【正文】 標(biāo)準(zhǔn)要求和相關(guān)方期望，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和適應(yīng)能力。 檢驗(yàn)員不得自行更改記錄，檢驗(yàn)記錄的更改，應(yīng)得到品質(zhì)部負(fù)責(zé)人的同意后，由授權(quán)人員進(jìn)行更改。 12 記錄的更改： 不得隨意更改記錄。 11 記錄的利用： 管理人員應(yīng)充分利用質(zhì)量記錄提供的信息，及時(shí)整理、統(tǒng)計(jì)和分析 , 對(duì)記錄中反映的 傾向性和潛在的實(shí)際問(wèn)題，及時(shí)分析其產(chǎn)生的原因，采取糾正和預(yù)防措施。 對(duì)保存的記錄應(yīng)每隔 12個(gè)月鑒定一次，對(duì)失效的無(wú)保存價(jià)值的記錄可予以銷(xiāo)毀。 Q/CL 20220xx A0 10 記錄的保存、歸檔 所有記錄應(yīng)規(guī)定保存期 , 確定記錄保存期的依據(jù)是： 合同要求時(shí)，按照提出的保存期保存，確保在商定期限內(nèi)向顧客或其代表提供； 無(wú)合 同要求時(shí)，可根據(jù)記錄追溯歷史、統(tǒng)計(jì)分析和實(shí)際存在的特點(diǎn)確定保存期。 當(dāng)記錄采用非收集方式時(shí) , 應(yīng)明確其傳遞方式（如報(bào)送、分發(fā)）及時(shí)間要求。 統(tǒng)計(jì)報(bào)表必須按規(guī)定項(xiàng)目、時(shí)間編制、并按時(shí)間要求送有關(guān)領(lǐng) 導(dǎo)和部門(mén)。 填寫(xiě)必須及時(shí)、正確、真實(shí)、字跡清晰。 8 記錄的填寫(xiě) 每種記錄應(yīng)明確填寫(xiě)人及要求。 記錄標(biāo)識(shí)通常采用編號(hào)方法，但若記錄名稱或日期已具有唯一可追溯時(shí)，可不另規(guī)定標(biāo)識(shí)。 7 記錄和標(biāo)識(shí) 記錄的標(biāo)識(shí)方法按《文件控制程序》附錄 A 執(zhí)行。 審定備案 質(zhì)量記錄表格設(shè)計(jì)后，應(yīng)進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)，審定其與有關(guān)質(zhì)量記錄的協(xié)調(diào)性、相容性，使質(zhì)量記錄精簡(jiǎn)適用，在必要時(shí)，責(zé)任部門(mén)應(yīng)對(duì)其可操作性進(jìn)行實(shí)際驗(yàn)證。 Q/CL 20220xx A0 設(shè)計(jì)步驟 由責(zé)任部門(mén)提出記錄設(shè)置理由、名稱、項(xiàng)目及要求。 5 記錄的設(shè)置 一般情況下，根據(jù) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求、本企業(yè)程序文件、質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定設(shè)置； 當(dāng)有特定證實(shí)、追溯要求或顧客、社會(huì)要求時(shí)，由責(zé)任部門(mén)提出在辦公室備案。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄控制的領(lǐng)導(dǎo)工作； 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制、印刷、歸檔和管理工作； 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部 門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄設(shè)置、填寫(xiě)、收集、保存與控制。 A行政性文件（包括決定、通知、計(jì)劃等）的編號(hào)及含義： CL （★）字 ★★★★ 第（★★）號(hào) 發(fā)布順序號(hào) 發(fā)布年份 發(fā)文部門(mén)簡(jiǎn)稱 企業(yè)簡(jiǎn)稱 質(zhì)量體系程序文 件 文件編號(hào) Q/CL 202— 20xx 質(zhì)量記錄控制程序 狀態(tài)代號(hào) A— 0 頁(yè) 碼 共 4 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 目的 為本企業(yè)質(zhì)量管理體系所規(guī)定的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果的符合性和有效性，提供客觀證據(jù)，滿足其證實(shí)、追溯、控制、改進(jìn)要求。 2）當(dāng)記錄名稱、日期是唯一可追溯時(shí)，可不編號(hào)。需對(duì)外提供受控文件時(shí)，經(jīng)管 理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室提供。 8 文件管理 辦公室負(fù)責(zé)文件的收集、管理、保存和提供利用工作，并決定文件的受控程度，建立檔案；對(duì)歸檔文件應(yīng)建立目錄。 文件的更改和廢止 當(dāng)文件不適用 、需更改時(shí)，由起草部門(mén)提出更改意見(jiàn)。 文件貫徹實(shí)施 文件實(shí)施前，由文件主管部門(mén)會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好實(shí)施前的準(zhǔn)備工作； 明確文件貫徹實(shí)施的管理人員，特別是領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； 明確文件實(shí)施的效力和范圍和文件實(shí)施的義務(wù)。 文件批準(zhǔn) 質(zhì)量管理體系文件和由廠長(zhǎng)簽發(fā)；技術(shù)性文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)； 文件登記打印 文件批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)打印，登入“文件發(fā)放記錄”，確定印數(shù)、規(guī)格、期限。評(píng)審未通過(guò)時(shí)，文件主管部門(mén)應(yīng)把文件送回起草部門(mén)進(jìn)行修改。 文件編號(hào)后，由文件主管部門(mén)組織評(píng)審，填寫(xiě)“文件評(píng)審批準(zhǔn)表”，附于文件上面。 b) 內(nèi)容簡(jiǎn)潔明了，用語(yǔ)規(guī)范，前后統(tǒng)一。 d) 可證實(shí)原則 文件編制時(shí)應(yīng)考慮證實(shí)因素，必要時(shí)設(shè)置質(zhì)量記錄。 b) 協(xié)調(diào)原則 所編文件應(yīng)與其它相關(guān)文件相適應(yīng)。 Q/CL 20120xx A0 編制準(zhǔn)備 確定編寫(xiě)文件的合適人員； 收集有關(guān)文件資料，通過(guò)分析整理，選出有效適用部分； 調(diào)查現(xiàn)狀，確定問(wèn)題點(diǎn)及原因，把解決措施列入編制文件的考慮條款； 文件起草前，應(yīng)先列提綱，并對(duì)提綱中有 關(guān)問(wèn)題進(jìn)行澄清，取得一致認(rèn)可。 外來(lái)文件需要控制的，要加蓋“受控”章。 文件所涉及的各級(jí)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守文件的各項(xiàng)規(guī)定，任何個(gè)人或部門(mén)不得擅自更改文件；如需更改的文件，應(yīng)嚴(yán)格按照更改程序進(jìn)行，在更改生效 前，仍須按原文件的規(guī)定執(zhí)行。 文件更改后如形成新文件，應(yīng)通知到相關(guān)部門(mén)和崗位，保證按更改要求實(shí)施。需保留時(shí)，由辦公室負(fù)責(zé)加蓋“作廢保留”章，以防誤用。 4 總則 明確文件的發(fā)放范圍，與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的部門(mén)、崗位都必須得到和使用有效的文件。 技質(zhì)科 負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的組織編制及控制。 3 職責(zé) 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)性質(zhì)量管理體系文件的批準(zhǔn)頒布。 昆山長(zhǎng)綠環(huán)保建材有限公司 文件編號(hào) Q/CL 20120xx 程序文件 依據(jù) GB/T 1900120xx idt ISO9001： 20xx 版 本： 第 A/0版 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號(hào)： 01 20xx 年 7 月 1 日制訂 20xx 年 7 月 1 日實(shí)施 昆山長(zhǎng)綠環(huán)保建材有限公司 發(fā)布 目 錄 文件控制程序 Q/CL 201— 20xx 質(zhì)量記錄控制程序 Q/CL 202— 20xx 管理評(píng)審程序 Q/CL 203— 20xx 人力資源管理程序 Q/CL 204— 20xx 設(shè)備管理程序 Q/CL 205— 20xx 合同評(píng)審與顧客滿意調(diào)查控制程序 Q/CL 206— 20xx 采購(gòu)控制程序 Q/CL 207— 20xx 生產(chǎn)控制程序 Q/CL 208— 20xx 計(jì)量器具管理程序 Q/CL 209— 20xx 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 Q/CL 210— 20xx 1 產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序 Q/CL 211— 20xx 1 不合格品控制程序 Q/CL 212— 20xx 1 糾正和預(yù)防措施控制程序 Q/CL 213— 20xx 1 安全生產(chǎn)控制程序 Q/CL 214— 20xx 1 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量程序 Q/CL 215— 20xx 1 顧客要求識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序 Q/CL 216— 20xx 1 工藝控制程序 Q/CL 217— 20xx 1 搬運(yùn)、包裝、貯存、交付和防護(hù)控制程序 Q/CL 218— 20xx 1 質(zhì)控點(diǎn)控制程序 Q/CL 219— 20xx 工藝控制程序 Q/CL 220— 20xx 質(zhì)量體系程序文件 文件編號(hào) Q/CL 201— 20xx 文件控制程序 狀態(tài)代號(hào) A— 0 頁(yè) 碼 共 5 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 目的 對(duì)本企業(yè)質(zhì)量管理體系所要求的各類(lèi)文件予以控制，確保文件的適用性、充分性和受控性。 2 范圍 本程序適用于本企業(yè)質(zhì)量管理體系所要求的各類(lèi)文件，包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、技術(shù)性文件及外來(lái)文件的控制工作。 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的組織編制及控制。 各部門(mén)負(fù)責(zé)分管職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量管理體系文件的編制及控制實(shí)施工作。 失效和作廢的文件，應(yīng)及時(shí)從使用場(chǎng)所收回處理。 有效文件發(fā)布后，應(yīng)及時(shí)發(fā)放至有關(guān)使用部門(mén)和崗位并明確要求，保證按新規(guī)定實(shí)施。 所有文件必須按規(guī)定要求進(jìn)行編號(hào)或標(biāo)識(shí)。更改后的文件加蓋“更改”標(biāo)識(shí)。 5 文件的控制要求 文件提出 6 管理者代表為建立健全質(zhì)量管理體系，按 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求，指定有關(guān)人員組織編制文件，明確完成期限及要求。 文件起草 文件起草時(shí)應(yīng)遵循以下原則： a) 系統(tǒng)原則 從整個(gè)企業(yè)的角度出發(fā)，運(yùn)用系統(tǒng)的方法編寫(xiě)文件，確保文件的結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)完整。 c) 可操作原則 文件所規(guī)定的方法和活動(dòng)必須切實(shí)可行，能夠做得到。 起草文件應(yīng)達(dá)到以下要求： a) 格式統(tǒng)一規(guī)范 ,符合有關(guān)的法定性要求，如：術(shù)語(yǔ)、計(jì)量單位等。 起草部門(mén)把文件初稿送交主管領(lǐng)導(dǎo)，由文件主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行初審并編號(hào)。評(píng)審人員應(yīng)包括主要的相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人及企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)，如有評(píng)審意見(jiàn)，應(yīng)會(huì)同起草部門(mén)分析采納。 評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，由文件主管部門(mén)送批準(zhǔn)人簽發(fā)。 文件發(fā)布與收回 7 文件的發(fā)布實(shí)施分類(lèi)控制，受控文件限制發(fā)布范圍、份數(shù)，作好發(fā)放記錄；非受 控文件不限制發(fā)布范圍，不作分發(fā)記錄； Q/CL 20120xx A0 廢止文件，由文件主管部門(mén)負(fù)責(zé)收回和處理。 追蹤檢查 文件主管部門(mén)對(duì)文件的實(shí)施情況及結(jié)果進(jìn)行檢查，對(duì)違反文件規(guī)定者提出考核意見(jiàn)，并對(duì)文件不適用部份提出更改意見(jiàn)，以消除實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。 文件更改必須符合統(tǒng)一性、協(xié)調(diào)性，必要時(shí)進(jìn)行同步更改； 文件的具體更改工作由文件主管部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施，文件更改方式由文件主管部門(mén)確定并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； 當(dāng)文件廢止時(shí)，由文件主管部門(mén)提出，經(jīng)文件原批準(zhǔn)人批 準(zhǔn)，由文件主管部門(mén)收回廢止文件，一般保留一份備案，并蓋“作廢保留”章，其余銷(xiāo)毀。 凡受控文件，應(yīng)指定專人妥善保管，確保安全、保密。 7 記錄 記錄名稱 記錄編號(hào) 使用部門(mén) 保存期限 文件評(píng)審批準(zhǔn)單 Q/CL20101 歸口部門(mén) 有效期 受控文件一覽表 Q/CL20102 歸口部門(mén) 有效期 文件發(fā)放記錄 Q/CL20103 歸口部門(mén) 長(zhǎng)期 8 附錄 附錄 A 文件編號(hào)規(guī)則 附錄 B 文件發(fā)放范圍 附錄 C 文件更改記錄 附錄 A 文件編號(hào)規(guī)則 A質(zhì)量體系文件和其它管理性文件編號(hào)及含義： Q / CL ★ ★★★ — ★★★★ 發(fā)布年份 文件發(fā)布順序號(hào) 文件類(lèi)別 ： “ 1”表示質(zhì)量管理體系文件 “ 2”表示技術(shù)文件