【正文】 杭州東禾實業(yè)有限公司封 面文件編號：QP/DH022004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01共60 頁程序文件（依據(jù)ISO9001：2008） 受控狀態(tài)：分 發(fā) 號：杭州東禾實業(yè)有限公司杭州東禾實業(yè)有限公司質(zhì)量管理程序文件目錄文件編號：QP/DH022004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01共60頁序號文件編號文件名稱備注1QP/DH012004文件和資料控制程序2QP/DH022004質(zhì)量記錄控制程序3QP/DH032004管理評審控制程序4QP/DH042004人力資源控制程序5QPFY052004基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6QP/DH062004質(zhì)量計劃控制程序7QP/DH072004與顧客有關(guān)的過程控制程序8QP/DH082004采購控制程序9QP/DH092004生產(chǎn)和服務(wù)運作過程確認程序10QP/DH0102004標識和可追溯性控制程序11QP/DH0112004顧客財產(chǎn)控制程序12QP/DH0122004產(chǎn)品防護控制程序13QP/DH0132004監(jiān)視和測量裝置控制程序14QP/DH0142004顧客滿意監(jiān)視和測量程序15QP/DH0152004內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序16QP/DH0162004過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序17QP/DH0172004不合格品控制程序18QP/DH0182004數(shù)據(jù)分析控制程序19QP/DH0192004改進控制程序杭州東禾實業(yè)有限公司文件和資料控制程序文件編號：QP/DH02012004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第1頁 共5頁編制：批準： 目的通過對文件和資料的批準、發(fā)布、更改等控制，確保質(zhì)量體系運行的各個場所使用的文件和資料均為有效版本。 適用范圍適用于與質(zhì)量體系運行有關(guān)的文件和資料的控制（包括外部提供的有關(guān)文件和資料）。 職責(zé)； 和資料的控制和管理；；。 工作程序a) 1公司將文件和資料分類如下：a) 質(zhì)量手冊和質(zhì)量體系程序；b) 與質(zhì)量活動有關(guān)的技術(shù)文件和資料（包括內(nèi)部文件和外部文件）；c) 其它管理性文件和資料。受控文件加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)好，非受控文件加蓋“非受控”印章，以作標識。：QP/DH 01 XX –XXXX年號順序號質(zhì)量手冊0程序文件0管理制度03質(zhì)量管理文件代號公司代號企業(yè)標準杭州東禾實業(yè)有限公司文件和資料控制程序文件編號：QP/DH02012004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第2頁 共5頁 程序文件編號方法：年號QP/DH 02 XXXXXX程序文件條款號程序文件代號質(zhì)質(zhì)量管理文件代號公司代號企業(yè)標準年號程序文件條款號程序文件代號質(zhì)量管理文件代號公司代號企業(yè)標準QP/DH 03 XXXXXXQP/DHJ XXXXXX程序文件條款號年號質(zhì)量記錄代號公司代號企業(yè)標準 文件的編寫 管理者代表負責(zé)組織編寫質(zhì)量手冊、程序文件和相關(guān)的質(zhì)量記錄表格； 技術(shù)部負責(zé)組織編寫與質(zhì)量活動有關(guān)的文件；杭州東禾實業(yè)有限公司文件和資料控制程序文件編號：QP/DH02012004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第3頁 共5頁。 文件的審批，總經(jīng)理批準；，管理者代表批準；，總經(jīng)理批準；，總經(jīng)理批準。 文件的發(fā)放，由綜合辦統(tǒng)一發(fā)放。受控文件須按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放（相關(guān)表格見《文件定額發(fā)放一覽表》）；；《文件和資料發(fā)放、回收、銷毀登記表》上填寫相應(yīng)欄目，領(lǐng)取加蓋“受控”印章和注有發(fā)放號的文件（每份文件都有不同的分發(fā)號，便于追溯）；，影響使用時，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換（交回破損文件，換發(fā)新文件），換發(fā)的新文件應(yīng)與原文件標識一致；，負責(zé)人員應(yīng)辦理申領(lǐng)手續(xù)，填寫《文件領(lǐng)用申請單》，并在申請單中做出相應(yīng)的說明。發(fā)放部門應(yīng)注銷原分發(fā)號文件，給予新的分發(fā)號，并通知有關(guān)部門作好記錄。 文件的更改，應(yīng)由更改提出人或部門填寫《文件更改申請單》說明更改原因，重要的更改應(yīng)附有充分的依據(jù)；，原審批人離職時可由接替人員審批（若指定其它部門審批時，該部門應(yīng)獲得審判所需依據(jù)的有關(guān)背景資料）；；，可在實施過程中，由綜合辦收集匯總意見提出申請，經(jīng)管理者代表審核，并報總經(jīng)理批準后集中修改。 文件的換版和作廢杭州東禾實業(yè)有限公司文件和資料控制程序文件編號：QP/DH02012004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第4 共5頁，應(yīng)進行換版，原版文件除原稿加蓋“保留資料”印章存檔外，其余均由原發(fā)放部門收回，按作廢文件處理；《文件發(fā)放、回收、銷毀登記表》范圍收回、記錄，并加蓋“作廢”印章，填寫《文件銷毀申請表》，經(jīng)原審批人批準后，統(tǒng)一銷毀，需作資料保存的加蓋“保留資料”印章后歸檔。 外部文件的控制，由該類文件歸口管理部門審批后方可使用。、部標、行業(yè)標準等外來技術(shù)文件是否為有效版本，并及時更換過期文件；、國家及地方有關(guān)質(zhì)量 活動法律、法規(guī)性文件的有效性。 歸口管理部門負責(zé)該部門發(fā)放到企業(yè)外部的受控文件的控制和管理。 文件的管理，原版文件應(yīng)由綜合辦負責(zé)匯總列入《質(zhì)量體系文件一覽表》；，應(yīng)該填寫《文件借閱登記表》，經(jīng)歸口管理部門負責(zé)人批準后方可借出，并按期歸還（原版文件一律不得外借）；，各部門應(yīng)全面檢查一次各類在用文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。相關(guān)文件QP/DH02022004 《質(zhì)量記錄控制程序》相關(guān)記錄 （保存三年）QP/DHJ0101 《文件和資料發(fā)放、回收、銷毀登記表》QP/DHJ0102 《文件領(lǐng)用申請表》杭州東禾實業(yè)有限公司文件和資料控制程序文件編號：QP/DH02012004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第5頁 共5頁QP/DHJ0103 《文件更改申請表》QP/DHJ0104 《文件銷毀申請表》QP/DHJ0105 《文件和資料清單》QP/DHJ0106 《文件借閱登記表》QP/DHJ0107 《外來文件清單》QP/DHJ0108 《文件定額發(fā)放一覽表》QP/DHJ0109 《質(zhì)量體系文件一覽表》修改記錄修改號更改申請單編號擬稿日期批準日期杭州東禾實業(yè)有限公司質(zhì)量記錄控制程序文件編號：QP/DH02022004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第1頁 共2編制：批準：目的為質(zhì)量體系有效運行和產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供顧客證據(jù)，并為所采取的糾正和預(yù)防措施提供證據(jù)，必要時可作為追溯的依據(jù)。 適用范圍適用于公司質(zhì)量體系運行和產(chǎn)品質(zhì)量活動的相關(guān)記錄的控制。 職責(zé)，并每年收集、整理和編目。 工作程序 質(zhì)量記錄分類公司將質(zhì)量記錄分為：a) 質(zhì)量體系運行的質(zhì)量記錄；b) 產(chǎn)品質(zhì)量記錄；c) 外來質(zhì)量記錄（包括顧客反饋以及來自供方的質(zhì)量記錄）。 質(zhì)量記錄的標識、格式及編號，作為質(zhì)量記錄的標識。，有關(guān)部門需增編質(zhì)量記錄表，應(yīng)報綜合辦審核，管理者代表批準后，納入質(zhì)量體系文件并登記編號。、整理和分類，并按月匯總成冊。封面應(yīng)注明內(nèi)容或范圍?！顿|(zhì)量記錄清單》。，一年以上的質(zhì)量記錄交綜合辦統(tǒng)杭州東禾實業(yè)有限公司質(zhì)量記錄控制程序文件編號：QP/DH02022004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第2頁 共2頁一保存。、保管，便于存取和查閱，環(huán)境應(yīng)通風(fēng)、防潮、防火、防鼠、防盜。，質(zhì)量記錄的保存期由文件編制部門規(guī)定。 質(zhì)量記錄的歸檔和查閱，歸檔的質(zhì)量記錄按《文件和資料控制程序》的要求進行管理。，顧客或其代表要查閱質(zhì)量記錄時，經(jīng)綜合辦負責(zé)人批準并負責(zé)安排相關(guān)事宜。 質(zhì)量記錄的處理，填寫《質(zhì)量記錄處理申請單》，經(jīng)部門負責(zé)人審核，報管理者代表批準后進行銷毀處理。，由資料保管員填寫《質(zhì)量記錄處理申請單》，報部門負責(zé)人審核后，辦理轉(zhuǎn)期手續(xù)，重新歸檔。 質(zhì)量記錄的要求，并按上述規(guī)定進行有效的控制和管理。 及時、真實、有效、完整、簽字齊全、字跡清晰、端正、不得任意涂改。相關(guān)文件 QP/DH02022004 《文件和資料控制程序》相關(guān)記錄 （除質(zhì)量記錄清單永久保存外，其余保存三年） QP/DHJ0201 《質(zhì)量記錄清單》 QP/DHJ0202 《質(zhì)量記錄處理申請單》 QP/DHJ0203 《質(zhì)量記錄臺帳》杭州東禾實業(yè)有限公司管理評審控制程序文件編號：QP/DH02032004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第1頁 共3頁編制：批準：目的 確保公司建立的質(zhì)量體系持續(xù)有效地滿足ISO90012008標準的要求及公司規(guī)定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。適用范圍適用于對本公司質(zhì)量體系的現(xiàn)狀及適宜性、有效性和充分性的評審。職責(zé)。、協(xié)調(diào)、報告。、記錄等工作。工作程序 管理評審時間間隔最多為一年，當(dāng)遇到下列情況，可追加管理評審頻次，具體評審時間由總經(jīng)理指定。a) 公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時；b) 內(nèi)審結(jié)果發(fā)現(xiàn)有重大不符合時；c) 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量有重大投訴時；d) 迎接外審前。 評審組織，在管理者代表組織下開展。、各職能部門負責(zé)人或總經(jīng)理指定的其他相關(guān)人員。 評審準備《管理評審計劃》，明確評審的主題內(nèi)容、形式、參加人員及評審時間、地點等。 應(yīng)按評審計劃要求作好評審準備。： a) 人力資源及培訓(xùn)情況；杭州東禾實業(yè)有限公司質(zhì)量評審控制程序文件編號：QP/DH02032004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第2頁 共3頁b) 質(zhì)量體系運行情況：c) 公司內(nèi)審結(jié)果及糾正和預(yù)防措施的實施驗證情況：d) 公司產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)計、分析結(jié)果等：e) 營銷和市場調(diào)研有關(guān)的產(chǎn)品需求和市場需求信息：f) 顧客信息反饋的收集、整理及服務(wù)報告等：g) 外部環(huán)境對公司的影響。一般以會議評審為主要方式，必要時也可進行現(xiàn)場評審。管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況，評審小組各成員發(fā)言，應(yīng)就下列主要內(nèi)容對質(zhì)量體系進行評審。a) 質(zhì)量體系現(xiàn)狀及其對質(zhì)量方針、目標的適宜性和有效性；b) 質(zhì)量體系的組織結(jié)構(gòu)、資源配置的適宜性和充分性；c) 產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求及顧客信息反饋情況的評價；d) 研討質(zhì)量體系的薄弱環(huán)節(jié)，識別改進的需求和決策；e) 對前次管理評審結(jié)果的再次評審，并進行對比分析；f) 對內(nèi)部質(zhì)量審核情況的評價；g) 對顧客投訴意見及滿意情況的分析、評價。 評審實施。，形成《管理評審記錄》。 評審結(jié)果，在評審工作結(jié)束一周內(nèi)形成《管理評審報告》。，總經(jīng)理批準后分發(fā)給各有關(guān)部門，并按《文件和資料控制程序》進行控制。杭州東禾實業(yè)有限公司質(zhì)量評審控制程序文件編號：QP/DH02032004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第3頁 共3頁a) 總經(jīng)理、管理者代表；b) 職能部門；c) 相關(guān)整改部門。，綜合辦應(yīng)填寫《糾正或預(yù)防措施處理單》，交各整改部門采取相應(yīng)措施，認真落實，管理者代表負責(zé)督促實施，綜合辦對其實施效果進行跟蹤驗證，并將結(jié)果提交下次管理評審。 關(guān)文件QP/DH02012004 《文件和資料控制程序》QP/DH02022004 《改進控制程序》相關(guān)記錄 （保存三年） QP/DHJ0301 《管理評審計劃》QP/DHJ0302 《管理評審報告》QP/DHJ0303 《管理評審記錄》QP/DHJ0304 《管理評審?fù)ㄖ獑巍沸薷挠涗浶薷奶柛纳暾垎尉幪枖M稿日期批準日期杭州東禾實業(yè)有限公司人力資源控制程序文件編號：QP/DH02042004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第1頁 共3頁編制：批準：目的為保證質(zhì)量體系運行的持續(xù)有效性，提高現(xiàn)有的人力資源的質(zhì)量，優(yōu)化人力