【正文】 ，應(yīng)搬運(yùn)至廢品區(qū)。，在監(jiān)視和測(cè)量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了監(jiān)視和測(cè)量要求。對(duì)各關(guān)鍵工序除要求操作人員自檢和做好生產(chǎn)記錄外，還要求倉(cāng)庫(kù)及時(shí)送檢（開出《送檢單》），由專職檢驗(yàn)員按要求進(jìn)行抽樣，做好專項(xiàng)檢驗(yàn)和記錄，并簽署姓名和日期，同時(shí)出具《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單》，做出合格與否的結(jié)論，并送達(dá)相關(guān)倉(cāng)庫(kù)，及時(shí)讓車間知道檢驗(yàn)結(jié)果。《原材料進(jìn)公司檢驗(yàn)規(guī)則》、《過程檢驗(yàn)規(guī)則》、《成品出公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》等。，審核組長(zhǎng)須召集全體審核組成員，依據(jù)不合格報(bào)告，對(duì)內(nèi)審的檢查結(jié)果作一次匯總分析，對(duì)受審核部門的質(zhì)量管理工作做一次總的評(píng)價(jià)，做出內(nèi)審的結(jié)論性意見，并與受審核的部門溝通。，綜合辦應(yīng)增加內(nèi)審頻次：a) 質(zhì)量體系或其內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化；b) 產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重問題；c) 顧客有重大投訴。適用范圍適用于銷售部對(duì)顧客滿意程度的監(jiān)視和測(cè)量。（發(fā)運(yùn)前），在企業(yè)短期保管、運(yùn)輸途中，到顧客處正式驗(yàn)收產(chǎn)品前，對(duì)經(jīng)過最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品質(zhì)量采取保護(hù)措施，對(duì)各種中間環(huán)節(jié)，如托運(yùn)、運(yùn)輸、裝卸等通過相應(yīng)合同來明確保護(hù)產(chǎn)品的責(zé)任。職責(zé)、貯存、包裝和交付的歸口管理部門。適用范圍適用于本公司對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制。 體積大的采購(gòu)物質(zhì)分區(qū)域堆放，掛《貨物收撥存卡》標(biāo)識(shí)。執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 生產(chǎn)供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存情況和技術(shù)部提供的采購(gòu)資料，形成每次采購(gòu)所需的《物資采購(gòu)清單》，采購(gòu)人員憑《物資采購(gòu)清單》向合格供方進(jìn)行采購(gòu)。質(zhì)技部進(jìn)行檢測(cè)，在進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄上填寫有關(guān)欄目。相關(guān)文件 QP/DH02012004 《文件和資料控制程序》質(zhì)量記錄 QP/DHJ0701 《定貨清單》 QP/DHJ0702 《合同評(píng)審表》 QP/DHJ0703 《銷售合同登記表》 QP/DHJ0704 《合同修訂表》 QP/DHJ0705 《電話/口頭訂單》 修改記錄修改號(hào)更改申請(qǐng)單編號(hào)擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司采購(gòu)控制程序文件編號(hào)：QP/DH02082004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第1頁(yè) 共4頁(yè)編制：批準(zhǔn)：目的 對(duì)采購(gòu)過程外協(xié)、外購(gòu)進(jìn)行控制，確保本公司采購(gòu)的物資能滿足規(guī)定的要求。，即顧客對(duì)產(chǎn)品的要求超出了我公司按現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的定型及成熟產(chǎn)品的產(chǎn)品要求。，由技術(shù)部負(fù)責(zé)分發(fā)到有關(guān)執(zhí)行部門，各部門按要求做好本部門的工作。杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序文件編號(hào)：QP/DH02052004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第3頁(yè) 共3頁(yè)c) 報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)予以處置。a) 生產(chǎn)供應(yīng)部根據(jù)使用部門的要求及本公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織采購(gòu)。為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和確保公司各項(xiàng)活動(dòng)的正常有序的運(yùn)行，應(yīng)對(duì)組織機(jī)構(gòu)管理人員、檢驗(yàn)人員及重要崗位人員做出相應(yīng)的資格要求。： a) 人力資源及培訓(xùn)情況；杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量評(píng)審控制程序文件編號(hào)：QP/DH02032004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁(yè) 共3頁(yè)b) 質(zhì)量體系運(yùn)行情況：c) 公司內(nèi)審結(jié)果及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施驗(yàn)證情況：d) 公司產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)、分析結(jié)果等：e) 營(yíng)銷和市場(chǎng)調(diào)研有關(guān)的產(chǎn)品需求和市場(chǎng)需求信息：f) 顧客信息反饋的收集、整理及服務(wù)報(bào)告等：g) 外部環(huán)境對(duì)公司的影響。 質(zhì)量記錄的處理，填寫《質(zhì)量記錄處理申請(qǐng)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀處理。相關(guān)文件QP/DH02022004 《質(zhì)量記錄控制程序》相關(guān)記錄 （保存三年）QP/DHJ0101 《文件和資料發(fā)放、回收、銷毀登記表》QP/DHJ0102 《文件領(lǐng)用申請(qǐng)表》杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司文件和資料控制程序文件編號(hào)：QP/DH02012004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第5頁(yè) 共5頁(yè)QP/DHJ0103 《文件更改申請(qǐng)表》QP/DHJ0104 《文件銷毀申請(qǐng)表》QP/DHJ0105 《文件和資料清單》QP/DHJ0106 《文件借閱登記表》QP/DHJ0107 《外來文件清單》QP/DHJ0108 《文件定額發(fā)放一覽表》QP/DHJ0109 《質(zhì)量體系文件一覽表》修改記錄修改號(hào)更改申請(qǐng)單編號(hào)擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量記錄控制程序文件編號(hào)：QP/DH02022004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第1頁(yè) 共2編制：批準(zhǔn)：目的為質(zhì)量體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供顧客證據(jù)，并為所采取的糾正和預(yù)防措施提供證據(jù)，必要時(shí)可作為追溯的依據(jù)。 適用范圍適用于與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的文件和資料的控制（包括外部提供的有關(guān)文件和資料）。、部標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外來技術(shù)文件是否為有效版本，并及時(shí)更換過期文件；、國(guó)家及地方有關(guān)質(zhì)量 活動(dòng)法律、法規(guī)性文件的有效性。，質(zhì)量記錄的保存期由文件編制部門規(guī)定。 評(píng)審準(zhǔn)備《管理評(píng)審計(jì)劃》，明確評(píng)審的主題內(nèi)容、形式、參加人員及評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)等。職責(zé)。職責(zé)。e) 現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以便于維修保養(yǎng)。、項(xiàng)目、過程、合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求；、項(xiàng)目、過程、合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求，確定的過程、文件資源的需求；、確定、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，及試驗(yàn)、檢驗(yàn)和審核大綱；、權(quán)限、調(diào)配及有關(guān)接口的處理；。、收集、查閱與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)信息，并進(jìn)行分析，確定法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品的要求。 顧客溝通 銷售部負(fù)責(zé)用宣傳、廣告、走訪客戶，寄送產(chǎn)品圖冊(cè)或產(chǎn)品目錄、電話、傳真等形式，發(fā)布產(chǎn)品信息與顧客溝通。杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司采購(gòu)控制程序文件編號(hào)：QP/DH02082004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁(yè) 共4頁(yè) 評(píng)定方法 對(duì)提供A類物資的供方a) 初選：樣品檢驗(yàn)+書面調(diào)查+現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查；b) 已選：業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定+書面調(diào)查+現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查； 對(duì)提供B類物資的供方a) 初選：樣品檢驗(yàn)+書面調(diào)查b) 已選：業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審+書面調(diào)查 對(duì)提供C類物資的供方驗(yàn)證其產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書或營(yíng)業(yè)執(zhí)照等。該資料應(yīng)清楚說明：a) 物資標(biāo)識(shí)：類別、型號(hào)、等級(jí)等；b) 技術(shù)資料標(biāo)識(shí)：規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗(yàn)規(guī)程等名稱、編號(hào)、版本等。本公司受條件應(yīng)包括獲得表述產(chǎn)品特性的信息和文件：a) 根據(jù)已有的圖紙、技術(shù)文件、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求的評(píng)審的輸出等獲取必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的《質(zhì)量計(jì)劃程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》等的有關(guān)規(guī)定；b) 對(duì)關(guān)鍵過程由技術(shù)部編制作業(yè)指導(dǎo)書，其它情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。 標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)確保該產(chǎn)品與其它產(chǎn)品能清楚地區(qū)別開來，具有自身的唯一性。 可追溯性要求時(shí)，從原材料、外購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)公司到產(chǎn)品交付，各有關(guān)部門應(yīng)在《貨物收撥存卡》及“生產(chǎn)單”上加注產(chǎn)品批號(hào)以確保其可追溯性。 公司對(duì)顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證，不能免除顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。、運(yùn)作條件、搬運(yùn)方式、貯存條件及合同要求等因素，規(guī)定包裝技術(shù)要求，明確包裝防護(hù)材料，包裝方法和標(biāo)志等防護(hù)措施及發(fā)運(yùn)中的注意事項(xiàng)。經(jīng)校準(zhǔn)、檢定合格的檢測(cè)設(shè)備應(yīng)有合格標(biāo)識(shí)，并注明有效日期。，審核員不應(yīng)審核本部門的工作。當(dāng)雙方有異議時(shí)，由審核組長(zhǎng)組織復(fù)審。相關(guān)文件QP/DH02022004 《質(zhì)量記錄控制程序》相關(guān)記錄 （保存三年）QP/DHJ1501 《年度內(nèi)審計(jì)劃》QP/DHJ1502 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》 QP/DHJ1503 《內(nèi)審檢查表》QP/DHJ1504 《不合格報(bào)告》QP/DHJ1505 《內(nèi)審不合格項(xiàng)匯總分布表》QP/DHJ1506 《內(nèi)審報(bào)告》QP/DHJ1507 《內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表》修改記錄修改號(hào)更改申請(qǐng)單編號(hào)擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序文件編號(hào)：QP/DH02162004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第1頁(yè) 共4頁(yè)編制：批準(zhǔn)：目的對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以滿足顧客的要求；對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。，檢驗(yàn)員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗(yàn)或?qū)嶒?yàn)，若不合格，質(zhì)技部負(fù)責(zé)對(duì)該批緊急放行的產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤處理。因顧客要求而放行的特例，應(yīng)考慮：a) 這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律法規(guī)的要求；b) 這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司不合格品的控制程序文件編號(hào)：QP/DH02172004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁(yè) 共2頁(yè)，本公司的處置方法為：a) 退貨，一般用于進(jìn)貨檢驗(yàn)，退回供方；b) 返工、返修，以達(dá)到規(guī)定和預(yù)期的使用要求；c) 報(bào)廢；d) 讓步接收，但須經(jīng)顧客同意。適用范圍適用于對(duì)來自監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及其它相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。適用范圍適用于公司產(chǎn)品各階段出現(xiàn)的不合格品控制（標(biāo)識(shí)、記錄、報(bào)告、評(píng)審、處置）。 b) 庫(kù)管員在該道工序的《生產(chǎn)單》或《領(lǐng)料單》中注明“例外放行”后放行，同時(shí)通知檢驗(yàn)員按規(guī)定數(shù)量留取同批產(chǎn)品樣本檢驗(yàn)。，相應(yīng)部門應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并采取有效的糾正措施予以糾正。，由審核組長(zhǎng)主持召開末次會(huì)議，指定人員作好會(huì)議記錄并簽到。內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)考核合格，取得資格證書。工作程序，包括：a) 顧客反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息征詢單；b) 服務(wù)的記錄；c) 顧客投訴及其處理品的記錄；d) 銷售部對(duì)主要顧客進(jìn)行訪問了解到的產(chǎn)品使用情況的信息；e) 銷售部的市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告；f) 本公司內(nèi)部對(duì)產(chǎn)品改進(jìn)的意見；g) 其它相關(guān)社會(huì)團(tuán)體的調(diào)研報(bào)告。使用部門應(yīng)查明使用失效檢測(cè)設(shè)備檢測(cè)過的產(chǎn)品的品名、數(shù)量、生產(chǎn)日期，并檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，采取糾正措施。適用范圍適用于檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的配置、校準(zhǔn)和使用控制。，要采用與物資特點(diǎn)相適應(yīng)的容器和搬運(yùn)工具如采用工位器具、推車等進(jìn)行搬運(yùn)。評(píng)審應(yīng)著重于顧客所提供產(chǎn)品的質(zhì)量要求和驗(yàn)證要求，以及顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。 產(chǎn)成品標(biāo)識(shí) 產(chǎn)成品入庫(kù)后，應(yīng)填寫《產(chǎn)品入庫(kù)單》，由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行區(qū)域標(biāo)識(shí)，并作好記錄； 產(chǎn)成品標(biāo)識(shí)為合格證。，配置適宜的監(jiān)視和測(cè)量，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》的有關(guān)規(guī)定，生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢、互檢、專檢等工作，并做好記錄，對(duì)產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序》的有關(guān)規(guī)定。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 質(zhì)技部按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》的規(guī)定對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)。 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查對(duì)提供A類物資的供方，生產(chǎn)供應(yīng)部牽頭組織技術(shù)部及質(zhì)技部對(duì)該供方的質(zhì)量體系及交貨的幾個(gè)重要方面進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，填寫《供方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查報(bào)告》，結(jié)合調(diào)查情況，評(píng)定意見。 生產(chǎn)供應(yīng)部、技術(shù)部、質(zhì)技部按管理分工的范圍，參與對(duì)供方的評(píng)定。 合同評(píng)審：a) 顧客對(duì)產(chǎn)品的要求已明確并得到規(guī)定；b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求，雙方已達(dá)成一致；c) 本公司有滿足合同或訂單的要求的能力。相關(guān)文件 QP/DH02072004 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 QP/DH02012004 《文件控制程序》相關(guān)記錄 QP/DHJ0601 《質(zhì)量計(jì)劃書》 QP/DHJ0602 《質(zhì)量計(jì)劃評(píng)審》 修改記錄修改號(hào)更改申請(qǐng)單編號(hào)擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司與顧客有關(guān)的過程控制程序文件編號(hào)：QP/DH02072004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第1頁(yè) 共3頁(yè)編制：批準(zhǔn)：目的 確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，對(duì)其要求進(jìn)行評(píng)審，并與顧客就產(chǎn)品有關(guān)方面的溝通進(jìn)行安排。c) 生產(chǎn)供應(yīng)部對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率?！对O(shè)施驗(yàn)收單》的生產(chǎn)供應(yīng)部杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序文件編號(hào)：QP/DH02052004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁(yè)