【正文】 b) 質(zhì)量管理體系的說明；（本公司為質(zhì)量管理手冊） c) 質(zhì)量管理程序； d) 質(zhì)量管 理程序的支持性文件； e) 質(zhì)量管理的各項記錄。 各有關(guān)部門負責本部門主管文件的管理。 3 職責 綜合部 是文件的歸口管理部門，負責編制總的文件控制清單。 5 記錄 各部門質(zhì)量目標一覽表 質(zhì)量目標完成情況一覽 表 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 文件管理程序 1 目的 對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，明確文件管理的范圍、職責、流程和方法，確保質(zhì)量管理體系有效運行。 ； 公司根據(jù)部門反饋，質(zhì)量目標檢查、評價，發(fā)現(xiàn)公司質(zhì)量目標不適合企業(yè)時，應(yīng)公司質(zhì)量目標進行重新修改。責任部門制定糾正或預(yù)防措施進行整改或改進。 職責及權(quán)限 綜合部 負責根據(jù)質(zhì)量方針策劃公司質(zhì)量目標，并把目標分解到相關(guān) 部門和層級； 管理者代表負責公司質(zhì)量管理目標的審核工作； 綜合部 負責質(zhì)量管理目標文件的發(fā)放，以及培訓工作； 綜合部 負責監(jiān)督，檢查，匯報質(zhì)量目標的完成情況； 各部門負責自查本部門質(zhì)量管理目標的實現(xiàn)情況。 相關(guān)文件： 無 表單： 《組織環(huán)境因素識別表》 《相關(guān)方期望或要求識別表》 《風險與機會評價與應(yīng)對策劃表》 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 質(zhì)量目標管理程序 目的 為了強化和完善各部門的綜合管理體系工作，明確質(zhì)量管理和工程質(zhì)量應(yīng)達到的水平，促進和加強綜合管理體系工作的各個環(huán)節(jié)，持續(xù)改進公司內(nèi)部的管理體系工作，特制定此程序。當內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求發(fā)生變化時，應(yīng)及時修訂《風險與機會評價與應(yīng)對策劃表》。 b) 機會可以導向：采用新方法，開發(fā)新產(chǎn)品，打開新市場，獲得新顧客，構(gòu)建伙伴關(guān)系，使用新工藝、其它合適的或可行的可能性，以處理組織及其顧客的需求。 風險和機會應(yīng)對措施策劃：策劃的應(yīng)對措施應(yīng)整合到質(zhì)量管理體系過程中，并能保證質(zhì)量管理體系能夠產(chǎn)生預(yù)期結(jié)果、防止或者減少不良影響、實現(xiàn)持續(xù)改進。 b) 中風險：考慮設(shè)立目標、策劃運行控制措施。 b) 機會的評價 :依據(jù)“錯過機會的嚴重 程度、抓住機會的收益大小、應(yīng)對機會的難易程度”三方面綜合評價。 風險和機會評估：各部門根據(jù)識別出的風險和機會，進行評估確定其級別，然后擬定應(yīng)對措施。另外各部門 在獲得內(nèi)外環(huán)境因素信息變化時，應(yīng)及時告知管理者代表，由管理者代表對《相關(guān)方期望或要求識別表》進行修訂。 各部門將識別結(jié)果登記在《相關(guān)方期望或要求識別表》上，提交管理者 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 代表進行匯總整理。 e) 工程部：顧客、供應(yīng)商、競爭對手或社會團體。 c) 市場部：顧客、競爭對手或社會團體。在每年的管理評審前，由相關(guān)部門負責人進行識別并評估其適用性 ,具體部門及識別項目如下： a) 總經(jīng)理：所有者、銀行、合伙人、供應(yīng)商、競爭對手或社會團體。另外各部門在獲得內(nèi)外環(huán)境因素信息變化時，應(yīng)及時告知管理者代表，由管理者代表對《組織環(huán)境因素識別表》進行修訂。 各部門將識別結(jié)果登記在《組織環(huán)境因素識別表》上，提交管理者代表進行匯總整理。 e) 市場部：內(nèi)部（知識、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（法律、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟環(huán)境等）。 c) 工程部：內(nèi)部（知識、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（法律、技術(shù)、競爭等）。 環(huán)境因素識別與評估：在每年的管理評審前，由相關(guān)部門負責人進行識別并評估其適用性 ,具體部門及識別項目如下： a) 總經(jīng)理：內(nèi)部（公司價值觀、企業(yè)文化、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（法律、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟環(huán)境等）。 相關(guān)方：對公司的決定或行為能夠施加影響、或受其影響、或者自身感覺到受其影響的個人或者組織。 各部門： 配合進行內(nèi)外部環(huán)境因素 和相關(guān)方期望或要求的識別評價、并擬定應(yīng)對措施。 定義： 總經(jīng)理： 確定內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求，批準風險和機會的應(yīng)對措施。 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 工程建設(shè)施工企業(yè) 程 序文件匯編 （ GB/T19001:2020） 目錄 1. DXC/QP012020 組織環(huán)境與相關(guān)方管理程序 02 2. DXC/QP022020 文件管理程序 01 3. DXC/QP032020 記錄管理程序 06 4. DXC/QP042020 人力資源管理程序 07 5. DXC/QP052020 員工績效考核管理程序 08 6. DXC/QP062020 施工機具管理程序 09 7. DXC/QP072020 施工投標管理程序 10 8. DXC/QP082020 施工合同管理程序 16 9. DXC/QP092020 采購管理程序 20 10. DXC/QP102020 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 的現(xiàn)場管理程序 21 11. DXC/QP112020 分包方管理程序 23 12. DXC/QP122020 施工組織設(shè)計管理程序 25 13. DXC/QP132020 施工設(shè)計管理程序 25 14. DXC/QP142020 施工和服務(wù)管理程序 28 15. DXC/QP152020 施工質(zhì)量檢查與驗收程序 35 16. DXC/QP162020 施工質(zhì)量問題處理程序 40 17. DXC/QP172020 質(zhì)量事故責任追究程序 42 18. DXC/QP182020 檢測設(shè)備管理程序 44 19. DXC/QP192020 質(zhì)量 管理自查與評價程序 46 20. DXC/QP202020 內(nèi)部審核管理程序 46 21. DXC/QP212020 顧客滿意程度測量程序 49 22. DXC/QP222020 質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進程序 50 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 23. DXC/QP232020 管理評審管理程序 52 24. DXC/QP242020 持續(xù)改進 管理程序 54 25. DXC/QP252020 質(zhì)量目標管理程序 59 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 組織環(huán)境與相關(guān)方管理程序 目的： 為保證公司質(zhì)量管理體系的策劃能實現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果，用于指導： 識別、監(jiān)視并評審與公司的宗旨、戰(zhàn)略方 向相關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境因素； 識別、監(jiān)視并評審與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方期望或要求； 根據(jù)內(nèi)外部因素與相關(guān)方期望或要求，結(jié)合本公司已有的優(yōu)勢和劣勢，識別出風險和機會； 針對識別的風險和機會，策劃應(yīng)對措施。 范圍： 質(zhì)量管理體系所有相關(guān)的部門與過程。 管理者代表： 組織各部門進行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識別評價、并擬定應(yīng)對措施，對結(jié)果進行審核整理。 定義 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 環(huán)境因素：來自公司內(nèi)部或外部可能影響質(zhì)量管理體系的因素。 工作程序： 組織環(huán)境管理 在建立與改進質(zhì)量管理體系時，公司將充分識別理解并考慮那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)，并影響公司實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)部和外部環(huán)境。 b) 綜合部：內(nèi)部（知識、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（法律、技術(shù)、競爭、社會和經(jīng)濟環(huán)境等）。 d) 項目部 ：內(nèi)部（知識、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（法律、技術(shù)、競爭等）。 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) f) 采購部 ：內(nèi)部（知識、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（材料市場、社會和經(jīng)濟環(huán)境等）。 環(huán)境因素監(jiān)測與更新：管理者代表每年在管理評審前組織一次全面的內(nèi)外部環(huán)境因素識別與評審。 相關(guān)方期望或要求管理 相關(guān)方期望或要求識別與評估：相關(guān)方包括但不限于顧客、所有者、組織中的成員、供應(yīng)商、銀行、工會、合伙人、競爭對手或社會團體。 b) 綜合部：政府、協(xié)會、競爭對手、組織中的成員、工會或其他社會團體。 d) 采購部：供應(yīng)商、社會團體。 f) 項目部：顧客、供應(yīng)商、競爭對手或社會團體。 相關(guān)方期望或要求監(jiān)測與更新：管理者代表每年在管理評審前組織一次全面的內(nèi)外部環(huán)境因素識別與評審。 風險和機會的應(yīng)對 風險和機會識別：公司各部門應(yīng)針對所負責的過程，根據(jù)內(nèi)外部因素與相關(guān)方期望或要求，結(jié)合已有的優(yōu)勢和劣勢，識別出過程相關(guān)的風險和機會。 a) 風險評價 :依據(jù)“問題影響的嚴重程度、問題出現(xiàn)的可能性、問題出現(xiàn)后解決的難易程度”三方面綜合評價。 針對不同級別的風險與機會，應(yīng)對原則： a) 高風險：應(yīng)設(shè)立目標、策劃運行控制措施、考慮策劃應(yīng)急預(yù)案。 c) 低風險：暫時維持現(xiàn)狀，考慮策劃新的運行控制措施。 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) a) 處理風險的選項包括：風險規(guī)避、冒險以尋求機會、消除風險源、改變可能性或者后果、風險共擔、 或基于合理的決策承受風險。 以上識別評價結(jié)果及擬定的應(yīng)對措施，由各部門登記在《風險與機會評價與應(yīng)對策劃表》上提交管理者代表匯總整理。 應(yīng)對措施有效性評價：每次管理評審前，各部門負責人評估應(yīng)對措施的實施有效性，并提交管理評審。 適用范圍 適用于公司各個部門及項目部的質(zhì)量目標管理。 工作程序 公司質(zhì)量管理目標 在管理者代表的指導下， 綜合部 根據(jù)公司質(zhì)量方針，結(jié)合公司實際管理水平，以及設(shè)備，人員狀況等編制公司質(zhì)量目標； 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) ，同時上總經(jīng)理做好匯報工作； 部門質(zhì)量管理目標 綜合部 根據(jù)批準后的質(zhì)量目標，結(jié)合公 司績效管理，編制各部門及層級的質(zhì)量目標，并與各部門負責人進行溝通交流； 、批準分解的質(zhì)量管理目標； 綜合部 把審批過的公司質(zhì)量目標和部門分解質(zhì)量管理目標按照文件管理程序規(guī)定分發(fā)到相關(guān)部門和人員； 必要時， 綜合部 組織有關(guān)人員就公司質(zhì)量目標及部門分解質(zhì)量目標進行溝通， 綜合部 做好溝通記錄； 質(zhì)量目標的統(tǒng)計、考核及修改 公司成立監(jiān)督檢查小組，定期對公司質(zhì)量目標及部門分解質(zhì)量目標完成情況進行檢查和統(tǒng)計，通報檢查結(jié)果； 監(jiān)督檢查小組分析統(tǒng)計結(jié)果，提出改 進建議或要求。監(jiān)督檢查小組跟蹤改進進度，并驗證結(jié)果，執(zhí)行糾正或預(yù)防措施管理程序。修改后的質(zhì)量目標應(yīng)重新發(fā)放和溝通； 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) ，可提出申請，經(jīng)調(diào)、落實、審批后執(zhí)行。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系中所涉及的文件的控制。 工程部負責工程技術(shù)的控制。 4 工作程序 文件控制范圍。 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) f) 適當范圍的外來文件