【正文】 資源結構，使人力資源滿足質量管理體系要求，特制定本程序。適用范圍適用于本公司與質量活動有關的工作人員的能力、意識和培訓的控制。職責。工作程序根據(jù)公司的組織結構并確保各職能部門職責和權限的落實，詳見《質量手冊》。為實現(xiàn)質量方針、質量目標和確保公司各項活動的正常有序的運行，應對組織機構管理人員、檢驗人員及重要崗位人員做出相應的資格要求。，應予資格考核，要求達到相應的資格水平；考核的依據(jù)是學歷、培訓、技能和資歷及相關的崗位資格證明文件或專業(yè)職稱等；這些文件或記錄應保存于個人檔案中。、培訓及考核新員工報到后，綜合辦應以適當?shù)男问较蛐聠T工提供指導，內容包括有：a) 公司的規(guī)章制度；b) 公司的質量方針及質量目標；杭州東禾實業(yè)有限公司人力資源控制程序文件編號：QP/DH02042004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第2頁 共3頁c) 消防、安全、衛(wèi)生基本知識。由綜合辦組織對新員工的崗位培訓及崗位調整：a) 安全文件生產(chǎn)的質量意識；b) 技能訓練，使新員工盡快達到要求，保證工作質量；c) 按相關性和重要性調整好崗位，使其達到質量目標的最佳要求。對決定聘用的人員，應有考核記錄，由主管部門負責人認可確認。各部門所屬人員要達到規(guī)定的資格以及公司發(fā)生下述情況變化時，應考慮培訓需要：a) 公司業(yè)務發(fā)展變化；b) 質量體系有重大變化；c) 職責加重，工作內容或工作范圍擴大；d) 新工藝、新設備的采用。，應向綜合辦提出申請，報管理者代表審批后，再由綜合辦計劃組織培訓。 脫產(chǎn)培訓指停產(chǎn)培訓及送外培訓a) 確定培訓時間；b) 做出行政安排。杭州東禾實業(yè)有限公司人力資源控制程序文件編號：QP/DH02042004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第3頁 共3頁 相關文件QP/DH02022004 《質量記錄控制程序》相關記錄 （除員工培訓檔案永久保存處外，其余保存三年） QP/DHJ0401 《培訓申請》 QP/DHJ0402 《員工年度培訓計劃》 QP/DHJ0403 《培訓檔案》QP/DHJ0404 《培訓記錄》 修改記錄修改號更改申請單編號擬稿日期批準日期杭州東禾實業(yè)有限公司基礎設施和工作環(huán)境控制程序文件編號：QP/DH02052004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第1頁 共3頁編制：批準： 目的 確定并提供和維護為達到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎設施，確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的環(huán)境。適用范圍 適用于為達到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎設施，如對工作場所、硬件和軟件、工具和設備、支持性服務（如通訊、運輸設施等）的控制，對工作環(huán)境中人和物的因素進行控制。職責。工作程序本公司確定為達到產(chǎn)品符合要求的活動所需的基礎設施包括：工作場所（車間、辦公場所）、設備工裝和工具、支持性服務（水、電、通訊、運輸設備等）。a) 生產(chǎn)供應部根據(jù)使用部門的要求及本公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設施配置申請單》，注明設施名稱、用途、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量等內容，經(jīng)總經(jīng)理批準后，生產(chǎn)供應部負責組織采購。b) 需要自制的設施，由使用部門提出，總經(jīng)理批準后，由生產(chǎn)供應部自行加工或委托供方加工制造，執(zhí)行《采購控制程序》的有關規(guī)定。 a) 采購或自制完成的設施，由生產(chǎn)供應部組織使用部門進行安裝調試，確認滿足要求后，由生產(chǎn)供應部所屬使用部門在《設施驗收單》上簽字驗收，并記錄設施名稱、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、隨機附件及資料等內容?！对O施驗收單》的生產(chǎn)供應部杭州東禾實業(yè)有限公司基礎設施和工作環(huán)境控制程序文件編號：QP/DH02052004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第2頁 共3頁保管。b) 驗收不合格的設施，由生產(chǎn)供應部與供方協(xié)商解決，并在《設施驗收單》記錄處理結果。c) 生產(chǎn)供應部對驗收合格的設施進行編號，建立設施檔案，并在《設備臺帳》或《專用工藝裝備臺帳》上登記..d) 生產(chǎn)供應部根據(jù)驗收合格的《設施驗收單》辦理登記和建檔。、維護和保養(yǎng)a) 根據(jù)生產(chǎn)的需要由技術部組織編寫設備操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對于大型、精密設備或關鍵、特殊過程使用的設備必須有操作規(guī)程，相關操作人員，由技術部負責培訓、考核合格后上崗。b) 生產(chǎn)供應部制定《設施日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各車間負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)供應部每季度收集《設施日常保養(yǎng)項目表》，整理入檔，作為制定年度檢修計劃的依據(jù)，生產(chǎn)供應部負責每季度對工裝進行定期檢查。c) 生產(chǎn)供應部每年對主要生產(chǎn)設施完好情況進行檢查，并制定下年度《設施保養(yǎng)檢修計劃》，由總經(jīng)理批準后實施。設施維修完成后，維修人員填寫《設施驗收單》，由生產(chǎn)供應部組織進行驗收簽字，驗收合格后方可投入使用。d) 日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應填寫《設施檢修單》報生產(chǎn)供應部檢修，檢修中的設施應掛“檢修”牌，檢修好的設施應由使用部門負責人驗收簽字，方可使用。e) 現(xiàn)場使用的設施應有統(tǒng)一的編號和狀態(tài)標識，以便于維修保養(yǎng)。a) 對無法修復或無使用價值的設施，由生產(chǎn)供應部填寫《設施報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后報廢，生產(chǎn)供應部在《設備臺帳》、《專用工藝裝備臺帳》中注明情況。b) 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設施報廢單》，報生產(chǎn)供應部部長批準，既可報廢。杭州東禾實業(yè)有限公司基礎設施和工作環(huán)境控制程序文件編號：QP/DH02052004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第3頁 共3頁c) 報廢的設施應予以處置。 生產(chǎn)供應部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a) 配置適用的公司房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕。b) 配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全。c) 生產(chǎn)供應部對車間設施實行定置管理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率。d) 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。相關文件 QP/DH02082004 《采購控制程序》 相關記錄QP/DHJ0501 《生產(chǎn)設施配置申請表》QP/DHJ0502 《設備臺帳》QP/DHJ0503 《專用工藝裝備臺帳》QP/DHJ0504 《設施日常保養(yǎng)項目表》QP/DHJ0505 《設施保養(yǎng)檢修計劃》QP/DHJ0506 《設施報廢單》QP/DHJ0507 《設施驗收單》QP/DHJ0508 《設施檢修單》修改記錄修改號更改申請單編號擬稿日期批準日期杭州東禾實業(yè)有限公司質量計劃控制程序文件編號：QP/DH02062004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第1頁 共2頁編制：批準： 目的對特定的產(chǎn)品、項目或合同進行質量策劃，確定過程和資源，確保該產(chǎn)品、項目、合同滿足規(guī)定的質量要求。適用范圍適用于特定管理體系策劃、顧客有特殊要求、現(xiàn)有產(chǎn)品或生產(chǎn)過程發(fā)生顯著變化，質量體系不能覆蓋時。職責。工作程序]：；；。、項目、合同進行質量策劃，在策劃的基礎上編制質量計劃。，向技術部傳達。、項目、過程、合同的質量目標和要求；、項目、過程、合同的質量目標和要求，確定的過程、文件資源的需求；、確定、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，及試驗、檢驗和審核大綱；、權限、調配及有關接口的處理；。，技術部及時組織相關部門評審，參加人員為各部門負責人，杭州東禾實業(yè)有限公司質量計劃控制程序文件編號：QP/DH02062004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第2頁 共2頁評審情況予以記錄。，質量計劃報總經(jīng)理批準。，由技術部負責分發(fā)到有關執(zhí)行部門，各部門按要求做好本部門的工作。，經(jīng)總經(jīng)理審批，技術部組織更改質量計劃并做好更改記錄。當合同有要求時，在更改前應將更改意見提交顧客評審認可。相關文件 QP/DH02072004 《與顧客有關的過程控制程序》 QP/DH02012004 《文件控制程序》相關記錄 QP/DHJ0601 《質量計劃書》 QP/DHJ0602 《質量計劃評審》 修改記錄修改號更改申請單編號擬稿日期批準日期杭州東禾實業(yè)有限公司與顧客有關的過程控制程序文件編號：QP/DH02072004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第1頁 共3頁編制：批準：目的 確定顧客對產(chǎn)品的要求，對其要求進行評審，并與顧客就產(chǎn)品有關方面的溝通進行安排。確保滿足顧客的要求。范圍 適用于本公司銷售部對產(chǎn)品要求的確定與評審。職責。工作程序。、交淡，了解顧客對產(chǎn)品的具體要求，包括對交付、交付后的意向合同。 銷售部通過市場調查、與顧客洽淡，了解與產(chǎn)品的用途有關的信息，并進行分析，確定顧客對產(chǎn)品適用性方面潛在的要求。、收集、查閱與產(chǎn)品有關的法律、法規(guī)、標準的有關信息，并進行分析，確定法律、法規(guī)、標準對產(chǎn)品的要求。（主要是同行業(yè)）以及依據(jù)本公司的競爭優(yōu)勢，確定對產(chǎn)品的附加要求。 顧客對產(chǎn)品的要求（以下簡稱產(chǎn)品要求）的評審 產(chǎn)品要求的分類 常規(guī)的產(chǎn)品要求，即顧客對產(chǎn)品的要求為我公司按現(xiàn)有標準生產(chǎn)的定型及成熟產(chǎn)品的產(chǎn)品要求。，即顧客對產(chǎn)品的要求超出了我公司按現(xiàn)有標準生產(chǎn)的定型及成熟產(chǎn)品的產(chǎn)品要求。杭州東禾實業(yè)有限公司與顧客有關的過程控制程序文件編號：QP/DH02072004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第2頁 共3頁、型號規(guī)格、數(shù)量、交貨期等記錄在《訂貨清單》或《銷售合同》上。，由銷售部組織相關部門或人員對合同進行評審。 合同評審：a) 顧客對產(chǎn)品的要求已明確并得到規(guī)定；b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求，雙方已達成一致；c) 本公司有滿足合同或訂單的要求的能力。，由總經(jīng)理在合同或訂單上簽字以表示接收該合同。 顧客提出的特殊技術要求，可以用簡單文字說明清楚，在合同條款中記錄完整準確，或顧客提供樣品、圖紙，附在合同后。非常規(guī)的產(chǎn)品要求的評審主要考慮：a) 顧客的質量要求、技術要求能否正確地轉化為技術規(guī)范、圖樣、規(guī)程、細則，交付方式、包裝和交貨期要求能否滿足；b) 估計外協(xié)件、材料的供應和設計生產(chǎn)的周期c) 對成本和利潤進行核算。 非常規(guī)合同評審，由銷售部部長組織相關部門負責人進行評審，并將評審意見填寫在《合同評審表》相關欄內。 經(jīng)評審后正式成為公司合同的，加蓋公章并由總經(jīng)理簽字。 產(chǎn)品要求的變更 在合同履行過程中，遇有特殊情況難以滿足顧客對產(chǎn)品提出的要求時，由銷售部與顧客協(xié)商后，填寫合同修改單，傳遞至有關部門。 顧客對產(chǎn)品要求（即合同）提出修改要求，由銷售部做出記錄后，會同有關部門重新評審并將合同更改信息傳遞至有關部門。 由于顧客要求的變更，而引起有關文件修改時，由銷售部通知各部門負責人修杭州東禾實業(yè)有限公司與顧客有關的過程控制程序文件編號：QP/DH02072004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第3頁 共3頁改相關文件，并按《文件和資料控制程序》進行修改。 由于顧客要求的變更，而引起有關文件修改時，由銷售部通知各部門負責人修改相關文件，并按《文件和資料控制程序》進行修改。 顧客溝通 銷售部負責用宣傳、廣告、走訪客戶，寄送產(chǎn)品圖冊或產(chǎn)品目錄、電話、傳真等形式，發(fā)布產(chǎn)品信息與顧客溝通。 當顧客需要了解本公司有關產(chǎn)品信息時，銷售部負責解答和接待。 銷售部負責接收和處理顧客的反饋信息，特別是顧客投訴，登記《顧客投訴處理記錄表》，及時組織相關部門進行處理。相關文件 QP/DH02012004 《文件和資料控制程序》質量記錄 QP/DHJ0701 《定貨清單》 QP/DHJ0702 《合同評審表》 QP/DHJ0703 《銷售合同登記表》 QP/DHJ0704 《合同修訂表》 QP/DHJ0705 《電話/口頭訂單》 修改記錄修改號更改申請單編號