【文章內(nèi)容簡介】 擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司采購控制程序文件編號(hào)：QP/DH02082004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第1頁 共4頁編制：批準(zhǔn)：目的 對采購過程外協(xié)、外購進(jìn)行控制，確保本公司采購的物資能滿足規(guī)定的要求。適用范圍 適用于本公司對供方的評定及采購過程的控制。職責(zé) 生產(chǎn)供應(yīng)部組織實(shí)施對供方的評審及歸口管理，并負(fù)責(zé)向合格供方采購所需的特資。 生產(chǎn)供應(yīng)部、技術(shù)部、質(zhì)技部按管理分工的范圍，參與對供方的評定。 生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購物資清單的編制。 質(zhì)技部負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)證。工作程序 供方的評定 為便于對供方的評定及控制，公司將原材料和其它外購物資，按重要性分為A、B、C三類，即：A類：對成品質(zhì)量有重要影響的關(guān)鍵物資；B類：對成品質(zhì)量有一般影響的物資；C 類：輔助物資。 選擇原則公司本著“求近避遠(yuǎn)，專業(yè)對口，擇優(yōu)和促進(jìn)競爭”的原則選擇供方。 評價(jià)內(nèi)容 根據(jù)滿足公司采購合同要求的能力進(jìn)行評價(jià)，其內(nèi)容可包括：a) 提供滿足質(zhì)量要求的合格產(chǎn)品及服務(wù)的能力。b) 供貨的質(zhì)量記錄，反饋信息后的質(zhì)量改進(jìn)。c) 滿足質(zhì)量要求的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平和檢測手段。d) 經(jīng)濟(jì)實(shí)力、商業(yè)信譽(yù)，確保供貨及時(shí)、價(jià)格合理。e) 質(zhì)量體系和質(zhì)量保證能力。杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司采購控制程序文件編號(hào)：QP/DH02082004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁 共4頁 評定方法 對提供A類物資的供方a) 初選：樣品檢驗(yàn)+書面調(diào)查+現(xiàn)場調(diào)查；b) 已選：業(yè)績評定+書面調(diào)查+現(xiàn)場調(diào)查； 對提供B類物資的供方a) 初選：樣品檢驗(yàn)+書面調(diào)查b) 已選：業(yè)績評審+書面調(diào)查 對提供C類物資的供方驗(yàn)證其產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書或營業(yè)執(zhí)照等。 評審實(shí)施 初選供方物資應(yīng)送訂貨樣品至公司檢驗(yàn)或試用。生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)樣品的報(bào)檢。質(zhì)技部進(jìn)行檢測，在進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄上填寫有關(guān)欄目。 對已建立供貨關(guān)系的供方，由生產(chǎn)供應(yīng)部會(huì)同技術(shù)部、質(zhì)技部，根據(jù)該供方的供貨業(yè)績，填寫《供方業(yè)績評定表》有關(guān)欄目。 書面調(diào)查 生產(chǎn)供應(yīng)部要求所初選供方填寫《供方調(diào)查表》作為供貨申請手續(xù)之一，已有供貨關(guān)系的供方，生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)上門或發(fā)函要求填寫該表。 現(xiàn)場調(diào)查對提供A類物資的供方，生產(chǎn)供應(yīng)部牽頭組織技術(shù)部及質(zhì)技部對該供方的質(zhì)量體系及交貨的幾個(gè)重要方面進(jìn)行現(xiàn)場評價(jià)，填寫《供方現(xiàn)場調(diào)查報(bào)告》，結(jié)合調(diào)查情況，評定意見。 評審結(jié)論 生產(chǎn)供應(yīng)部依據(jù)評定意見及書面調(diào)查、業(yè)績評定等情況填寫《供方評定表》，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，正式列入《合格供方名錄》。 生產(chǎn)供應(yīng)部依據(jù)《合格供方名錄》，分別建立各個(gè)供方的檔案，及妥善加以保管。 供方的控制 對評定合格的供方，生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，每年組織相關(guān)部門及人員，杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司采購控制程序文件編號(hào)：QP/DH02082004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第3頁 共4頁按A、B、C分類要求，對其進(jìn)行綜合評價(jià)。根據(jù)評價(jià)的結(jié)論，適當(dāng)調(diào)整《合格供方名錄》。 日常管理可依據(jù)供貨質(zhì)量記錄，準(zhǔn)確掌握其產(chǎn)品的波動(dòng)情況。C類物資連續(xù)兩次出現(xiàn)同類質(zhì)量問題，A、B類物資出現(xiàn)一次質(zhì)量問題應(yīng)以《供方質(zhì)量信息單》的形式向其提出警告，限期整改。C類物資連續(xù)三次出現(xiàn)同類質(zhì)量問題，A、B類出現(xiàn)兩次同類質(zhì)量問題，應(yīng)以《供方質(zhì)量信息單》，通知其停止供貨，經(jīng)整改合格后，應(yīng)重新申請供貨。 整改后，經(jīng)驗(yàn)證仍不能達(dá)標(biāo)者，應(yīng)從《合格供方名錄》中予以剔除。 采購文件和資料 生產(chǎn)供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)供貨計(jì)劃或質(zhì)量計(jì)劃，匯總采購資料。該資料應(yīng)清楚說明：a) 物資標(biāo)識(shí)：類別、型號(hào)、等級(jí)等；b) 技術(shù)資料標(biāo)識(shí)：規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗(yàn)規(guī)程等名稱、編號(hào)、版本等。c) 適用于該產(chǎn)品的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)：標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號(hào)、版本等。 采購資料發(fā)放前，應(yīng)經(jīng)技術(shù)部負(fù)責(zé)人審批其適用性。 生產(chǎn)供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫存情況和技術(shù)部提供的采購資料，形成每次采購所需的《物資采購清單》，采購人員憑《物資采購清單》向合格供方進(jìn)行采購。 臨時(shí)采購 如因生產(chǎn)急需或其它異常情況，要在合格供方名錄以外采購時(shí)，采購人員應(yīng)填寫《臨時(shí)采購申請單》，經(jīng)生產(chǎn)供應(yīng)部部長審核，報(bào)管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可采購。臨時(shí)采購產(chǎn)品應(yīng)由質(zhì)技部實(shí)施嚴(yán)格檢驗(yàn)或試驗(yàn)。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 質(zhì)技部按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》的規(guī)定對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)。顧客對供方產(chǎn)品的驗(yàn)證應(yīng)有合同規(guī)定，顧客或其代表到供方處或者到本公司內(nèi)對供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，生產(chǎn)供應(yīng)部應(yīng)負(fù)責(zé)有關(guān)事宜的安排和接待。顧客的驗(yàn)證不能替代公司的驗(yàn)證，故質(zhì)技部對顧客驗(yàn)證過的產(chǎn)品，仍需按要求進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。， 公司在供方貨源處驗(yàn)證（如有需要），應(yīng)在采購合同中明確規(guī)定驗(yàn)證在要求及產(chǎn)品放行方式。杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司采購控制程序文件編號(hào)：QP/DH02082004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第4頁 共4頁相關(guān)文件 QP/DH02162004 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 QP/DH02172004 《不合格品控制程序》相關(guān)記錄QP/DHJ0801 《供方評定表》QP/DHJ0802 《供方業(yè)績評定表》QP/DHJ0803 《供方調(diào)查表》QP/DHJ0804 《合格供方名錄》QP/DHJ0805 《供方質(zhì)量信息單》QP/DHJ0806 《臨時(shí)采購申請單》QP/DHJ0807 《物資采購清單》QP/DHJ0808 《供方現(xiàn)場調(diào)查報(bào)告》 修改記錄修改號(hào)更改申請單編號(hào)擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程確認(rèn)程序文件編號(hào)：QP/DH02092004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第1頁 共6頁編制：批準(zhǔn)：目的 對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。適用范圍 適用于本公司產(chǎn)品形成和服務(wù)過程的確認(rèn)的控制。職責(zé) 生產(chǎn)供應(yīng)部是生產(chǎn)和服務(wù)提供控制和過程確認(rèn)的歸口管理部門。 生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制。 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書。工作程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 組織策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和提供服務(wù)。本公司受條件應(yīng)包括獲得表述產(chǎn)品特性的信息和文件：a) 根據(jù)已有的圖紙、技術(shù)文件、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求的評審的輸出等獲取必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的《質(zhì)量計(jì)劃程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》等的有關(guān)規(guī)定；b) 對關(guān)鍵過程由技術(shù)部編制作業(yè)指導(dǎo)書，其它情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。c) 生產(chǎn)供銷部根據(jù)銷售情況結(jié)合庫存情況，制定本月《月度生產(chǎn)計(jì)劃表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)部門，作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)?！对露壬a(chǎn)計(jì)劃表》為滾動(dòng)計(jì)劃，將隨供應(yīng)生產(chǎn)銷售等情況的變動(dòng)進(jìn)行修改。執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。生產(chǎn)供銷部經(jīng)理根據(jù)《月度生產(chǎn)計(jì)劃表》及變動(dòng)情況分批安排《生產(chǎn)通知單》下達(dá)到車間，車間主任根據(jù)下達(dá)的《生產(chǎn)通知單》安排生產(chǎn)，填寫《領(lǐng)料單》通知組長向倉庫領(lǐng)取所需物料，生產(chǎn)供銷部根據(jù)每月計(jì)劃完成情況，作為制定下月計(jì)劃的參數(shù)。杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程確認(rèn)程序文件編號(hào)：QP/DH02092004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第3頁 共6頁，并安排適宜的工作環(huán)境應(yīng)按規(guī)定對設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。，配置適宜的監(jiān)視和測量，執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》的有關(guān)規(guī)定，生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢、互檢、專檢等工作，并做好記錄，對產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》的有關(guān)規(guī)定。（）無特殊過程。、交付和交付后的服務(wù)執(zhí)行《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》的有關(guān)規(guī)定和《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的關(guān)規(guī)定。a) 對產(chǎn)品質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本有直接影響的工序；b) 產(chǎn)品重特性形成的工序；c) 質(zhì)量易波動(dòng)，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。；：a) 注塑控制注塑行程、時(shí)間、溫度由生產(chǎn)供銷科組織對上述過程能力進(jìn)行確認(rèn)，可采用如下辦法：a) 過程鑒定證實(shí)所使用的方法是符合要求并有效實(shí)施；杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程確認(rèn)程序文件編號(hào)：QP/DH02092004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁 共6頁b) 對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)、有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定，相關(guān)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)，考核持證上崗；c) 由技術(shù)質(zhì)檢部確定控制方法，明確在相應(yīng)的控制文件上，按文件規(guī)定填寫相應(yīng)的控制記錄；d) 對過程的再確認(rèn)：由公司每隔一年或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化（如材料、設(shè)備、人員的變化等）應(yīng)對上述過程再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時(shí)作出反映，根據(jù)需要對相應(yīng)的文件進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)文件QP/DH02052004 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》QP/DH02012004 《文件控制程序》QP/DH02062004 《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》QP/DH02072004 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》QP/DH02132004 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》QP/DH02162004 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 修改記錄修改號(hào)更改申請單編號(hào)擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程確認(rèn)程序文件編號(hào)：QP/DH02092004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁 共6頁相關(guān)記錄QP/DHJ0901 《領(lǐng)料單》QR/FYJ0902 《生產(chǎn)通知單》QR/FYJ0903 《裝搓生產(chǎn)單》 修改記錄修改號(hào)更改申請單編號(hào)擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序文件編號(hào)：QP/DH02102004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第1頁 共3頁編制：批準(zhǔn)：目的 防止不同型號(hào)、規(guī)格、類別的產(chǎn)品混淆或誤用，當(dāng)有規(guī)定要求時(shí)可實(shí)現(xiàn)追溯。適用范圍 適用于接收、生產(chǎn)、交付和安裝的各階段所需的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制。職責(zé) 生產(chǎn)供應(yīng)部歸口管理并組織實(shí)施 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)流程中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理和執(zhí)行； 倉庫負(fù)責(zé)貯存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理和執(zhí)行； 質(zhì)技部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及監(jiān)督檢查。工作程序 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)范圍 生產(chǎn)供應(yīng)部依據(jù)公司實(shí)際情況，確定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)范圍，并負(fù)責(zé)各階段標(biāo)識(shí)的設(shè)計(jì)。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)范圍，公司規(guī)定如下：a) 采購物資；b) 顧客提供的產(chǎn)品；c) 生產(chǎn)過程半成品及在制品；d) 產(chǎn)成品；e) 包裝。 標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)確保該產(chǎn)品與其它產(chǎn)品能清楚地區(qū)別開來，具有自身的唯一性。根據(jù)需要可標(biāo)上：型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、公司名等。 標(biāo)識(shí)方式 采購產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方式 采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由倉庫保管員負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，一般以進(jìn)貨時(shí)的原標(biāo)識(shí)和加掛《貨物收撥存卡》作為其產(chǎn)品標(biāo)識(shí)； 體積小的采購物資用容器盛載，掛《貨物收撥存卡》標(biāo)識(shí)。 體積大的采購物質(zhì)分區(qū)域堆放，掛《貨物收撥存卡》標(biāo)識(shí)。杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序文件編號(hào)：QP/DH02102004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁 共3頁 生產(chǎn)過程半成品的標(biāo)識(shí) 對于生產(chǎn)過程中處于轉(zhuǎn)序狀態(tài)需追溯的產(chǎn)品可采用“生產(chǎn)單”標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容為材料名稱、產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量和操作者號(hào)等。 緊急放行應(yīng)有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，并能可靠的追回。 產(chǎn)成品標(biāo)識(shí) 產(chǎn)成品入庫后，應(yīng)填寫《產(chǎn)品入庫單》，由倉庫保管員進(jìn)行區(qū)域標(biāo)識(shí)，并作好記錄； 產(chǎn)成品標(biāo)識(shí)為合格證。合格證上應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、公司名稱及生產(chǎn)日期外，還應(yīng)加蓋檢驗(yàn)人員工號(hào)。 包裝 外包裝的標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)與產(chǎn)品相一致，標(biāo)識(shí)內(nèi)容為：生產(chǎn)單位、地址、產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量等。 或者按合同要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)的管理及實(shí)施 生產(chǎn)供應(yīng)部根據(jù)公司產(chǎn)品的實(shí)際情況，確定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)范圍，建立標(biāo)識(shí)