái)產(chǎn)清單》。，標(biāo)識(shí)記錄后的顧客提供的產(chǎn)品，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)貯存和維護(hù)，妥善加以防護(hù)。，如發(fā)現(xiàn)顧客提供產(chǎn)品丟失、損壞或不適用等情況，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)給予記錄并報(bào)告銷售部，銷售部以《顧客提供財(cái)產(chǎn)質(zhì)量信息單》與顧客協(xié)商解決。杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司顧客財(cái)產(chǎn)的控制程序文件編號(hào)：QP/DH02112004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁(yè) 共2頁(yè)，由技術(shù)部負(fù)責(zé)保管，并按《文件和資料控制程序》規(guī)定實(shí)施管理。 公司對(duì)顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證，不能免除顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。相關(guān)文件 QP/DH02012004 《文件和資料控制程序》 QP/DH02102004 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》相關(guān)記錄 （保存一年）QP/DHJ1101 《顧客提供財(cái)產(chǎn)質(zhì)量信息單》 QP/DHJ1102 《顧客財(cái)產(chǎn)清單》修改記錄修改號(hào)更改申請(qǐng)單編號(hào)擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司產(chǎn)品防護(hù)控制程序文件編號(hào)：QP/DH02122004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第1頁(yè) 共2頁(yè)編制：批準(zhǔn)：目的 防止產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、交付到預(yù)定的地點(diǎn)等所有階段的變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。適用范圍 本章適用于本公司對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)和交付的質(zhì)量控制。職責(zé)、貯存、包裝和交付的歸口管理部門(mén)。，質(zhì)技部負(fù)責(zé)物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。工作程序 在生產(chǎn)過(guò)程的各階段對(duì)物資的搬運(yùn)必須采用防止物資損壞的搬運(yùn)方法和手段。，要采用與物資特點(diǎn)相適應(yīng)的容器和搬運(yùn)工具如采用工位器具、推車等進(jìn)行搬運(yùn)。，應(yīng)放入工位器具內(nèi)再搬運(yùn)。、防壓、防潮等特殊要求的物資必須有防護(hù)措施，運(yùn)輸過(guò)程中如氣候變化要有防雨等防護(hù)措施。，防止丟失或損壞。，正確無(wú)誤運(yùn)送到指定的目的地。、成品在使用或裝運(yùn)前必須配備安全貯存場(chǎng)地或倉(cāng)庫(kù)，并有適宜的環(huán)境條件，以防物資損壞和變質(zhì)。，檢驗(yàn)合格的物資方可辦理入庫(kù)手續(xù)。，做到出入手續(xù)齊全，帳卡物一致，標(biāo)識(shí)正確、齊全。，物品堆放做到定位定架存放，使用適當(dāng)?shù)馁A 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司產(chǎn)品防護(hù)控制程序文件編號(hào)：QP/DH02122004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁(yè) 共2頁(yè)存方法，做到物資先進(jìn)先出。、運(yùn)作條件、搬運(yùn)方式、貯存條件及合同要求等因素，規(guī)定包裝技術(shù)要求，明確包裝防護(hù)材料，包裝方法和標(biāo)志等防護(hù)措施及發(fā)運(yùn)中的注意事項(xiàng)。 產(chǎn)品包裝后，在等待發(fā)運(yùn)期間對(duì)產(chǎn)品要采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)措施和隔離措施，以防止損壞和誤用。（發(fā)運(yùn)前），在企業(yè)短期保管、運(yùn)輸途中，到顧客處正式驗(yàn)收產(chǎn)品前，對(duì)經(jīng)過(guò)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品質(zhì)量采取保護(hù)措施，對(duì)各種中間環(huán)節(jié)，如托運(yùn)、運(yùn)輸、裝卸等通過(guò)相應(yīng)合同來(lái)明確保護(hù)產(chǎn)品的責(zé)任。產(chǎn)品交付中要滿足合同要求的交付進(jìn)度、交付狀態(tài)、交貨條件的要求，合同有要求時(shí)這種保護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任一直延續(xù)到交付的目的地為止。相關(guān)文件 QP/DH02102004 《標(biāo)識(shí)可追溯性控制程序》6質(zhì)量記錄 （保存一年） QP/DHJ1201 《產(chǎn)品庫(kù)存狀況定期檢查表》 修改記錄修改號(hào)更改申請(qǐng)單編號(hào)擬稿日期批準(zhǔn)日期 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序文件編號(hào)：QP/DH02132004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第1頁(yè) 共3頁(yè)編制：批準(zhǔn)：目的對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效的控制，確保檢測(cè)設(shè)備的測(cè)量精度和準(zhǔn)確度滿足規(guī)定的要求。適用范圍適用于檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的配置、校準(zhǔn)和使用控制。職責(zé)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。工作程序、設(shè)計(jì)及制造的控制，質(zhì)技部負(fù)責(zé)選定和配備適用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備（以下簡(jiǎn)稱檢測(cè)設(shè)備），由質(zhì)技部提出申請(qǐng)，填寫(xiě)《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)。，由質(zhì)技部驗(yàn)收（技術(shù)文件和合格證等）合格后，送往有檢定資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，不合格的由生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)退貨。，由質(zhì)技部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)及制定技術(shù)規(guī)范，生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)制造，質(zhì)技部負(fù)責(zé)按規(guī)定要求校準(zhǔn)、復(fù)驗(yàn)及保管。、器具，應(yīng)形成周期檢定計(jì)劃，并進(jìn)行匯總，便于檢索。、器具進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，并建立檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳及檢定檔案，每年對(duì)檢測(cè)設(shè)備制定《檢測(cè)設(shè)備周期檢定計(jì)劃》，按時(shí)送具有檢定資格的單位進(jìn)行檢定，以控制和保證檢測(cè)設(shè)備的準(zhǔn)確度。、器具經(jīng)周期檢測(cè)維修后，應(yīng)在《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡》上予以登記。、校準(zhǔn)的記錄和有關(guān)資料。經(jīng)校準(zhǔn)、檢定合格的檢測(cè)設(shè)備應(yīng)有合格標(biāo)識(shí)，并注明有效日期。杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序文件編號(hào)：QP/DH02132004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁(yè) 共3頁(yè)，并在設(shè)備及相關(guān)記錄和有關(guān)的記錄上做出標(biāo)識(shí)，重新啟用之前，重要新校準(zhǔn)合格后，才能投入使用。，經(jīng)質(zhì)技部主管審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，予以報(bào)廢，同時(shí)在相關(guān)記錄上消除。當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備失效，其檢測(cè)結(jié)果不具可靠性時(shí)，使用者應(yīng)立即報(bào)告質(zhì)技部，經(jīng)調(diào)查確認(rèn)檢測(cè)設(shè)備失效，將停止使用。失效設(shè)備應(yīng)立即停止使用，并貼上“停用”標(biāo)簽，并保證完全修好且按規(guī)定重新校準(zhǔn)、檢定合格后才能使用。使用部門(mén)應(yīng)查明使用失效檢測(cè)設(shè)備檢測(cè)過(guò)的產(chǎn)品的品名、數(shù)量、生產(chǎn)日期，并檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，采取糾正措施。 檢測(cè)設(shè)備在貯存和使用時(shí)，應(yīng)確保溫度、濕度、防塵等環(huán)境條件滿足規(guī)定的要求。，應(yīng)有保護(hù)和防護(hù)措施，按規(guī)定要求操作和維護(hù)，確保其準(zhǔn)確度和適用性完好。具體詳見(jiàn)《設(shè)備管理制度》。、測(cè)量和試驗(yàn)的人員均須經(jīng)培訓(xùn)合格。相關(guān)文件QP/DH02102004 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》QP/DH02052004 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》相關(guān)記錄 （保存三年）QP/DHJ1301 《計(jì)量器具管理臺(tái)帳》 QP/DHJ1302 《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡》杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序文件編號(hào)：QP/DH02132004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第3頁(yè) 共3頁(yè) QP/DHJ1303 《檢測(cè)設(shè)備周期檢定計(jì)劃》修改記錄修改號(hào)更改申請(qǐng)單編號(hào)擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量程序文件編號(hào)：QP/DH02142004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第1頁(yè) 共2頁(yè)編制：批準(zhǔn)：目的對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，衡量質(zhì)量管理體系的有效性，并明確改進(jìn)的領(lǐng)域。適用范圍適用于銷售部對(duì)顧客滿意程度的監(jiān)視和測(cè)量。職責(zé)，并對(duì)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)顧客滿意的程度和不滿意的程度進(jìn)行評(píng)估。，并組織落實(shí)改進(jìn)措施及對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。工作程序，包括：a) 顧客反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息征詢單；b) 服務(wù)的記錄；c) 顧客投訴及其處理品的記錄；d) 銷售部對(duì)主要顧客進(jìn)行訪問(wèn)了解到的產(chǎn)品使用情況的信息；e) 銷售部的市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告；f) 本公司內(nèi)部對(duì)產(chǎn)品改進(jìn)的意見(jiàn)；g) 其它相關(guān)社會(huì)團(tuán)體的調(diào)研報(bào)告。：a) 對(duì)產(chǎn)品先進(jìn)性方面的評(píng)價(jià)；b) 對(duì)產(chǎn)品可靠性方面的評(píng)價(jià)；c) 對(duì)產(chǎn)品機(jī)構(gòu)、性能方面的評(píng)價(jià)；d) 對(duì)產(chǎn)品包裝方面的評(píng)價(jià)；e) 對(duì)產(chǎn)品價(jià)格和交付期限方面的評(píng)價(jià)；f) 對(duì)服務(wù)方面的評(píng)價(jià)；杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量程序文件編號(hào)：QP/DH02142004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁(yè) 共2頁(yè)g) 其他方面的評(píng)價(jià)。，分析顧客滿意與不滿意的信息。，形成報(bào)告。，確定改進(jìn)范圍，組織有關(guān)部門(mén)采取改進(jìn)措施，并監(jiān)督改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證其有效性。相關(guān)文件 QP/DH02072004 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 QP/DH02072004 《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過(guò)程確定程序》QP/DH02072004 《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》QP/DH02072004 《糾正/預(yù)防措施控制程序》相關(guān)記錄 （保存一年）QP/DHJ1401 《顧客滿意程度調(diào)查表》修改記錄修改號(hào)更改申請(qǐng)單編號(hào)擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序文件編號(hào)：QP/DH02152004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第1頁(yè) 共4頁(yè)編制：批準(zhǔn)：目的驗(yàn)證質(zhì)量體系及其各要素的活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果，是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量體系文件的要求和達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。適用范圍適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核。職責(zé)，策劃、組織、實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核。、配合。工作程序，根據(jù)擬審核活動(dòng)、區(qū)域狀況和重要程序及上次審核的結(jié)果，應(yīng)于每年初編制《年度審核工作計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后作為例行內(nèi)審實(shí)施，確保一年內(nèi)把公司所有部門(mén)、所有要素覆蓋審核一次。，審核員不應(yīng)審核本部門(mén)的工作。，每次審核前，綜合辦應(yīng)編制具體的審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括：a) 審核目的、范圍、方法；b) 審核依據(jù)；c) 受審部門(mén)、地點(diǎn)；d) 審核時(shí)間；e) 審核組成員及其分工；f) 審核日程安排等。，綜合辦應(yīng)增加內(nèi)審頻次：a) 質(zhì)量體系或其內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化；b) 產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題；c) 顧客有重大投訴。杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序文件編號(hào)：QP/DH02152004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁(yè) 共4頁(yè) 上述情況應(yīng)經(jīng)營(yíng)管理者代表批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)考核合格，取得資格證書(shū)。，審核組長(zhǎng)應(yīng)編制《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》，按計(jì)劃要求提前將計(jì)劃通知被審核部門(mén)，