【正文】 設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以便于維修保養(yǎng)。c) 生產(chǎn)供應(yīng)部對驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)施檔案，并在《設(shè)備臺(tái)帳》或《專用工藝裝備臺(tái)帳》上登記..d) 生產(chǎn)供應(yīng)部根據(jù)驗(yàn)收合格的《設(shè)施驗(yàn)收單》辦理登記和建檔。職責(zé)。對決定聘用的人員，應(yīng)有考核記錄，由主管部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可確認(rèn)。職責(zé)。 評審準(zhǔn)備《管理評審計(jì)劃》，明確評審的主題內(nèi)容、形式、參加人員及評審時(shí)間、地點(diǎn)等。適用范圍適用于對本公司質(zhì)量體系的現(xiàn)狀及適宜性、有效性和充分性的評審。，質(zhì)量記錄的保存期由文件編制部門規(guī)定。 工作程序 質(zhì)量記錄分類公司將質(zhì)量記錄分為：a) 質(zhì)量體系運(yùn)行的質(zhì)量記錄；b) 產(chǎn)品質(zhì)量記錄；c) 外來質(zhì)量記錄（包括顧客反饋以及來自供方的質(zhì)量記錄）。、部標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外來技術(shù)文件是否為有效版本，并及時(shí)更換過期文件；、國家及地方有關(guān)質(zhì)量 活動(dòng)法律、法規(guī)性文件的有效性。：QP/DH 01 XX –XXXX年號(hào)順序號(hào)質(zhì)量手冊0程序文件0管理制度03質(zhì)量管理文件代號(hào)公司代號(hào)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司文件和資料控制程序文件編號(hào)：QP/DH02012004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁 共5頁 程序文件編號(hào)方法：年號(hào)QP/DH 02 XXXXXX程序文件條款號(hào)程序文件代號(hào)質(zhì)質(zhì)量管理文件代號(hào)公司代號(hào)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)年號(hào)程序文件條款號(hào)程序文件代號(hào)質(zhì)量管理文件代號(hào)公司代號(hào)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QP/DH 03 XXXXXXQP/DHJ XXXXXX程序文件條款號(hào)年號(hào)質(zhì)量記錄代號(hào)公司代號(hào)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 文件的編寫 管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量手冊、程序文件和相關(guān)的質(zhì)量記錄表格； 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織編寫與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的文件；杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司文件和資料控制程序文件編號(hào)：QP/DH02012004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第3頁 共5頁。 適用范圍適用于與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的文件和資料的控制（包括外部提供的有關(guān)文件和資料）。受控文件須按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放（相關(guān)表格見《文件定額發(fā)放一覽表》）；；《文件和資料發(fā)放、回收、銷毀登記表》上填寫相應(yīng)欄目，領(lǐng)取加蓋“受控”印章和注有發(fā)放號(hào)的文件（每份文件都有不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯）；，影響使用時(shí)，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換（交回破損文件，換發(fā)新文件），換發(fā)的新文件應(yīng)與原文件標(biāo)識(shí)一致；，負(fù)責(zé)人員應(yīng)辦理申領(lǐng)手續(xù)，填寫《文件領(lǐng)用申請單》，并在申請單中做出相應(yīng)的說明。相關(guān)文件QP/DH02022004 《質(zhì)量記錄控制程序》相關(guān)記錄 （保存三年）QP/DHJ0101 《文件和資料發(fā)放、回收、銷毀登記表》QP/DHJ0102 《文件領(lǐng)用申請表》杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司文件和資料控制程序文件編號(hào)：QP/DH02012004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第5頁 共5頁QP/DHJ0103 《文件更改申請表》QP/DHJ0104 《文件銷毀申請表》QP/DHJ0105 《文件和資料清單》QP/DHJ0106 《文件借閱登記表》QP/DHJ0107 《外來文件清單》QP/DHJ0108 《文件定額發(fā)放一覽表》QP/DHJ0109 《質(zhì)量體系文件一覽表》修改記錄修改號(hào)更改申請單編號(hào)擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量記錄控制程序文件編號(hào)：QP/DH02022004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第1頁 共2編制：批準(zhǔn)：目的為質(zhì)量體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供顧客證據(jù)，并為所采取的糾正和預(yù)防措施提供證據(jù)，必要時(shí)可作為追溯的依據(jù)。、整理和分類，并按月匯總成冊。 質(zhì)量記錄的處理，填寫《質(zhì)量記錄處理申請單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀處理。、記錄等工作。： a) 人力資源及培訓(xùn)情況；杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量評審控制程序文件編號(hào)：QP/DH02032004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁 共3頁b) 質(zhì)量體系運(yùn)行情況：c) 公司內(nèi)審結(jié)果及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施驗(yàn)證情況：d) 公司產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)、分析結(jié)果等：e) 營銷和市場調(diào)研有關(guān)的產(chǎn)品需求和市場需求信息：f) 顧客信息反饋的收集、整理及服務(wù)報(bào)告等：g) 外部環(huán)境對公司的影響。，總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)給各有關(guān)部門，并按《文件和資料控制程序》進(jìn)行控制。為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和確保公司各項(xiàng)活動(dòng)的正常有序的運(yùn)行，應(yīng)對組織機(jī)構(gòu)管理人員、檢驗(yàn)人員及重要崗位人員做出相應(yīng)的資格要求。 脫產(chǎn)培訓(xùn)指停產(chǎn)培訓(xùn)及送外培訓(xùn)a) 確定培訓(xùn)時(shí)間；b) 做出行政安排。a) 生產(chǎn)供應(yīng)部根據(jù)使用部門的要求及本公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織采購。b) 生產(chǎn)供應(yīng)部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各車間負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序文件編號(hào)：QP/DH02052004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第3頁 共3頁c) 報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)予以處置。，由技術(shù)部負(fù)責(zé)分發(fā)到有關(guān)執(zhí)行部門，各部門按要求做好本部門的工作。，即顧客對產(chǎn)品的要求超出了我公司按現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的定型及成熟產(chǎn)品的產(chǎn)品要求。 經(jīng)評審后正式成為公司合同的，加蓋公章并由總經(jīng)理簽字。相關(guān)文件 QP/DH02012004 《文件和資料控制程序》質(zhì)量記錄 QP/DHJ0701 《定貨清單》 QP/DHJ0702 《合同評審表》 QP/DHJ0703 《銷售合同登記表》 QP/DHJ0704 《合同修訂表》 QP/DHJ0705 《電話/口頭訂單》 修改記錄修改號(hào)更改申請單編號(hào)擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司采購控制程序文件編號(hào)：QP/DH02082004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第1頁 共4頁編制：批準(zhǔn)：目的 對采購過程外協(xié)、外購進(jìn)行控制，確保本公司采購的物資能滿足規(guī)定的要求。 評價(jià)內(nèi)容 根據(jù)滿足公司采購合同要求的能力進(jìn)行評價(jià)，其內(nèi)容可包括：a) 提供滿足質(zhì)量要求的合格產(chǎn)品及服務(wù)的能力。質(zhì)技部進(jìn)行檢測，在進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄上填寫有關(guān)欄目。 日常管理可依據(jù)供貨質(zhì)量記錄，準(zhǔn)確掌握其產(chǎn)品的波動(dòng)情況。 生產(chǎn)供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫存情況和技術(shù)部提供的采購資料，形成每次采購所需的《物資采購清單》，采購人員憑《物資采購清單》向合格供方進(jìn)行采購。適用范圍 適用于本公司產(chǎn)品形成和服務(wù)過程的確認(rèn)的控制。執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)文件QP/DH02052004 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》QP/DH02012004 《文件控制程序》QP/DH02062004 《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》QP/DH02072004 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》QP/DH02132004 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》QP/DH02162004 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 修改記錄修改號(hào)更改申請單編號(hào)擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程確認(rèn)程序文件編號(hào)：QP/DH02092004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁 共6頁相關(guān)記錄QP/DHJ0901 《領(lǐng)料單》QR/FYJ0902 《生產(chǎn)通知單》QR/FYJ0903 《裝搓生產(chǎn)單》 修改記錄修改號(hào)更改申請單編號(hào)擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序文件編號(hào)：QP/DH02102004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第1頁 共3頁編制：批準(zhǔn)：目的 防止不同型號(hào)、規(guī)格、類別的產(chǎn)品混淆或誤用，當(dāng)有規(guī)定要求時(shí)可實(shí)現(xiàn)追溯。 體積大的采購物質(zhì)分區(qū)域堆放，掛《貨物收撥存卡》標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)供應(yīng)部按規(guī)定要求，對有關(guān)部門發(fā)放各類標(biāo)識(shí)文件及器具，并組織實(shí)施。適用范圍適用于本公司對顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制。，技術(shù)部或質(zhì)技部應(yīng)通知銷售部，由銷售部以《顧客提供財(cái)產(chǎn)質(zhì)量信息單》方式與顧客商討處理辦法。職責(zé)、貯存、包裝和交付的歸口管理部門。，正確無誤運(yùn)送到指定的目的地。（發(fā)運(yùn)前），在企業(yè)短期保管、運(yùn)輸途中，到顧客處正式驗(yàn)收產(chǎn)品前，對經(jīng)過最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品質(zhì)量采取保護(hù)措施，對各種中間環(huán)節(jié)，如托運(yùn)、運(yùn)輸、裝卸等通過相應(yīng)合同來明確保護(hù)產(chǎn)品的責(zé)任。，由質(zhì)技部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)及制定技術(shù)規(guī)范，生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)制造，質(zhì)技部負(fù)責(zé)按規(guī)定要求校準(zhǔn)、復(fù)驗(yàn)及保管。相關(guān)文件QP/DH02102004 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》QP/DH02052004 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》相關(guān)記錄 （保存三年）適用范圍適用于銷售部對顧客滿意程度的監(jiān)視和測量。相關(guān)文件 QP/DH02072004 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 QP/DH02072004 《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程確定程序》QP/DH02072004 《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》QP/DH02072004 《糾正/預(yù)防措施控制程序》相關(guān)記錄 （保存一年）QP/DHJ1401 《顧客滿意程度調(diào)查表》修改記錄修改號(hào)更改申請單編號(hào)擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序文件編號(hào)：QP/DH02152004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第1頁 共4頁編制：批準(zhǔn)：目的驗(yàn)證質(zhì)量體系及其各要素的活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果，是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量體系文件的要求和達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。，綜合辦應(yīng)增加內(nèi)審頻次：a) 質(zhì)量體系或其內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化；b) 產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重問題；c) 顧客有重大投訴。 參加人員為內(nèi)審員、被審核部門負(fù)責(zé)人及陪同人員、公司領(lǐng)導(dǎo)及管理者代表等。，審核組長須召集全體審核組成員，依據(jù)不合格報(bào)告，對內(nèi)審的檢查結(jié)果作一次匯總分析，對受審核部門的質(zhì)量管理工作做一次總的評價(jià)，做出內(nèi)審的結(jié)論性意見，并與受審核的部門溝通。，包括審核的目的、范圍、依據(jù)、時(shí)間、受審核部門、審核人員及組長；內(nèi)審計(jì)劃的執(zhí)行情況；匯總分析的不合格數(shù)量、分類及分布情況；審核的結(jié)論性意見及建議；內(nèi)審報(bào)告的發(fā)放清單等。《原材料進(jìn)公司檢驗(yàn)規(guī)則》、《過程檢驗(yàn)規(guī)則》、《成品出公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》等。杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序文件編號(hào)：QP/DH02162004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁 共4頁檢驗(yàn)員接到《送檢單》，按《原材料進(jìn)公司檢驗(yàn)規(guī)則》中的規(guī)定項(xiàng)目作好檢驗(yàn)，并做出合格與否的判定。對各關(guān)鍵工序除要求操作人員自檢和做好生產(chǎn)記錄外，還要求倉庫及時(shí)送檢（開出《送檢單》），由專職檢驗(yàn)員按要求進(jìn)行抽樣，做好專項(xiàng)檢驗(yàn)和記錄，并簽署姓名和日期，同時(shí)出具《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單》，做出合格與否的結(jié)論，并送達(dá)相關(guān)倉庫，及時(shí)讓車間知道檢驗(yàn)結(jié)果。合格品可進(jìn)入后續(xù)處理和包裝工序，不合格品則執(zhí)行《不合格品控制程序》，由倉庫通知車間返工、返修或報(bào)廢。，在監(jiān)視和測量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了監(jiān)視和測量要求。，檢驗(yàn)員應(yīng)填寫《不合格品處理》進(jìn)行記錄，按規(guī)定進(jìn)行處理。，應(yīng)搬運(yùn)至廢品