【正文】 浙江 天特 閥門有限公司 TT/QP20xx 程 序 文 件 匯 編 依據(jù) ISO 9001:20xx amp。 API Spec Q1:20xx 編制 編 制 : 審 核 : 批 準(zhǔn) : 版本號： B/0 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 20xx0901 發(fā)布 20xx0910 實(shí)施 １ 浙江 天特 閥門有限公司 程 序 文 件 目 錄 序號 文件 編號 文件 名稱 API Spec Q1 條款 版次 管理部門 頁數(shù) 1 TT/QP01 文件控制程序 B/0 辦公室 2 2 TT/QP02 記錄控制程序 B/0 質(zhì)量部 1 3 TT/QP03 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 B/0 質(zhì)量部 2 4 TT/QP04 職責(zé)和權(quán)限控制程序 B/0 辦公室 3 5 TT/QP05 內(nèi)部溝通控制程序 B/0 辦公室 2 6 TT/QP06 管理評審控制程序 B/0 質(zhì)量部 2 7 TT/QP07 人力資源控制程序 B/0 辦公室 2 8 TT/QP08 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 9 TT/QP09 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 B/0 技術(shù)部 2 10 TT/QP10 與顧客有關(guān)的過程控制程序 B/0 銷售部 2 11 TT/QP11 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 B/0 技術(shù)部 2 12 TT/QP12 采購控制程序 B/0 銷售部 3 13 TT/QP13 生產(chǎn)和服 務(wù)提供控制程序 B/0 生產(chǎn)部 2 14 TT/QP14 監(jiān)視和測量裝置控制程序 B/0 質(zhì)量部 15 TT/QP15 顧客滿意度控制程序 B/0 銷售部 16 TT/QP16 內(nèi)部審核控制程序 B/0 質(zhì)量部 17 TT/QP17 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 amp。 B/0 質(zhì)量部 18 TT/QP18 不合格品控制程序 B/0 質(zhì)量部 2 19 TT/QP19 數(shù)據(jù)分析控制程序 B/0 質(zhì)量部 2 20 TT/QP20 改進(jìn)控制程序 B/0 質(zhì)量部 2 21 TT/QP21 API 會標(biāo)控制程序 附錄 A B/0 質(zhì)量部 ２ 浙江 天特 閥門有限公司 文件控制程序 文件編號： TT/QP01 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 ２ 頁 共 66 頁 1 目的 對質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件和資料實(shí)施控制 ,確保各個(gè)場所都能得到和使用文件與資料的有效版本。 2 范圍 適用于對質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)文件和資料的控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和資料 、 非技術(shù)外來文件以及向認(rèn)證機(jī)構(gòu)或客戶遞交相關(guān)文件 控制管理。 技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制 管理 。 各職能部門負(fù)責(zé)本部門文件和資料的管理和正確使用。 4 程序 文件及資料的分類及編號 文件及資料可分為如下幾類（ a, b 類受控文件） a）質(zhì)量 手冊和程序文件及其有關(guān)支持性質(zhì)量文件，統(tǒng)稱質(zhì)量管理體系文件； b）技術(shù)性文件（圖紙、工藝規(guī)范 、 工序作業(yè)指導(dǎo)書 等）及有關(guān)技術(shù)資料（外部文件）； c）其它管理文件 相關(guān)文件的編號按《文件編寫守則》進(jìn)行編號。 文件分為 “受控文件 ”和 “非受控文件 ”。受控文件加蓋 “受控文件 ”印章并注分發(fā)號， “非受控文件 ”只進(jìn)行編號。 文件的編寫 質(zhì)量手冊和程序文件及支持性質(zhì)量文件由管理者代表組織編寫，格式按《文件編寫守則》制訂。 技術(shù)部組織相關(guān)部門編寫技術(shù)文件， 包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)圖紙工藝文件、采購資料、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范、 ３ 工序作業(yè)指導(dǎo)書、 設(shè)備維護(hù)和操作規(guī)程等。 其他文件由各相關(guān)部門組織編寫。 文件的審批 質(zhì)量手冊及程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，支持性質(zhì)量文件由各職能部門編制、部門主管審核，管理者代表批準(zhǔn)。 技術(shù)文件由技術(shù)部 經(jīng)理 審核，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工序控制大綱由總經(jīng)理批準(zhǔn)，其它由技術(shù) 副總 批準(zhǔn)。 質(zhì)量記錄表格由質(zhì)管部主管審核，管理者代表批準(zhǔn)。 文件的發(fā)放 受控文件的發(fā)放由文件負(fù)責(zé)部門文件管理員根據(jù)文 件使用范圍進(jìn)行發(fā)放。 文件領(lǐng)用部門／人在《文件發(fā)放記錄》上簽名，領(lǐng)取注有分發(fā)文號和加蓋 “受控文件 ”印章的文件，每份文件都有不同的分發(fā)號，便于追溯。 當(dāng)需使用文件的部門／人未領(lǐng)到文件時(shí)，包括采購、外協(xié)所需技術(shù)性文件，不得隨意借用其他部門／人的文件復(fù)印，到文件負(fù)責(zé)部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，登記發(fā)放記錄。本公司內(nèi)不得使用未加蓋 “受控文件 ”印章的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件負(fù)責(zé)部門文件管理員收回處置。 當(dāng)文件使用部門／人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到文件負(fù)責(zé)部門資料員辦理更換手續(xù)，交回被損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的分發(fā)文號仍沿用原文件分發(fā)號，文件管理員將被損文件銷毀。 當(dāng)文件使用部門／人將文件遺失時(shí)，應(yīng)按 條辦理申請領(lǐng)用手續(xù)，文件管理員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給新的分發(fā)文號，并注明遺失文件的分發(fā)號作廢，必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)文號通知各有關(guān)部門防止誤用。 浙江 天特 閥門有限公司 文件控制程序 文件編號： TT/QP01 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 2 頁 共 66 頁 文件的更改 體系文件的更 改 a)當(dāng)文件需修改時(shí)，應(yīng)由文件修改提出人或文件修改提出部門的主管填寫《文件更改申請單》，說明修改原因，對重要的修改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。 b)文件修改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時(shí)可由接替其崗位的人員根據(jù)背景材料進(jìn)行審批。 c)文件修改申請批準(zhǔn)后，由資料員實(shí)施修改，文件修改時(shí)注明更改標(biāo)識、修改內(nèi)容和修改生效時(shí)間，并按《文件發(fā)放記錄》的名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回舊文件加蓋 “作廢 ”印章。 技術(shù)性文件（圖紙、工藝等技術(shù)文件）更改應(yīng)按《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》文 件規(guī)定進(jìn)行。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次修改（修改狀態(tài)從 0 到 5 時(shí)）或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢， ４ 換發(fā)新版本。 作廢的文件由文件負(fù)責(zé)部門資料員按《文件發(fā)放記錄》收回并記錄，作廢文件加蓋 “作廢 ”印章，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，填寫《文件銷毀申請單》，需作資料保留的作廢文件，由資料員加蓋 “保留資料 ”印章后留用。 文件負(fù)責(zé)部門資料員填寫《文件更改一覽表》，將更改的內(nèi)容進(jìn)行填寫，隨更改后的文件一起發(fā)放。 文件的管理 文件經(jīng)擬制審 核批準(zhǔn)后，原版文件保存于辦公室，文件管理員填寫《受控文件清單 》，并按文件性質(zhì)類別（ ）進(jìn)行標(biāo)識存放。 需臨時(shí)借閱文件的部門／人，可向辦公室借閱文件。借閱文件應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還，由資料員收回。原版文件一律不外借，防止文件遺失或損壞。 資料員在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前全面檢查各類在用文件的有效性，核查各使用部門／人手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。 各部門應(yīng)做好本部門收發(fā)文件保管及管理工作，確保各場所使用有效文件。 外部文件的控制 直接 引用的各類有關(guān)外部技術(shù)文件（包括顧客提供圖樣），由辦公室資料員進(jìn)行登記，填寫《外來文件清單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可使用，文件的發(fā)放管理參照 和 條執(zhí)行。 辦公室應(yīng)定期（每年初）到有關(guān)部門核查所使用的有關(guān)外部文件是否有效版本或新版本，當(dāng)新標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，應(yīng)及時(shí)更換過期外來文件，若需留用參考，應(yīng)按 4.. 條手續(xù)。 外來文件的發(fā)放按 條款執(zhí)行。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 5 引用文件 《文件編寫守則》（ TT/WI0120xx） 6 附件 《文件發(fā)放記錄》（ TT/JL0101） 《文件更改申請單》（ TT/JL0102） 《外來文件清單》（ TT/JL0103） 《受控文件清單》（ TT/JL0104） 《文件更改一覽表》（ TT/JL0105） 《文件銷毀申請單》（ TT/JL0106） ５ 浙江 天特 閥門有限公司 記錄 控制程序 文件編號： TT/QP02 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 ５ 頁 共 66 頁 1 目的 規(guī)定了質(zhì)量記錄的控制和管理，旨在提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系相關(guān)部門生產(chǎn)（服務(wù)）活動(dòng)中的質(zhì)量記錄，包括供方的有關(guān)質(zhì)量記錄。 3 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施、歸口管理各部門的質(zhì)量記錄。 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 4 程序 質(zhì)量記錄收集、標(biāo)識 各有關(guān)部門從事質(zhì)量活動(dòng)的人員根據(jù)各程序的要求作出符合客觀實(shí)際情況的質(zhì)量記錄，均應(yīng)以本部門的 職責(zé)范圍及時(shí)做好標(biāo)識（按規(guī)定記錄格式填寫），并保持其清淅完整，由部門主管核對后交部門資料員進(jìn)行整理和保管。 質(zhì)量記錄的編號執(zhí)行《文件編寫守則》。 質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)字跡清楚，內(nèi)容完整，不得隨意涂改。 質(zhì)量記錄填寫內(nèi)容的修改 質(zhì)量記錄因筆誤而引起的差錯(cuò)允許修改。 質(zhì)量記錄修改由原記錄人在筆誤處劃去錯(cuò)誤的記錄，寫清正確的記錄， 并在修改處簽字（章）。 質(zhì)量記錄的保存，保護(hù) 質(zhì)量記錄的保存期限至少為五年。若有其它要求 ,按程序文件規(guī)定的要求執(zhí)行 。 各部門將質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有記錄保持清潔，字跡清楚，按規(guī)定期限保存。 質(zhì)量記錄的管理 質(zhì)管部編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 質(zhì)管部每年檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。 質(zhì)量記錄的查閱、修改 質(zhì)量記錄若需查閱，可向質(zhì)管部提出申請，辦理借閱手續(xù)，在規(guī)定的日期內(nèi)必須歸還。 質(zhì)量記錄表式如需增減或修改 , 由原編制部門 負(fù)責(zé)，質(zhì)管部 監(jiān)督 其進(jìn)行。 并對《質(zhì)量記錄清單》和版本號隨之進(jìn)行更動(dòng)，修改執(zhí)行《文件控制程序》相關(guān)內(nèi)容。 修改后的質(zhì)量記錄表式只有經(jīng)質(zhì)管部備案后才能使用。質(zhì)管部應(yīng)及時(shí)修訂《質(zhì)量記錄清單》。 ６ 對來自供方的質(zhì)量記錄也應(yīng)進(jìn)行控制，按 條款保存。當(dāng)合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評價(jià)時(shí)查閱。 質(zhì)量記錄的銷毀 超出保存期限的質(zhì)量記錄 ， 經(jīng)部門主管審核后 ， 由質(zhì)管部文件資料員統(tǒng)一進(jìn)行銷毀。 5 引用文件 《文件控制程序》（ TT/QP01） 6 附件 《質(zhì)量記錄清單》（ TT/JL0201 浙江 天特 閥門有限公司 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 文件編號： TT/QP03 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 ６ 頁 共 66 頁 1 目的 規(guī)定對實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃以確保滿足要求。 2 范圍 適用于對確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識別和策劃。 3 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的管 理策劃輸出文件。 管理者代表 協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃， 負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門的管理策劃。 4 程序 質(zhì)量目標(biāo) ７ 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為： 一次交檢合格率達(dá)到 96％． 顧客滿意率達(dá)到 85％ 出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率達(dá)到 100％ 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的 順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的管理策劃。 管理策劃的時(shí)機(jī) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 根據(jù)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實(shí)現(xiàn)過程的策劃控制程序》。 管理策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。管理策劃應(yīng)包括： a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出 相應(yīng)規(guī)定； b) 識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程和資源的配置； c) 對實(shí)現(xiàn)總質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期的評審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活動(dòng)的改進(jìn)； d) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e) 策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、管理實(shí)施計(jì)劃等。 管