【正文】 昆山長綠環(huán)保建材有限公司 文件編號 Q/CL 20120xx 程序文件 依據(jù) GB/T 1900120xx idt ISO9001： 20xx 版 本： 第 A/0版 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號： 01 20xx 年 7 月 1 日制訂 20xx 年 7 月 1 日實(shí)施 昆山長綠環(huán)保建材有限公司 發(fā)布 目 錄 文件控制程序 Q/CL 201— 20xx 質(zhì)量記錄控制程序 Q/CL 202— 20xx 管理評審程序 Q/CL 203— 20xx 人力資源管理程序 Q/CL 204— 20xx 設(shè)備管理程序 Q/CL 205— 20xx 合同評審與顧客滿意調(diào)查控制程序 Q/CL 206— 20xx 采購控制程序 Q/CL 207— 20xx 生產(chǎn)控制程序 Q/CL 208— 20xx 計量器具管理程序 Q/CL 209— 20xx 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 Q/CL 210— 20xx 1 產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序 Q/CL 211— 20xx 1 不合格品控制程序 Q/CL 212— 20xx 1 糾正和預(yù)防措施控制程序 Q/CL 213— 20xx 1 安全生產(chǎn)控制程序 Q/CL 214— 20xx 1 過程監(jiān)視和測量程序 Q/CL 215— 20xx 1 顧客要求識別、評價控制程序 Q/CL 216— 20xx 1 工藝控制程序 Q/CL 217— 20xx 1 搬運(yùn)、包裝、貯存、交付和防護(hù)控制程序 Q/CL 218— 20xx 1 質(zhì)控點(diǎn)控制程序 Q/CL 219— 20xx 工藝控制程序 Q/CL 220— 20xx 質(zhì)量體系程序文件 文件編號 Q/CL 201— 20xx 文件控制程序 狀態(tài)代號 A— 0 頁 碼 共 5 頁 第 1 頁 1 目的 對本企業(yè)質(zhì)量管理體系所要求的各類文件予以控制，確保文件的適用性、充分性和受控性。 2 范圍 本程序適用于本企業(yè)質(zhì)量管理體系所要求的各類文件，包括：質(zhì)量手冊、程序文件、技術(shù)性文件及外來文件的控制工作。 3 職責(zé) 廠長負(fù)責(zé)性質(zhì)量管理體系文件的批準(zhǔn)頒布。 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的組織編制及控制。 技質(zhì)科 負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的組織編制及控制。 各部門負(fù)責(zé)分管職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量管理體系文件的編制及控制實(shí)施工作。 4 總則 明確文件的發(fā)放范圍，與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的部門、崗位都必須得到和使用有效的文件。 失效和作廢的文件，應(yīng)及時從使用場所收回處理。需保留時，由辦公室負(fù)責(zé)加蓋“作廢保留”章，以防誤用。 有效文件發(fā)布后，應(yīng)及時發(fā)放至有關(guān)使用部門和崗位并明確要求，保證按新規(guī)定實(shí)施。 文件更改后如形成新文件，應(yīng)通知到相關(guān)部門和崗位，保證按更改要求實(shí)施。 所有文件必須按規(guī)定要求進(jìn)行編號或標(biāo)識。 文件所涉及的各級人員應(yīng)嚴(yán)格遵守文件的各項(xiàng)規(guī)定，任何個人或部門不得擅自更改文件；如需更改的文件，應(yīng)嚴(yán)格按照更改程序進(jìn)行，在更改生效 前，仍須按原文件的規(guī)定執(zhí)行。更改后的文件加蓋“更改”標(biāo)識。 外來文件需要控制的，要加蓋“受控”章。 5 文件的控制要求 文件提出 6 管理者代表為建立健全質(zhì)量管理體系，按 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求，指定有關(guān)人員組織編制文件，明確完成期限及要求。 Q/CL 20120xx A0 編制準(zhǔn)備 確定編寫文件的合適人員； 收集有關(guān)文件資料，通過分析整理，選出有效適用部分； 調(diào)查現(xiàn)狀，確定問題點(diǎn)及原因，把解決措施列入編制文件的考慮條款； 文件起草前，應(yīng)先列提綱，并對提綱中有 關(guān)問題進(jìn)行澄清，取得一致認(rèn)可。 文件起草 文件起草時應(yīng)遵循以下原則： a) 系統(tǒng)原則 從整個企業(yè)的角度出發(fā)，運(yùn)用系統(tǒng)的方法編寫文件，確保文件的結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)完整。 b) 協(xié)調(diào)原則 所編文件應(yīng)與其它相關(guān)文件相適應(yīng)。 c) 可操作原則 文件所規(guī)定的方法和活動必須切實(shí)可行，能夠做得到。 d) 可證實(shí)原則 文件編制時應(yīng)考慮證實(shí)因素，必要時設(shè)置質(zhì)量記錄。 起草文件應(yīng)達(dá)到以下要求： a) 格式統(tǒng)一規(guī)范 ,符合有關(guān)的法定性要求，如：術(shù)語、計量單位等。 b) 內(nèi)容簡潔明了，用語規(guī)范，前后統(tǒng)一。 起草部門把文件初稿送交主管領(lǐng)導(dǎo)，由文件主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行初審并編號。 文件編號后，由文件主管部門組織評審，填寫“文件評審批準(zhǔn)表”，附于文件上面。評審人員應(yīng)包括主要的相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人及企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)，如有評審意見，應(yīng)會同起草部門分析采納。評審未通過時，文件主管部門應(yīng)把文件送回起草部門進(jìn)行修改。 評審?fù)ㄟ^后，由文件主管部門送批準(zhǔn)人簽發(fā)。 文件批準(zhǔn) 質(zhì)量管理體系文件和由廠長簽發(fā)；技術(shù)性文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)； 文件登記打印 文件批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)打印，登入“文件發(fā)放記錄”，確定印數(shù)、規(guī)格、期限。 文件發(fā)布與收回 7 文件的發(fā)布實(shí)施分類控制，受控文件限制發(fā)布范圍、份數(shù)，作好發(fā)放記錄；非受 控文件不限制發(fā)布范圍，不作分發(fā)記錄； Q/CL 20120xx A0 廢止文件，由文件主管部門負(fù)責(zé)收回和處理。 文件貫徹實(shí)施 文件實(shí)施前，由文件主管部門會同有關(guān)部門做好實(shí)施前的準(zhǔn)備工作； 明確文件貫徹實(shí)施的管理人員，特別是領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； 明確文件實(shí)施的效力和范圍和文件實(shí)施的義務(wù)。 追蹤檢查 文件主管部門對文件的實(shí)施情況及結(jié)果進(jìn)行檢查，對違反文件規(guī)定者提出考核意見，并對文件不適用部份提出更改意見，以消除實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題。 文件的更改和廢止 當(dāng)文件不適用 、需更改時，由起草部門提出更改意見。 文件更改必須符合統(tǒng)一性、協(xié)調(diào)性，必要時進(jìn)行同步更改； 文件的具體更改工作由文件主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施，文件更改方式由文件主管部門確定并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； 當(dāng)文件廢止時，由文件主管部門提出，經(jīng)文件原批準(zhǔn)人批 準(zhǔn)，由文件主管部門收回廢止文件，一般保留一份備案，并蓋“作廢保留”章，其余銷毀。 8 文件管理 辦公室負(fù)責(zé)文件的收集、管理、保存和提供利用工作，并決定文件的受控程度，建立檔案；對歸檔文件應(yīng)建立目錄。 凡受控文件，應(yīng)指定專人妥善保管，確保安全、保密。需對外提供受控文件時，經(jīng)管 理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室提供。 7 記錄 記錄名稱 記錄編號 使用部門 保存期限 文件評審批準(zhǔn)單 Q/CL20101 歸口部門 有效期 受控文件一覽表 Q/CL20102 歸口部門 有效期 文件發(fā)放記錄 Q/CL20103 歸口部門 長期 8 附錄 附錄 A 文件編號規(guī)則 附錄 B 文件發(fā)放范圍 附錄 C 文件更改記錄 附錄 A 文件編號規(guī)則 A質(zhì)量體系文件和其它管理性文件編號及含義： Q / CL ★ ★★★ — ★★★★ 發(fā)布年份 文件發(fā)布順序號 文件類別 ： “ 1”表示質(zhì)量管理體系文件 “ 2”表示技術(shù)文件 企業(yè)代號 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號 A質(zhì)量記錄的編號及含義： Q / CL ★★★★ — ★★ 記錄順序號 該文件發(fā)布順序號 同 A1 注： 1）使用順序號用“ NO:”符號表示，可單列。 2）當(dāng)記錄名稱、日期是唯一可追溯時，可不編號。 3）程序文件規(guī)定外產(chǎn)生的記錄，可根據(jù)該記錄最對應(yīng)原則接續(xù)編號。 A行政性文件（包括決定、通知、計劃等）的編號及含義： CL （★）字 ★★★★ 第（★★）號 發(fā)布順序號 發(fā)布年份 發(fā)文部門簡稱 企業(yè)簡稱 質(zhì)量體系程序文 件 文件編號 Q/CL 202— 20xx 質(zhì)量記錄控制程序 狀態(tài)代號 A— 0 頁 碼 共 4 頁 第 1 頁 1 目的 為本企業(yè)質(zhì)量管理體系所規(guī)定的質(zhì)量活動及其結(jié)果的符合性和有效性，提供客觀證據(jù)，滿足其證實(shí)、追溯、控制、改進(jìn)要求。 2 范圍 適用于與本企業(yè)質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有記錄，包括原始記錄、產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄、分析報告和來自供方的質(zhì)量記錄。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄控制的領(lǐng)導(dǎo)工作； 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制、印刷、歸檔和管理工作； 各部門負(fù)責(zé)本部 門職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄設(shè)置、填寫、收集、保存與控制。 4 質(zhì)量記錄的構(gòu)成及含義 質(zhì)量記錄由原始記錄、檢驗(yàn)記錄、分析報告和來自供方的質(zhì)量記錄構(gòu)成； 原始記錄是操作者對質(zhì)量活動及結(jié)果所作的第一次直接記載而形成的記錄； 統(tǒng)計報表是根據(jù)原始記錄進(jìn)行匯總統(tǒng)計所形成的報表； 分析報告在原始記錄、統(tǒng)計報表的基礎(chǔ)上，采取糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，對某一質(zhì)量活動及結(jié)果進(jìn)行專題調(diào)研，分析后形成的報告； 來自供方的質(zhì)量記錄，主要是供方為了證實(shí)其產(chǎn)品滿足質(zhì)量要求所提供的客觀證據(jù)。 5 記錄的設(shè)置 一般情況下，根據(jù) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求、本企業(yè)程序文件、質(zhì)量計劃的規(guī)定設(shè)置； 當(dāng)有特