【正文】 存于個(gè)人檔案中。工作程序根據(jù)公司的組織結(jié)構(gòu)并確保各職能部門(mén)職責(zé)和權(quán)限的落實(shí)，詳見(jiàn)《質(zhì)量手冊(cè)》。職責(zé)。 關(guān)文件QP/DH02012004 《文件和資料控制程序》Q(chēng)P/DH02022004 《改進(jìn)控制程序》相關(guān)記錄 （保存三年） QP/DHJ0301 《管理評(píng)審計(jì)劃》Q(chēng)P/DHJ0302 《管理評(píng)審報(bào)告》Q(chēng)P/DHJ0303 《管理評(píng)審記錄》Q(chēng)P/DHJ0304 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍沸薷挠涗浶薷奶?hào)更改申請(qǐng)單編號(hào)擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司人力資源控制程序文件編號(hào)：QP/DH02042004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第1頁(yè) 共3頁(yè)編制：批準(zhǔn)：目的為保證質(zhì)量體系運(yùn)行的持續(xù)有效性，提高現(xiàn)有的人力資源的質(zhì)量，優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)，使人力資源滿足質(zhì)量管理體系要求，特制定本程序。杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量評(píng)審控制程序文件編號(hào)：QP/DH02032004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第3頁(yè) 共3頁(yè)a) 總經(jīng)理、管理者代表；b) 職能部門(mén)；c) 相關(guān)整改部門(mén)。 評(píng)審結(jié)果，在評(píng)審工作結(jié)束一周內(nèi)形成《管理評(píng)審報(bào)告》。a) 質(zhì)量體系現(xiàn)狀及其對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和有效性；b) 質(zhì)量體系的組織結(jié)構(gòu)、資源配置的適宜性和充分性；c) 產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求及顧客信息反饋情況的評(píng)價(jià)；d) 研討質(zhì)量體系的薄弱環(huán)節(jié)，識(shí)別改進(jìn)的需求和決策；e) 對(duì)前次管理評(píng)審結(jié)果的再次評(píng)審，并進(jìn)行對(duì)比分析；f) 對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核情況的評(píng)價(jià)；g) 對(duì)顧客投訴意見(jiàn)及滿意情況的分析、評(píng)價(jià)。一般以會(huì)議評(píng)審為主要方式，必要時(shí)也可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。 應(yīng)按評(píng)審計(jì)劃要求作好評(píng)審準(zhǔn)備。 評(píng)審準(zhǔn)備《管理評(píng)審計(jì)劃》，明確評(píng)審的主題內(nèi)容、形式、參加人員及評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)等。 評(píng)審組織，在管理者代表組織下開(kāi)展。工作程序 管理評(píng)審時(shí)間間隔最多為一年，當(dāng)遇到下列情況，可追加管理評(píng)審頻次，具體評(píng)審時(shí)間由總經(jīng)理指定。、協(xié)調(diào)、報(bào)告。適用范圍適用于對(duì)本公司質(zhì)量體系的現(xiàn)狀及適宜性、有效性和充分性的評(píng)審。 及時(shí)、真實(shí)、有效、完整、簽字齊全、字跡清晰、端正、不得任意涂改。，由資料保管員填寫(xiě)《質(zhì)量記錄處理申請(qǐng)單》，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，辦理轉(zhuǎn)期手續(xù)，重新歸檔。，顧客或其代表要查閱質(zhì)量記錄時(shí)，經(jīng)綜合辦負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并負(fù)責(zé)安排相關(guān)事宜。，質(zhì)量記錄的保存期由文件編制部門(mén)規(guī)定。，一年以上的質(zhì)量記錄交綜合辦統(tǒng)杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量記錄控制程序文件編號(hào)：QP/DH02022004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁(yè) 共2頁(yè)一保存。封面應(yīng)注明內(nèi)容或范圍。，有關(guān)部門(mén)需增編質(zhì)量記錄表，應(yīng)報(bào)綜合辦審核，管理者代表批準(zhǔn)后，納入質(zhì)量體系文件并登記編號(hào)。 工作程序 質(zhì)量記錄分類(lèi)公司將質(zhì)量記錄分為：a) 質(zhì)量體系運(yùn)行的質(zhì)量記錄；b) 產(chǎn)品質(zhì)量記錄；c) 外來(lái)質(zhì)量記錄（包括顧客反饋以及來(lái)自供方的質(zhì)量記錄）。 適用范圍適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)的相關(guān)記錄的控制。 文件的管理，原版文件應(yīng)由綜合辦負(fù)責(zé)匯總列入《質(zhì)量體系文件一覽表》；，應(yīng)該填寫(xiě)《文件借閱登記表》，經(jīng)歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借出，并按期歸還（原版文件一律不得外借）；，各部門(mén)應(yīng)全面檢查一次各類(lèi)在用文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。、部標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)技術(shù)文件是否為有效版本，并及時(shí)更換過(guò)期文件；、國(guó)家及地方有關(guān)質(zhì)量 活動(dòng)法律、法規(guī)性文件的有效性。 文件的換版和作廢杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司文件和資料控制程序文件編號(hào)：QP/DH02012004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第4 共5頁(yè)，應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件除原稿加蓋“保留資料”印章存檔外，其余均由原發(fā)放部門(mén)收回，按作廢文件處理；《文件發(fā)放、回收、銷(xiāo)毀登記表》范圍收回、記錄，并加蓋“作廢”印章，填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》，經(jīng)原審批人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷(xiāo)毀，需作資料保存的加蓋“保留資料”印章后歸檔。發(fā)放部門(mén)應(yīng)注銷(xiāo)原分發(fā)號(hào)文件，給予新的分發(fā)號(hào)，并通知有關(guān)部門(mén)作好記錄。 文件的發(fā)放，由綜合辦統(tǒng)一發(fā)放。：QP/DH 01 XX –XXXX年號(hào)順序號(hào)質(zhì)量手冊(cè)0程序文件0管理制度03質(zhì)量管理文件代號(hào)公司代號(hào)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司文件和資料控制程序文件編號(hào)：QP/DH02012004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁(yè) 共5頁(yè) 程序文件編號(hào)方法：年號(hào)QP/DH 02 XXXXXX程序文件條款號(hào)程序文件代號(hào)質(zhì)質(zhì)量管理文件代號(hào)公司代號(hào)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)年號(hào)程序文件條款號(hào)程序文件代號(hào)質(zhì)量管理文件代號(hào)公司代號(hào)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QP/DH 03 XXXXXXQP/DHJ XXXXXX程序文件條款號(hào)年號(hào)質(zhì)量記錄代號(hào)公司代號(hào)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 文件的編寫(xiě) 管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和相關(guān)的質(zhì)量記錄表格； 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的文件；杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司文件和資料控制程序文件編號(hào)：QP/DH02012004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第3頁(yè) 共5頁(yè)。 職責(zé)； 和資料的控制和管理；；。杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司封 面文件編號(hào)：QP/DH022004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01共60 頁(yè)程序文件（依據(jù)ISO9001：2008） 受控狀態(tài)：分 發(fā) 號(hào)：杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量管理程序文件目錄文件編號(hào)：QP/DH022004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01共60頁(yè)序號(hào)文件編號(hào)文件名稱(chēng)備注1QP/DH012004文件和資料控制程序2QP/DH022004質(zhì)量記錄控制程序3QP/DH032004管理評(píng)審控制程序4QP/DH042004人力資源控制程序5QPFY052004基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6QP/DH062004質(zhì)量計(jì)劃控制程序7QP/DH072004與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序8QP/DH082004采購(gòu)控制程序9QP/DH092004生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過(guò)程確認(rèn)程序10QP/DH0102004標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序11QP/DH0112004顧客財(cái)產(chǎn)控制程序12QP/DH0122004產(chǎn)品防護(hù)控制程序13QP/DH0132004監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序14QP/DH0142004顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量程序15QP/DH0152004內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序16QP/DH0162004過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序17QP/DH0172004不合格品控制程序18QP/DH0182004數(shù)據(jù)分析控制程序19QP/DH0192004改進(jìn)控制程序杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司文件和資料控制程序文件編號(hào)：QP/DH02012004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第1頁(yè) 共5頁(yè)編制：批準(zhǔn)： 目的通過(guò)對(duì)文件和資料的批準(zhǔn)、發(fā)布、更改等控制，確保質(zhì)量體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所使用的文件和資料均為有效版本。 適用范圍適用于與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的文件和資料的控制（包括外部提供的有關(guān)文件和資料）。 工作程序a) 1公司將文件和資料分類(lèi)如下：a) 質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系程序；b) 與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的技術(shù)文件和資料（包括內(nèi)部文件和外部文件）；c) 其它管理性文件和資料。受控文件加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)好，非受控文件加蓋“非受控”印章，以作標(biāo)識(shí)。 文件的審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)；，管理者代表批準(zhǔn)；，總經(jīng)理批準(zhǔn)；，總經(jīng)理批準(zhǔn)。受控文件須按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放（相關(guān)表格見(jiàn)《文件定額發(fā)放一覽表》）；；《文件和資料發(fā)放、回收、銷(xiāo)毀登記表》上填寫(xiě)相應(yīng)欄目，領(lǐng)取加蓋“受控”印章和注有發(fā)放號(hào)的文件（每份文件都有不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯）；，影響使用時(shí)，應(yīng)到發(fā)放部門(mén)辦理更換（交回破損文件，換發(fā)新文件），換發(fā)的新文件應(yīng)與原文件標(biāo)識(shí)一致；，負(fù)責(zé)人員應(yīng)辦理申領(lǐng)手續(xù)，填寫(xiě)《文件領(lǐng)用申請(qǐng)單》，并在申請(qǐng)單中做出相應(yīng)的說(shuō)明。 文件的更改，應(yīng)由更改提出人或部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》說(shuō)明更改原因，重要的更改應(yīng)附有充分的依據(jù)；，原審批人離職時(shí)可由接替人員審批（若指定其它部門(mén)審批時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得審判所需依據(jù)的有關(guān)背景資料）；；，可在實(shí)施過(guò)程中，由綜合辦收集匯總意見(jiàn)提出申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審核，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后集中修改。 外部文件的控制，由該類(lèi)文件歸口管理部門(mén)審批后方可使用。 歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)該部門(mén)發(fā)放到企業(yè)外部的受控文件的控制和管理。相關(guān)文件QP/DH02022004 《質(zhì)量記錄控制程序》相關(guān)記錄 （保存三年）QP/DHJ0101 《文件和資料發(fā)放、回收、銷(xiāo)毀登記表》Q(chēng)P/DHJ0102 《文件領(lǐng)用申請(qǐng)表》杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司文件和資料控制程序文件編號(hào)：QP/DH02012004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第5頁(yè) 共5頁(yè)QP/DHJ0103 《文件更改申請(qǐng)表》Q(chēng)P/DHJ0104 《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》Q(chēng)P/DHJ0105 《文件和資料清單》Q(chēng)P/DHJ0106 《文件借閱登記表》Q(chēng)P/DHJ0107 《外來(lái)文件清單》Q(chēng)P/DHJ0108 《文件定額發(fā)放一覽表》Q(chēng)P/DHJ0109 《質(zhì)量體系文件一覽表》修改記錄修改號(hào)更改申請(qǐng)單編號(hào)擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量記錄控制程序文件編號(hào)：QP/DH02022004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第1頁(yè) 共2編制：批準(zhǔn)：目的為質(zhì)量體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供顧客證據(jù)，并為所采取的糾正和預(yù)防措施提供證據(jù)，必要時(shí)可作為追溯的依據(jù)。 職責(zé)，并每年收集、整理和編目。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、格式及編號(hào)，作為質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)。、整理和分類(lèi)，并按月匯總成冊(cè)。《質(zhì)量記錄清單》。、保管，便于存取和查閱，環(huán)境應(yīng)通風(fēng)、防潮、防火、防鼠、防盜。 質(zhì)量記錄的歸檔和查閱，歸檔的質(zhì)量記錄按《文件和資料控制程序》的要求進(jìn)行管理。 質(zhì)量記錄的處理，填寫(xiě)《質(zhì)量記錄處理申請(qǐng)單》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行銷(xiāo)毀處理。 質(zhì)量記錄的要求，并按上述規(guī)定進(jìn)行有效的控制和管理。相關(guān)文件 QP/DH02022004 《文件和資料控制程序》相關(guān)記錄 （除質(zhì)量記錄清單永久保存外，其余保存三年） QP/DHJ0201 《質(zhì)量記錄清單》 QP/DHJ0202 《質(zhì)量記錄處理申請(qǐng)單》 QP/DHJ0203 《質(zhì)量記錄臺(tái)帳》杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)：QP/DH02032004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第1頁(yè) 共3頁(yè)編制：批準(zhǔn)：目的 確保公司建立的質(zhì)量體系持續(xù)有效地滿足ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司規(guī)定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。職責(zé)。、記錄等工作。a) 公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)；b) 內(nèi)審結(jié)果發(fā)現(xiàn)有重大不符合時(shí)；c) 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重大投訴時(shí)；d) 迎接外審前。、各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理指定的其他相關(guān)人員。： a) 人力資源及培訓(xùn)情況；杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量評(píng)審控制程序文件編號(hào)：QP/DH02032004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁(yè) 共3頁(yè)b) 質(zhì)量體系運(yùn)行情況：c) 公司內(nèi)審結(jié)果及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施驗(yàn)證情況：d) 公司產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)、分析結(jié)果等：e) 營(yíng)銷(xiāo)和市場(chǎng)調(diào)研有關(guān)的產(chǎn)品需求和市場(chǎng)需求信息：f) 顧客信息反饋的收集、整理及服務(wù)報(bào)告等：g) 外部環(huán)境對(duì)公司的影響。管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，評(píng)審小組各成員發(fā)言，應(yīng)就下列主要內(nèi)容對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審。 評(píng)審實(shí)施。，形成《管理評(píng)審記錄》。，總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)給各有關(guān)部門(mén)，并按《文件