【正文】 單編號擬稿日期批準日期杭州東禾實業(yè)有限公司產(chǎn)品防護控制程序文件編號：QP/DH02122004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第1頁 共2頁編制：批準：目的 防止產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、交付到預(yù)定的地點等所有階段的變質(zhì)、損壞和錯用。職責、貯存、包裝和交付的歸口管理部門。工作程序 在生產(chǎn)過程的各階段對物資的搬運必須采用防止物資損壞的搬運方法和手段。，應(yīng)放入工位器具內(nèi)再搬運。，正確無誤運送到指定的目的地。，檢驗合格的物資方可辦理入庫手續(xù)。，物品堆放做到定位定架存放，使用適當?shù)馁A 杭州東禾實業(yè)有限公司產(chǎn)品防護控制程序文件編號：QP/DH02122004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第2頁 共2頁存方法，做到物資先進先出。（發(fā)運前），在企業(yè)短期保管、運輸途中，到顧客處正式驗收產(chǎn)品前，對經(jīng)過最終檢驗和試驗的產(chǎn)品質(zhì)量采取保護措施，對各種中間環(huán)節(jié)，如托運、運輸、裝卸等通過相應(yīng)合同來明確保護產(chǎn)品的責任。相關(guān)文件 QP/DH02102004 《標識可追溯性控制程序》6質(zhì)量記錄 （保存一年） QP/DHJ1201 《產(chǎn)品庫存狀況定期檢查表》 修改記錄修改號更改申請單編號擬稿日期批準日期 杭州東禾實業(yè)有限公司監(jiān)視和測量裝置控制程序文件編號：QP/DH02132004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第1頁 共3頁編制：批準：目的對檢驗、測量和試驗設(shè)備進行有效的控制，確保檢測設(shè)備的測量精度和準確度滿足規(guī)定的要求。職責、測量和試驗設(shè)備。工作程序、設(shè)計及制造的控制，質(zhì)技部負責選定和配備適用的檢驗、測量和試驗設(shè)備（以下簡稱檢測設(shè)備），由質(zhì)技部提出申請，填寫《設(shè)備購置申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準，由生產(chǎn)供應(yīng)部負責采購。，由質(zhì)技部負責設(shè)計及制定技術(shù)規(guī)范，生產(chǎn)供應(yīng)部負責制造，質(zhì)技部負責按規(guī)定要求校準、復(fù)驗及保管。、器具進行統(tǒng)一編號，并建立檢測設(shè)備臺帳及檢定檔案，每年對檢測設(shè)備制定《檢測設(shè)備周期檢定計劃》，按時送具有檢定資格的單位進行檢定，以控制和保證檢測設(shè)備的準確度。、校準的記錄和有關(guān)資料。杭州東禾實業(yè)有限公司監(jiān)視和測量裝置控制程序文件編號：QP/DH02132004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第2頁 共3頁，并在設(shè)備及相關(guān)記錄和有關(guān)的記錄上做出標識，重新啟用之前，重要新校準合格后，才能投入使用。失效設(shè)備應(yīng)立即停止使用，并貼上“停用”標簽，并保證完全修好且按規(guī)定重新校準、檢定合格后才能使用。 檢測設(shè)備在貯存和使用時，應(yīng)確保溫度、濕度、防塵等環(huán)境條件滿足規(guī)定的要求。具體詳見《設(shè)備管理制度》。相關(guān)文件QP/DH02102004 《標識和可追溯性控制程序》QP/DH02052004 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》相關(guān)記錄 （保存三年）適用范圍適用于銷售部對顧客滿意程度的監(jiān)視和測量。，并組織落實改進措施及對改進措施進行跟蹤和驗證。：a) 對產(chǎn)品先進性方面的評價；b) 對產(chǎn)品可靠性方面的評價；c) 對產(chǎn)品機構(gòu)、性能方面的評價；d) 對產(chǎn)品包裝方面的評價；e) 對產(chǎn)品價格和交付期限方面的評價；f) 對服務(wù)方面的評價；杭州東禾實業(yè)有限公司顧客滿意監(jiān)視和測量程序文件編號：QP/DH02142004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第2頁 共2頁g) 其他方面的評價。，形成報告。相關(guān)文件 QP/DH02072004 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 QP/DH02072004 《生產(chǎn)和服務(wù)運作過程確定程序》QP/DH02072004 《顧客財產(chǎn)控制程序》QP/DH02072004 《糾正/預(yù)防措施控制程序》相關(guān)記錄 （保存一年）QP/DHJ1401 《顧客滿意程度調(diào)查表》修改記錄修改號更改申請單編號擬稿日期批準日期杭州東禾實業(yè)有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序文件編號：QP/DH02152004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第1頁 共4頁編制：批準：目的驗證質(zhì)量體系及其各要素的活動和有關(guān)結(jié)果，是否符合有關(guān)標準或質(zhì)量體系文件的要求和達到規(guī)定的質(zhì)量目標。職責，策劃、組織、實施內(nèi)部質(zhì)量體系審核。工作程序，根據(jù)擬審核活動、區(qū)域狀況和重要程序及上次審核的結(jié)果，應(yīng)于每年初編制《年度審核工作計劃》，經(jīng)管理者代表批準后作為例行內(nèi)審實施，確保一年內(nèi)把公司所有部門、所有要素覆蓋審核一次。，每次審核前，綜合辦應(yīng)編制具體的審核計劃，經(jīng)管理者代表批準后執(zhí)行。，綜合辦應(yīng)增加內(nèi)審頻次：a) 質(zhì)量體系或其內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化；b) 產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重問題；c) 顧客有重大投訴。，審核組長應(yīng)編制《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃》，按計劃要求提前將計劃通知被審核部門，被審核部門如對內(nèi)審日期、項目及有關(guān)安排有異議，可在兩天內(nèi)返回審核組，經(jīng)協(xié)商后再作計劃調(diào)整。同時各內(nèi)審員應(yīng)準備審核記錄表。 參加人員為內(nèi)審員、被審核部門負責人及陪同人員、公司領(lǐng)導(dǎo)及管理者代表等。，強調(diào)內(nèi)審的重要性及要求等。，須仔細核實客觀證據(jù)，詳細記錄，并經(jīng)陪同人員確定。杭州東禾實業(yè)有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序文件編號：QP/DH02152004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第3頁 共4頁、公正和有禮貌的工作態(tài)度。，審核組長須召集全體審核組成員，依據(jù)不合格報告，對內(nèi)審的檢查結(jié)果作一次匯總分析，對受審核部門的質(zhì)量管理工作做一次總的評價，做出內(nèi)審的結(jié)論性意見，并與受審核的部門溝通。管理者代表應(yīng)該參加，并形成《內(nèi)審不合格項匯總分布表》。、各部門負責人及陪同人員、內(nèi)審員等，與會人員簽到。，對此次內(nèi)審活動進行評價，強調(diào)糾正措施的重要性等。，包括審核的目的、范圍、依據(jù)、時間、受審核部門、審核人員及組長；內(nèi)審計劃的執(zhí)行情況；匯總分析的不合格數(shù)量、分類及分布情況；審核的結(jié)論性意見及建議；內(nèi)審報告的發(fā)放清單等。杭州東禾實業(yè)有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序文件編號：QP/DH02152004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第4頁 共4頁，應(yīng)制定糾正措施，經(jīng)審核組認可后交管理者代表批準，限期對不合格實施糾正措施，并填寫內(nèi)審報告及內(nèi)審不合格報告相應(yīng)欄目。審核組負責內(nèi)審記錄，并在內(nèi)審結(jié)束后由審核組長移交綜合辦，按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定保管及控制。適用范圍適用于對質(zhì)量管理體系的過程的監(jiān)視和測量：對進貨、過程、最終產(chǎn)品、包裝的監(jiān)視和測量進行控制?！对牧线M公司檢驗規(guī)則》、《過程檢驗規(guī)則》、《成品出公司檢驗標準》等。工作程序（如內(nèi)部審核、過程審核、工作質(zhì)量的檢查活動、過程及其輸出的監(jiān)視和測量、過程有效的評價等），對質(zhì)量管理體系各過程進行監(jiān)視和測量，證實過程是具有實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的。首先通過糾正活動使不符合要求的過程數(shù)據(jù)得到有效的處置，然后進一步采取糾正措施來消除運行中引發(fā)不合格的原因。，選取適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，如抽樣檢驗、控制圖、工序能力分析、排列圖、對策表等。杭州東禾實業(yè)有限公司過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序文件編號：QP/DH02162004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第2頁 共4頁檢驗員接到《送檢單》，按《原材料進公司檢驗規(guī)則》中的規(guī)定項目作好檢驗，并做出合格與否的判定。，在可追溯的前提下，可由車間提出申請，并填寫《緊急（例外）放行申請單》，經(jīng)質(zhì)技部部長審批，批準放行后做好標識。車間在其后生產(chǎn)的《生產(chǎn)單》上也注明“緊急放行”。過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量分為自檢、專檢，由操作者或?qū)Ｂ殭z驗員根據(jù)《過程檢驗規(guī)則》進行檢驗。對各關(guān)鍵工序除要求操作人員自檢和做好生產(chǎn)記錄外，還要求倉庫及時送檢（開出《送檢單》），由專職檢驗員按要求進行抽樣，做好專項檢驗和記錄，并簽署姓名和日期，同時出具《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告單》，做出合格與否的結(jié)論，并送達相關(guān)倉庫，及時讓車間知道檢驗結(jié)果。 a)在所要求的檢驗和試驗完成或必須的報告收到之前，不得將產(chǎn)品放行，如因生產(chǎn)急需來不及檢驗而例外放行，則由車間主任提出申請，填寫《緊急（例外）放行申請單》一式而聯(lián)，報質(zhì)技部部長審批，批準后， 第一聯(lián)返回車間主任，第二聯(lián)品杭州東禾實業(yè)有限公司過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序文件編號：QP/DH02162004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第3頁 共4頁質(zhì)部保存。若檢驗不合格，質(zhì)技部負責對該批例外放行的產(chǎn)品進行追蹤處理，車間主任協(xié)助質(zhì)技部工作。如成品檢驗內(nèi)容與過程檢驗內(nèi)容重復(fù)時，可以減少一次檢驗，并以過程檢驗結(jié)論為準。合格品可進入后續(xù)處理和包裝工序，不合格品則執(zhí)行《不合格品控制程序》，由倉庫通知車間返工、返修或報廢。然后再按技術(shù)要求對產(chǎn)品進行包裝。除非顧客急需，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。，接受包裝完好的產(chǎn)品入庫（填《產(chǎn)品入庫單》）。，在監(jiān)視和測量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否按規(guī)定標準通過了監(jiān)視和測量要求。相關(guān)文件QP/DH02172004 《不合格品控制程序》QB/FY012004 《原材料進公司檢驗規(guī)則》QB/FY022004 《過程檢驗規(guī)則》QB/FY032004 《成品出公司檢驗標準》QP/DH02102004 《標識和可追溯性的控制程序》QP/DH02192004 《改進控制程序》質(zhì)量記錄（保存一年）QP/DHJ1601 《送檢單》QP/DHJ1602 《化學分析原始記錄》QP/DHJ1603 《硬度、密度測試原始記錄》QP/DHJ1604 《金相檢驗記錄》QP/DHJ1605 《電阻率檢驗記錄》QP/DHJ1606 《成品出公司檢驗記錄》QP/DHJ1607 《緊急（例外）放行申請單》QP/DHJ1608 《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告單》QP/DHJ1609 《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗單》QP/DHJ1610 《產(chǎn)品出庫單》修改記錄修改號更改申請單編號擬稿日期批準日期杭州東禾實業(yè)有限公司不合格品的控制程序文件編號：QP/DH02172004第1版，第0次修改實施日期：2004/04/01第1頁 共2頁編制：批準：目的對已發(fā)生的不合格品進行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或安裝。職責、記錄、評審和處置。、半成品、成品的不合格品的隔離和報告。，檢驗員應(yīng)填寫《不合格品處理》進行記錄，按規(guī)定進行處理?！恫缓细衿诽幚韱巍窌r，應(yīng)立即按規(guī)定核對標識，實施隔離。、B、C三類：A類：極重要質(zhì)量特性不合格；B類：進貨檢驗時批量不合格或重要質(zhì)量特性不合格，常規(guī)抽樣批量不合格；C類：A類、B類以外的輕微不合格或一般質(zhì)量特性不合格；：B類不合格由質(zhì)技部部長評審；A類不合格由質(zhì)技部組織相關(guān)部門人員評審，適時總經(jīng)理參加評審。，返工后由檢驗員負責重新檢驗，合格后方可入庫。，應(yīng)搬運至廢品區(qū)。相關(guān)文件QP/DH02102004 《標識和可追溯性程序》QP/DH02192004 《改進控制程序》相關(guān)記錄（保存一年）QP/DHJ1701 《不合格品處理單》QP/DHJ1702 《返工、返修通知單》QP/DHJ1703 《產(chǎn)品報廢單》修改記錄修改號更改申請單編號擬稿日期批準日期杭州東禾實業(yè)有限公司數(shù)據(jù)分析控制程序文件編號：QP/DH02182004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第1頁 共3頁編制：批準：目的通過數(shù)據(jù)的采集、分析和使用，有助于提煉和揭示生產(chǎn)過程顯見的和隱含的規(guī)律，為質(zhì)量改進提供可靠的信息。職責，負責統(tǒng)籌本公司對內(nèi)、外樣關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理，負責統(tǒng)計技術(shù)的選用批準、組織培訓及檢查統(tǒng)計技術(shù)的實施效果。工作程序