【正文】 d)負(fù)責(zé)公文、信息的傳遞和溝通； e)負(fù)責(zé)行政管理工作 車間 a)按任務(wù)組織生產(chǎn)，搞好均衡調(diào)度，按時(shí)保質(zhì)保量完成任務(wù)； b)確保執(zhí)行認(rèn)證產(chǎn) 品圖紙、工藝文件；做好自檢、互檢和各種記錄；嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過程控制； c)維護(hù)保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備，搞好生產(chǎn)環(huán)境 d)嚴(yán)格執(zhí)行包裝、搬運(yùn)、產(chǎn)品防護(hù)。 相關(guān)文件 質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量體系職責(zé)分配表 崗位工作人員任職要求 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 認(rèn)證標(biāo)志的保管、使用控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁 次 1/2 1 目的 為確?！?CCC”認(rèn)證標(biāo)志的保管、使用處于嚴(yán)格受控狀態(tài)而制訂。 2 范圍 適用于“ CCC”認(rèn)證標(biāo)志的保管及使用。 3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)“ CCC”認(rèn)證標(biāo)志的申請(qǐng)及保管， 生產(chǎn)技術(shù)科 負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的領(lǐng)用，最終放行員負(fù)責(zé)“ CCC”認(rèn)證標(biāo)志的施加。 4 程序 購買、領(lǐng)用和施加 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人向國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)提出申請(qǐng)，經(jīng)審批后，按照規(guī)定的統(tǒng)一認(rèn)證標(biāo)志規(guī)格，到國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)指定的機(jī)構(gòu)購買“ CCC”標(biāo)志，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)每次的購買填寫《 CCC標(biāo)志購買單》。 按生產(chǎn)任務(wù)單，最終放行員根據(jù)產(chǎn)品出 公司 檢驗(yàn)的實(shí)際合格數(shù)量，在質(zhì)量負(fù)責(zé)人處 領(lǐng)取等量的“ CCC”認(rèn)證標(biāo)志，并填寫《認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用表》。 經(jīng)出 公司 檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，由最終放行員對(duì)產(chǎn)品的一致性進(jìn)行檢驗(yàn)， 在確認(rèn)符合 3C產(chǎn)品的一致性后，方可施加 CCC認(rèn)證標(biāo)志。施加位置應(yīng)在產(chǎn)品銘牌的正上方 1~5 厘米處。 最終放行員施加完標(biāo)志后，如有多余的標(biāo)志，應(yīng)退回質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并在《認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用表》上注明退回，并簽字；如有不足，需到質(zhì)量負(fù)責(zé)人處辦理增補(bǔ)手續(xù)，并在《認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用表》上注明增補(bǔ)，然后按 要求，對(duì)產(chǎn)品標(biāo)志進(jìn)行施加。 凡出 公司 檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品和變更后未經(jīng)認(rèn)證 機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的產(chǎn)品，不得施加 CCC 認(rèn)證標(biāo)志。 對(duì)超過認(rèn)證有效期的產(chǎn)品，不得使用認(rèn)證標(biāo)志。 在廣告、產(chǎn)品介紹等宣傳材料上使用 CCC認(rèn)證標(biāo)志時(shí)，需報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，經(jīng) 公司 總 經(jīng)理 批準(zhǔn)。 保管 CCC 認(rèn)證標(biāo)志由質(zhì)量負(fù)責(zé)人妥善保管，注意防潮、防盜，防止遺失，無關(guān)人員不得領(lǐng)取 CCC認(rèn)證標(biāo)志。 當(dāng) CCC認(rèn)證標(biāo)志破損等因素不能使用時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收回，并在《認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用表》上作相應(yīng)的損壞注明，并 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 認(rèn)證標(biāo)志的保管、使用控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁 次 2/2 保管好損壞標(biāo)志。 當(dāng) CCC認(rèn)證標(biāo)志遺失而不能追回，應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并追溯遺失的原因。由質(zhì)量負(fù)責(zé)人在《認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用表》上對(duì)該 CCC認(rèn)證標(biāo)志寫明“遺失”，說明遺失原因并簽名。 5 相關(guān)文件 《產(chǎn)品變更控制程序》 6 記錄 《 CCC 標(biāo)志購買單》 《 CCC 認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用表》 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁 次 1/3 配備滿足 公司 管理和生產(chǎn)的人力資源，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員能勝任所從事的工作。 適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 辦公室 《崗位工作人員任職要求》，并采取必要的措施以滿足要求； 《 公司 年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； ； 。 其它部門 《崗位工作人員任職要求》； 。 經(jīng)理 批準(zhǔn) 公司 年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 審核年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)員工的《崗位工作人員任職要求》 4. 程序 人員能力 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員應(yīng)是勝任的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等的方面考慮。 辦公室編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》、各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，崗位工作人員任職要求應(yīng)報(bào) 經(jīng)理 審批。 經(jīng)理 應(yīng)至少滿足下 列條件之二： a）具備大專以上學(xué)歷并已工作四年以上； b）受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； c）具備 三 年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)； 部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之二： a)大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上； 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁 次 2/3 b)具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； c)受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； d)具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 培 訓(xùn)意識(shí)能力 辦公室應(yīng)根據(jù)對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施以滿足要求。 新員工培訓(xùn) a. 公司 基礎(chǔ)教育：包括 公司 簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入 公司 一個(gè)月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行； b. 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c. 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操 作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 特殊工作人員培訓(xùn) a. 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后上崗，每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)該進(jìn)行培訓(xùn)和考核； 公司 的駕駛員、電焊工、電工、等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c. 質(zhì)量體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格、持證上崗。 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由 公司 負(fù)責(zé)安排組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 ， c） 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： 《 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求 》的重要性； 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁 次 3/3 反這些要求所造成的后果； ； 。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a. 辦公室組織各部門通過操作考核、理論考核、業(yè)績?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。 ，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。 c. 辦公室應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 辦公室負(fù)責(zé)建立員工 能力檔案、保存員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。 ４ .３ 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 ４ .３ .１ 每年 12 月辦公室制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容》， 經(jīng)理 批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 ４ .３ .２ 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》， 記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。 ４ .３ .３ 各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫“培訓(xùn)申請(qǐng)單”，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。 ５ 相關(guān)文件 ５ .１ 各部門工作手冊(cè)及相關(guān)的法律法規(guī) ５ .２ 各部門《崗位工作人員任職要求》 ６ 記錄 ６ .１ 《培訓(xùn)記錄表》 ６ .２ 《培訓(xùn)申請(qǐng)單》 ６ .３ 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 ６ .４ 《員工能力檔案》 6． 5 《培訓(xùn)簽到表》 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁 次 1/3 １ 目的 識(shí)別、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 ２ 適用范圍 適用于對(duì)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。 ３ 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)科 負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行控制，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行控制。 ４ 程序 ４ .１ 基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù)。 ４ .１ .１ 公司 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括： a. 建筑物、工作場(chǎng)所（如辦公和生產(chǎn)場(chǎng)所）和相關(guān)設(shè)施（如供應(yīng)水、氣、電的設(shè)施）； b. 過程設(shè)備（如機(jī)器、測(cè)試設(shè)備、各種工具、輔具、如工、卡、量具等）； c. 支持性服務(wù)（如交付后的維護(hù)、運(yùn)輸或通訊服務(wù)等）。 ４ .１ .２ 設(shè)施的采購和驗(yàn)收 a、 生產(chǎn)技術(shù)科 根據(jù)使用部門的要求及 公司 發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào) 經(jīng)理 批準(zhǔn)后，由供銷科具體實(shí)施采購。 b、采購的設(shè)施由 生產(chǎn)技術(shù)科 和使用部門驗(yàn)收，合格后簽字，在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上編號(hào)登記，發(fā)放給使用部門；經(jīng)驗(yàn)收不合格的設(shè)施，由供銷科與供方協(xié)商處置。 ４ .１ .3 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a. 對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵過程所用的設(shè)施、檢測(cè)設(shè)備必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗 。 b. 生產(chǎn)技術(shù)科 制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 生產(chǎn)技術(shù)科 每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，整理入檔并作為制 定下年度檢 修計(jì)劃的依據(jù)。 c. 生產(chǎn)技術(shù)科每年 12 月制定下年度的《設(shè)施檢修計(jì)劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。 d. 日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào)生產(chǎn)技術(shù)科批準(zhǔn)， 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁 次 2/3 組織檢修。在修的設(shè)施應(yīng)掛《檢修》標(biāo)識(shí)牌。設(shè)施 檢修好之后，應(yīng)由使用 部門簽字驗(yàn)收，方可使用，并由設(shè)施管理人員在《設(shè)施管理卡》上記錄檢修情況。 a. 按計(jì)劃進(jìn)行的大、中檢修，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》，經(jīng) 生產(chǎn)技術(shù)科 驗(yàn)收合 格后，在《設(shè)施管理卡》上記錄檢修情況。 b. 現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)，以便管理維修保養(yǎng)和檢修。 設(shè)施的報(bào)廢 a、對(duì)于無法修復(fù)和使用價(jià)值的設(shè)施，由 生產(chǎn)技術(shù)科 填寫《設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng) 經(jīng)理 批準(zhǔn)報(bào)廢，并在《設(shè)施一覽表》上注明。 b、對(duì)于低值易耗的工裝、夾具、輔具，填寫《設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng) 生產(chǎn)技術(shù)科 批準(zhǔn)報(bào)廢。 c、報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)搬離現(xiàn)場(chǎng) ，交庫房，并掛《報(bào)廢》標(biāo)識(shí)牌。 4． 2 工作環(huán)境 辦公室應(yīng)確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，這應(yīng)包括物理的、社會(huì)的、心理的要求（如創(chuàng)造一種良好的工作氛圍，更好發(fā)揮員工的潛能），為此應(yīng)做到： 公司 房和辦公場(chǎng)所，并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； 、照明、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； 。 5. 相關(guān)文件 生產(chǎn)過程控制程序 過程檢驗(yàn)控制程序 檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序 6． 1 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》 6． 2 《設(shè)施管理卡》 6． 3 《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》 6． 4 《領(lǐng)物單》 6． 5 《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》 6． 6 《設(shè)施檢修計(jì)劃》 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁 次 3/3 6． 7 《設(shè)施檢修單》 6． 8 《設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)單》 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 文件和記錄 章節(jié)號(hào) 2 版 本 1 頁 次 1/1 為了確保產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)過程有效運(yùn)作和控制，應(yīng)形成其所需要的文件和作為產(chǎn)品符合規(guī)定要求的