【正文】 工作程序。相關(guān)文件QP/DH02102004 《標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》QP/DH02192004 《改進(jìn)控制程序》相關(guān)記錄（保存一年）QP/DHJ1701 《不合格品處理單》QP/DHJ1702 《返工、返修通知單》QP/DHJ1703 《產(chǎn)品報(bào)廢單》修改記錄修改號更改申請單編號擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司數(shù)據(jù)分析控制程序文件編號：QP/DH02182004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第1頁 共3頁編制：批準(zhǔn)：目的通過數(shù)據(jù)的采集、分析和使用，有助于提煉和揭示生產(chǎn)過程顯見的和隱含的規(guī)律，為質(zhì)量改進(jìn)提供可靠的信息。，返工后由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)重新檢驗(yàn)，合格后方可入庫?！恫缓细衿诽幚韱巍窌r(shí)，應(yīng)立即按規(guī)定核對標(biāo)識(shí)，實(shí)施隔離。、半成品、成品的不合格品的隔離和報(bào)告。相關(guān)文件QP/DH02172004 《不合格品控制程序》QB/FY012004 《原材料進(jìn)公司檢驗(yàn)規(guī)則》QB/FY022004 《過程檢驗(yàn)規(guī)則》QB/FY032004 《成品出公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》QP/DH02102004 《標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制程序》QP/DH02192004 《改進(jìn)控制程序》質(zhì)量記錄（保存一年）QP/DHJ1601 《送檢單》QP/DHJ1602 《化學(xué)分析原始記錄》QP/DHJ1603 《硬度、密度測試原始記錄》QP/DHJ1604 《金相檢驗(yàn)記錄》QP/DHJ1605 《電阻率檢驗(yàn)記錄》QP/DHJ1606 《成品出公司檢驗(yàn)記錄》QP/DHJ1607 《緊急（例外）放行申請單》QP/DHJ1608 《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單》QP/DHJ1609 《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單》QP/DHJ1610 《產(chǎn)品出庫單》修改記錄修改號更改申請單編號擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司不合格品的控制程序文件編號：QP/DH02172004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2004/04/01第1頁 共2頁編制：批準(zhǔn)：目的對已發(fā)生的不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或安裝。，接受包裝完好的產(chǎn)品入庫（填《產(chǎn)品入庫單》）。然后再按技術(shù)要求對產(chǎn)品進(jìn)行包裝。如成品檢驗(yàn)內(nèi)容與過程檢驗(yàn)內(nèi)容重復(fù)時(shí)，可以減少一次檢驗(yàn)，并以過程檢驗(yàn)結(jié)論為準(zhǔn)。 a)在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必須的報(bào)告收到之前，不得將產(chǎn)品放行，如因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)而例外放行，則由車間主任提出申請，填寫《緊急（例外）放行申請單》一式而聯(lián)，報(bào)質(zhì)技部部長審批，批準(zhǔn)后， 第一聯(lián)返回車間主任，第二聯(lián)品杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序文件編號：QP/DH02162004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第3頁 共4頁質(zhì)部保存。過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量分為自檢、專檢，由操作者或?qū)Ｂ殭z驗(yàn)員根據(jù)《過程檢驗(yàn)規(guī)則》進(jìn)行檢驗(yàn)。，在可追溯的前提下，可由車間提出申請，并填寫《緊急（例外）放行申請單》，經(jīng)質(zhì)技部部長審批，批準(zhǔn)放行后做好標(biāo)識(shí)。，選取適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，如抽樣檢驗(yàn)、控制圖、工序能力分析、排列圖、對策表等。工作程序（如內(nèi)部審核、過程審核、工作質(zhì)量的檢查活動(dòng)、過程及其輸出的監(jiān)視和測量、過程有效的評價(jià)等），對質(zhì)量管理體系各過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，證實(shí)過程是具有實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的。適用范圍適用于對質(zhì)量管理體系的過程的監(jiān)視和測量：對進(jìn)貨、過程、最終產(chǎn)品、包裝的監(jiān)視和測量進(jìn)行控制。杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序文件編號：QP/DH02152004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第4頁 共4頁，應(yīng)制定糾正措施，經(jīng)審核組認(rèn)可后交管理者代表批準(zhǔn)，限期對不合格實(shí)施糾正措施，并填寫內(nèi)審報(bào)告及內(nèi)審不合格報(bào)告相應(yīng)欄目。，對此次內(nèi)審活動(dòng)進(jìn)行評價(jià)，強(qiáng)調(diào)糾正措施的重要性等。管理者代表應(yīng)該參加，并形成《內(nèi)審不合格項(xiàng)匯總分布表》。杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序文件編號：QP/DH02152004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第3頁 共4頁、公正和有禮貌的工作態(tài)度。，強(qiáng)調(diào)內(nèi)審的重要性及要求等。同時(shí)各內(nèi)審員應(yīng)準(zhǔn)備審核記錄表。，每次審核前，綜合辦應(yīng)編制具體的審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。職責(zé)，策劃、組織、實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核。，形成報(bào)告。，并組織落實(shí)改進(jìn)措施及對改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。具體詳見《設(shè)備管理制度》。失效設(shè)備應(yīng)立即停止使用，并貼上“停用”標(biāo)簽，并保證完全修好且按規(guī)定重新校準(zhǔn)、檢定合格后才能使用。杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司監(jiān)視和測量裝置控制程序文件編號：QP/DH02132004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁 共3頁，并在設(shè)備及相關(guān)記錄和有關(guān)的記錄上做出標(biāo)識(shí)，重新啟用之前，重要新校準(zhǔn)合格后，才能投入使用。、器具進(jìn)行統(tǒng)一編號，并建立檢測設(shè)備臺(tái)帳及檢定檔案，每年對檢測設(shè)備制定《檢測設(shè)備周期檢定計(jì)劃》，按時(shí)送具有檢定資格的單位進(jìn)行檢定，以控制和保證檢測設(shè)備的準(zhǔn)確度。工作程序、設(shè)計(jì)及制造的控制，質(zhì)技部負(fù)責(zé)選定和配備適用的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備（以下簡稱檢測設(shè)備），由質(zhì)技部提出申請，填寫《設(shè)備購置申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購。相關(guān)文件 QP/DH02102004 《標(biāo)識(shí)可追溯性控制程序》6質(zhì)量記錄 （保存一年） QP/DHJ1201 《產(chǎn)品庫存狀況定期檢查表》 修改記錄修改號更改申請單編號擬稿日期批準(zhǔn)日期 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司監(jiān)視和測量裝置控制程序文件編號：QP/DH02132004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第1頁 共3頁編制：批準(zhǔn)：目的對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效的控制，確保檢測設(shè)備的測量精度和準(zhǔn)確度滿足規(guī)定的要求。，檢驗(yàn)合格的物資方可辦理入庫手續(xù)。工作程序 在生產(chǎn)過程的各階段對物資的搬運(yùn)必須采用防止物資損壞的搬運(yùn)方法和手段。相關(guān)文件 QP/DH02012004 《文件和資料控制程序》 QP/DH02102004 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》相關(guān)記錄 （保存一年）QP/DHJ1101 《顧客提供財(cái)產(chǎn)質(zhì)量信息單》 QP/DHJ1102 《顧客財(cái)產(chǎn)清單》修改記錄修改號更改申請單編號擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司產(chǎn)品防護(hù)控制程序文件編號：QP/DH02122004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第1頁 共2頁編制：批準(zhǔn)：目的 防止產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、交付到預(yù)定的地點(diǎn)等所有階段的變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。，標(biāo)識(shí)記錄后的顧客提供的產(chǎn)品，由倉庫負(fù)責(zé)貯存和維護(hù)，妥善加以防護(hù)。當(dāng)國家或行業(yè)頒發(fā)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)或合同規(guī)定有檢驗(yàn)要求的，質(zhì)技部應(yīng)按其驗(yàn)收要求進(jìn)行檢驗(yàn)。工作程序，銷售部應(yīng)在合同或協(xié)議中加以明確，并經(jīng)過評審。成品庫存、產(chǎn)品交付和服務(wù)記錄上應(yīng)有可追溯的標(biāo)識(shí)記錄。 倉庫管理人員以標(biāo)識(shí)卡形式標(biāo)識(shí)貯存產(chǎn)品，并不同的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)劃分區(qū)域，定位存放。 或者按合同要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 緊急放行應(yīng)有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，并能可靠的追回。根據(jù)需要可標(biāo)上：型號、規(guī)格、數(shù)量、公司名等。職責(zé) 生產(chǎn)供應(yīng)部歸口管理并組織實(shí)施 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)流程中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理和執(zhí)行； 倉庫負(fù)責(zé)貯存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理和執(zhí)行； 質(zhì)技部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及監(jiān)督檢查。a) 對產(chǎn)品質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本有直接影響的工序；b) 產(chǎn)品重特性形成的工序；c) 質(zhì)量易波動(dòng)，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程確認(rèn)程序文件編號：QP/DH02092004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第3頁 共6頁，并安排適宜的工作環(huán)境應(yīng)按規(guī)定對設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。c) 生產(chǎn)供銷部根據(jù)銷售情況結(jié)合庫存情況，制定本月《月度生產(chǎn)計(jì)劃表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)部門，作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。 生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制。 公司在供方貨源處驗(yàn)證（如有需要），應(yīng)在采購合同中明確規(guī)定驗(yàn)證在要求及產(chǎn)品放行方式。臨時(shí)采購產(chǎn)品應(yīng)由質(zhì)技部實(shí)施嚴(yán)格檢驗(yàn)或試驗(yàn)。c) 適用于該產(chǎn)品的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)：標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號、版本等。C類物資連續(xù)三次出現(xiàn)同類質(zhì)量問題，A、B類出現(xiàn)兩次同類質(zhì)量問題，應(yīng)以《供方質(zhì)量信息單》，通知其停止供貨，經(jīng)整改合格后，應(yīng)重新申請供貨。 供方的控制 對評定合格的供方，生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，每年組織相關(guān)部門及人員，杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司采購控制程序文件編號：QP/DH02082004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第3頁 共4頁按A、B、C分類要求，對其進(jìn)行綜合評價(jià)。 書面調(diào)查 生產(chǎn)供應(yīng)部要求所初選供方填寫《供方調(diào)查表》作為供貨申請手續(xù)之一，已有供貨關(guān)系的供方，生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)上門或發(fā)函要求填寫該表。 評審實(shí)施 初選供方物資應(yīng)送訂貨樣品至公司檢驗(yàn)或試用。c) 滿足質(zhì)量要求的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平和檢測手段。工作程序 供方的評定 為便于對供方的評定及控制，公司將原材料和其它外購物資，按重要性分為A、B、C三類，即：A類：對成品質(zhì)量有重要影響的關(guān)鍵物資；B類：對成品質(zhì)量有一般影響的物資；C 類：輔助物資。職責(zé) 生產(chǎn)供應(yīng)部組織實(shí)施對供方的評審及歸口管理，并負(fù)責(zé)向合格供方采購所需的特資。 當(dāng)顧客需要了解本公司有關(guān)產(chǎn)品信息時(shí)，銷售部負(fù)責(zé)解答和接待。 顧客對產(chǎn)品要求（即合同）提出修改要求，由銷售部做出記錄后，會(huì)同有關(guān)部門重新評審并將合同更改信息傳遞至有關(guān)部門。非常規(guī)的產(chǎn)品要求的評審主要考慮：a) 顧客的質(zhì)量要求、技術(shù)要求能否正確地轉(zhuǎn)化為技術(shù)規(guī)范、圖樣、規(guī)程、細(xì)則，交付方式、包裝和交貨期要求能否滿足；b) 估計(jì)外協(xié)件、材料的供應(yīng)和設(shè)計(jì)生產(chǎn)的周期c) 對成本和利潤進(jìn)行核算。，由銷售部組織相關(guān)部門或人員對合同進(jìn)行評審。（主要是同行業(yè)）以及依據(jù)本公司的競爭優(yōu)勢，確定對產(chǎn)品的附加要求。工作程序。職責(zé)。當(dāng)合同有要求時(shí)，在更改前應(yīng)將更改意見提交顧客評審認(rèn)可。，技術(shù)部及時(shí)組織相關(guān)部門評審，參加人員為各部門負(fù)責(zé)人，杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量計(jì)劃控制程序文件編號：QP/DH02062004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁 共2頁評審情況予以記錄。工作程序]：；；。適用范圍適用于特定管理體系策劃、顧客有特殊要求、現(xiàn)有產(chǎn)品或生產(chǎn)過程發(fā)生顯著變化，質(zhì)量體系不能覆蓋時(shí)。b) 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全。a) 對無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)供應(yīng)部填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)供應(yīng)部在《設(shè)備臺(tái)帳》、《專用工藝裝備臺(tái)帳》中注明情況。c) 生產(chǎn)供應(yīng)部每年對主要生產(chǎn)設(shè)施完好情況進(jìn)行檢查，并制定下年度《設(shè)施保養(yǎng)檢修計(jì)劃》，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。、維護(hù)和保養(yǎng)a) 根據(jù)生產(chǎn)的需要由技術(shù)部組織編寫設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。 a) 采購或自制完成的設(shè)施，由生產(chǎn)供應(yīng)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)供應(yīng)部所屬使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。各部門所屬人員要達(dá)到規(guī)定的資格以及公司發(fā)生下述情況變化時(shí)，應(yīng)考慮培訓(xùn)需要：a) 公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化；b) 質(zhì)量體系有重大變化；c) 職責(zé)加重，工作內(nèi)容或工作范圍擴(kuò)大；d) 新工藝、新設(shè)備的采用。，綜合辦應(yīng)填寫《糾正或預(yù)防措施處理單》，交各整改部門采取相應(yīng)措施，認(rèn)真落實(shí)，管理者代表負(fù)責(zé)督促實(shí)施，綜合辦對其實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將結(jié)果提交下次管理評審。，形成《管理評審記錄》。管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，評審小組各成員發(fā)言，應(yīng)就下列主要內(nèi)容對質(zhì)量體系進(jìn)行評審。a) 公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大